监督索引号53012905056900000

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

2.农业综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.为民服务中心

7.财政所

8.科工贸综合服务中心

（三）重点工作概述

2024年寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府经济社会发展主要预期目标建议为：有序推进各项工作顺利开展，完成一般公共预算收入增长5%以上；完成招商引资增长5%以上；完成规模以下产值增长5%以上；固定资产投资增长5%以上。全年实现市场主体新增注册个体工商户增长，新增注册企业增长；畜牧业产值和畜牧业收入大幅度提高，实现畜牧业产值增长5%以上；畜牧业收入增长5%以上。

1.聚焦中心谋发展，经济发展稳中向好。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实稳住经济、安全发展的要求，继续巩固经济回升向好趋势。2024年完成一般公共预算收入、招商引资、完成规模以下产值、固定资产投资等增加5%的目标，不断鼓励个体工商户扩大发展力度，提高新增注册企业数量，实现畜牧业产值不断增加等。加强协调推进，服务保障寻甸联合鹏程肉牛养殖场建设项目、寻甸联合鹏宇中药材基地建设项目、寻甸联合仕蓉高原生态火腿基地建设项目、寻甸联合光明中药材种植基地建设项目、寻甸联合庆发花卉种植项目，国家储备林项目等一批重大项目有序推进。

2.坚持发展优结构，产业不断实现新突破。一是巩固提升传统产业。继续做好小春农作物总播种，保证粮食作物播种面积24900亩，小春粮食、大春农作物总收成增加，扩大粮食作物播种面积；加大投资力度管理好凹子、落水洞等村委会6400亩高标准农田建设项目。大力发展畜牧业，提高全年存栏量和出栏量。二是持续做强特色产业。特色产业布局卓有成效。联合乡以落水洞高原特色农产品加工示范区为关键抓手，借助高原农业特色优势，主导发展中药材、火腿、野生菌、苦荞等特色农产品加工业，坚持打好“农特产品加工牌”。2024年，将加大投入联合乡火腿加工厂二期、冰球子加工厂项目、落水洞产业园区项目资金力度，不断扩大规模，产业布局愈发完善。同时增加园区500KVA、400KVA变压器，有效提升园区电力要素保障。三是保障重点项目建设。努力争取财政衔接资金，大力推进中药材晾晒车间建设项目、仓储基地建设项目和高原特色现代化农业产业基地等项目建设，推进产业转型升级；逐步培育、推动发展生态游、乡村游、观光游、休闲游、农业体验游等农旅文旅融合产业，全力促进农业产业链延伸、价值链提升。

3.持续巩固促衔接，乡村振兴打开新篇章。始终把守住不发生规模性返贫底线作为重大政治任务，聚焦底线问题、强化动态监测，通过开展精准帮扶，全面消除现有“三类”监测对象人员，过去一年新增纳入“三类”监测对象0户0人，累计识别监测对象150户398人，通过开展精准帮扶，稳定消除风险137户362人，暂未消除风险13户36人，均已采取针对性帮扶措施。2024年将不断强化住房、教育、医疗、饮水“四重”保障，继续做好农村危房改造、农房抗震改造工作，全面落实控辍保学“双线十人制”、承包责任制和动态归零督导制，义务教育基本均衡发展通过省市验收和国家督导评估。做到脱贫人口基本医疗保险、大病保险参保率达100%。做好小额贷款宣传工作，提高小额贷款发放率，支持农户自主发展产业。2024年继续争取财政衔接资金、东西部协作资金、呈贡对口帮扶资金，用于改善联合相关产业发展和生活水平提升。

4.乡村建设为抓手，抓机遇、破难题，乡村治理规范有序。以爱国卫生“7+1”专项行动为抓手，构建共建共治共享社会治理新格局。一是坚决落实河长、林长制度。班子全体成员每月到挂钩村委会开展巡林工作，各村支书每周开展巡林工作。组织“河长清河”专项行动，清理河道渠塘，清理淤泥，发动农民群众投工投劳。二是动员村民自发建设美丽乡村。评定“红黑榜”村庄，发现黑榜村庄共性问题，对发现问题村庄开展整改行动。补齐 8个村委会94个自然村基础设施短板， 建设垃圾房，打造市级绿美村庄。配备专职保洁员100余名，组建农村环境整治监管队伍94支。三是完善路网改造。2024年积极争取资金，完成路“单改双”项目建设。四是加大改厕力度。继续做好农村无害化卫生户厕改造，实现农村公厕、户厕建档率100%，清理废弃厕所（旱厕）。五是加大生态保护力度。生态保护和林下经济相辅相成。继续修复草原生态项目，并通过上级验收。完成国家级公益林60840亩补偿资金发放工作。依托联合乡现有13.6万亩林地，44万立方米活林木蓄积，逐步探索林下种植、林下养殖，培育壮大林下经济。

5.牢记初心惠民生，群众福祉得到新提升。一是强化社会兜底保障。做好城乡低保、临时救助发放工作，对全乡所有持证残疾人减免2024年医保费用；精神残疾社会兜底保障救助率达100%。符合社会养老保险参保条件的脱贫户全部完成参保。二是推动基础设施提档升级。继续把农村基础设施放在重点位置，加快农村公路、供水、物流等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。三是拥军优属持续推进。做好新增入伍人员、现有现役军人、退役军人登记工作，做好优抚对象资金发放和无退役军人上访情况。四是实现更高质量就业。建全城乡就业公共服务体系，继续开展职业技能培训，促进农民工多渠道就业，提升就业质量，全乡转移就业增加，返乡返岗及新增转移就业持续增加，实现更多人就地就近就业，做好省外转移就业交通补贴，更多易地扶贫搬迁人员实现劳动力转移就业。做好劳动监察调解工作，无拖欠农民工工资事件发生，无农民工上访。五是教育满意度不断提升。提升全乡九年义务教育巩固率。投入改善联合乡中心学校、中学教学设施资金，解决学校运转困难。提升改造落水洞小学、三界、法安和凹子等幼儿园校园环境，严格落实“双线十人制”和义务教育控辍保学“四步法”，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学。改善学校办学条件，建好建强乡村教师队伍。六是医疗健康保障持续提高。保持全乡医疗保险参保率100%。设立8个村卫生室，在岗乡村医生16名，健全药品供应保障体系，完善先诊疗后付费政策。组织开展义诊活动，积极邀请县、市医药专家到联合乡进行坐诊，弘扬中医药文化，助力全国基层中医药工作示范县创建，持续推进家庭医生签约服务工作，继续推进家庭医生签约服务工作，切实做到签约一人，履约一人，做实一人。七是精神文明生活更加丰富。做好寻甸县2024年文艺创作采风联合站活动。完成三下乡文艺活动。组织举办“舞动联合”全乡广场舞大赛、三八节专题惠民演出、民族歌舞篝火晚会，组织乡内培训和读书活动，深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活。

6.生态文明为引领，守青山、护绿水，乡村环境更加宜居。全乡坚决贯彻落实习近平生态文明思想。一是厚植生态底色。严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥，农药化肥减量，做好绿色种养循环试点项目，粪污资源化利用率达100%。二是生态修复稳步推进。完成草原生态修复项目、退耕还林补植补造、森林抚育、国家新一轮退耕还林补植补造，完成退耕还林及各项惠农补贴资金发放工作，三是人居环境全面提升。集镇垃圾清扫保洁清运处置和村庄环境卫生综合治理实现常态化，组织开展垃圾清理，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。

7.坚定信心抓治理，社会事业成效显著。始终坚持守土有责、守土尽责，加强社会治理，全力维护社会和谐稳定。一是发