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寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、政策法规科。

所属单位5个，分别是：

1. 公共图书馆

2. 文化馆

3. 红军长征柯渡纪念馆

4. 文物管理所

5. 文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.抓学习，强基础，基层党建不断夯实

（1）.强化政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，坚持思想引领、学习在先，严格落实“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”和组织生活会等制度，进一步强化局党组中心组、基层党组织和个人自学“三级联动”学习机制。

（2）.抓牢意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，学习贯彻中央、省市县委关于意识形态工作和网络意识形态工作相关决策部署和会议精神3次，定期专题研究、分析研判意识形态工作。深入推进“党建+文旅”行动，从党建带群文提质、党建带文艺繁荣、党建带书香阅读、党建带文博活力、党建带旅游提速5个方面，全面打造文旅党建示范带品牌。

（3）.强化廉洁防线意识。一是严格落实“两个责任”，逐级签订党风廉政建设责任书。聚焦重要节假日等关键时间节点和婚丧嫁娶事宜进行廉洁提醒，警示干部职工廉洁过节、廉洁办事；组织观看廉政警示教育片，以身边典型教育身边人，推动干部职工强化纪律规矩意识。二是深化廉政风险排查防控工作，聚焦“人”“财”“物”等关键领域，紧盯要害部门、关键岗位。加强“八小时外”监督，教育干部职工慎重与服务对象的交往，构建“亲清”政商关系，净化生活圈、朋友圈。三是压实廉洁责任，逐级签订党风廉政建设责任书，专题研究党风廉政建设工作，开展党风廉政提醒谈话。

（4）.加强组织队伍建设。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作定位，结合开展争当“实干家”、整治“太平官”“大兴调查研究”等工作，坚持“四用四不用”导向，破解干部作风顽疾，激励干部担当作为，持续深化作风革命、效能革命。

2.夯基础，抓落实，大力推动旅游发展

一是聚焦产业链建设，用心“谋”。围绕全域旅游发展“吃、住、行、游、购、娱”6大核心要素，联动相关职能部门和各乡镇（街道）对全县的文旅资源情况进行全面踏勘摸底，落实“工作项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，筛选出12个要素保障较完善、成熟度较高的项目进行重点包装，15个资源条件较好但要素暂且欠缺的项目进行储备包装，力争实现全方位立体式宣传推广，探索委托招商、购买服务新模式，提高项目谋划水平，为精准招商和完成各项支撑性经济指标奠定基础。

二是聚焦项目建设，全力“抓”。以现有文旅产业升级和新增产业项目引进为重点开展文体旅产业项目工作。

3.多形式，重创新，突出文化惠民质效

（1）.丰富群众文化生活。联动景区、乡镇、协会等，积极举办线上线下活动，提升公共服务供给水平。持续巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果。

（2）.强化文化遗产保护利用。积极向上争取资金，用于羊街磨盘寺（市级文保）白厢房二期修缮工程，目前正在开展方案设计变更工作。争取中央资金240.6万元用于纪念馆可移动文物数字化和可移动文物预防性保护利用项目，目前已基本完成数字系统建设，预防性保护利用项目正在推进中；整合资金70万元建设红军长征过寻甸展览数字化系统项目，打造长征文化新空间，提升红军长征柯渡纪念馆附属设施公共文化服务能力，各项工作正加快推进中。争取市政协提案办理经费40万元，编制长征国家文化公园（寻甸段）建设保护规划，目前已通过县红色文化资源保护利用工作领导小组评审，下步将报省市征求意见，并报县深化改革委员会研究审定。初步完成长征国家文化公园（寻甸段）标识系统的制安工作。对接中铁西北科学研究院有限公司、北京国文琰文物保护发展有限公司等多家公司强化长征国家文化公园（寻甸段）项目和红色文旅项目开发招商引资。完成《寻甸革命史迹·文物篇》书籍编撰工作，正在加快推进《寻甸革命史迹·人物故事篇》编制。积极组织开展“世界遗产日”系列宣传活动，加强非遗项目申报和非遗项目展陈交流，积极推动非遗项目活化利用，加强非遗人才培育。

4.明责任，抓落实，行业监管持续加强

一是规范行政审批。严格按照相关法律、法规、条例要求，规范审批行为，简化审批手续，改进审批方式，提高审批效率；切实做好行政审批的受理、发证、换证及年审工作。

二是强化文旅市场综合治理。持续推进游客购物“30天无理由退货”，依法整治“不合理低价游”、强迫购物等市场乱象，以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。聚焦全县旅游市场的难点、痛点问题，继续强化部门联动、整合工作力量，持续推进旅游市场秩序整治工作，提升全县旅游环境。

三是强化专项护航行动。持续开展“剑网”“清源”“护苗”“固边”“秋风”“扫黄打非”“养老诈骗”“自建房”等专项行动，加大文化、旅游市场联合检查力度，加大对文化娱乐场所、旅游景区景点、旅行社咨询点等重点文化、旅游企业、社会艺术水平考级的监管力度，进一步规范文化旅游市场经营秩序，创造良好的文化旅游环境，确保全县文化旅游市场健康繁荣、有序发展。

5.强宣传，促引流，文旅吸引力不断提高

一是结合国家安全教育日、全国防灾减灾日、食品安全宣传周、全国安全生产月、“三下乡”等活动，通过集中宣传、设立咨询台、发放宣传页、推送视频链接等方式，开展形式多样、内容丰富的普法宣传活动，发放各类宣传手册、宣传物品。二是举办“巧渡金沙长征路·共赴万里新征程”重走长征路红色线路宣传活动，通过专家访谈、徒步活动、媒体宣传、特色展览等形式，提升寻甸红色文化知名度和影响力。三是结合不同的季节、时令、节气和市场热点，推出寻甸“春节游”线路、生态游线路、红色文化之旅两日游寻甸红色之旅精品线路等，丰富产品供给宣传。五是启动新媒体宣传运营推广合作，不断扩展和完善微信公众号、视频号、抖音号、小红书等平台文旅宣传引流扩面增效。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2194.41万元，其中：一般公共预算2194.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了418.89万元，主要原因是本年收入中包含了上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2194.41万元，其中:本年收入1595.69万元，上年结转收入598.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比增加了418.89万元，主要原因是本年收入中包含了上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2194.41万元。财政拨款安排支出2194.41万元，其中：基本支出1595.69万元，与上年对比减少179.83万元，主要原因分析本年人员经费减少；项目支出598.72万元，与上年对比增加598.72万元，主要原因分析增加了上年结转项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2070101”行政运行879.47万元主要用于人员工资、办公经费等行政运行支出；

“2070104”图书馆3万元主要用于图书馆购买图书报刊等支出；

“2070109”群众文化182.83万元主要用于基层群众文化活动支出；

“2070111”文化创作与保护20万元主要用于文化人才培训与文化作品创作等支出；

“2070199”其他文化和旅游支出134.37主要用于群众文化活动支出；

“2070201”行政运行58.87万元主要用于纪念馆人员经费、办公经费等支出；

“2070204”文物保护82.77万元主要用于我县文物维护保护工作经费支出；

“2070205”博物馆61.17万元主要用于博物馆免费开放工作支出；

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出360.42万元主要用于文化旅游工作支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出133.33万元主要用于养老保险支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出35万元主要用于机关事业单位职业年金支出；

“2080599” 其他行政事业单位养老支出2.46万元主要用于退休干部养老支出；

“2080801” 死亡抚恤支出1.47万元主要用于死亡职工家属生活补助支出；

“2101101” 行政单位医疗支出29.55万元主要用于公务员基本医疗保险金支出；

“2101102” 事业单位医疗支出49.21万元主要用于事业人员基本医疗保险支出；

“2101103” 公务员医疗补助支出56.18万元主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出4.31万元主要用于职工大病医疗保险支出；

“2210201” 住房公积金支出100万元主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

  （一） 与中央配套事项

2024年寻甸回族彝族自治县文化和旅游无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

2024年寻甸回族彝族自治县文化和旅游无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年寻甸回族彝族自治县文化和旅游无对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加1万元，增长41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

增加变化原因上年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费安排11.2万元，与上年相比减少1.44万元。减少原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局资产总额568.83万元，其中，流动资产132.85万元，固定资产402.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.50万元，其他资产30万元。与上年相比，本年资产总额增加60.18万元，其中固定资产增加80.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903035700111

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年预算公开表20250114023911932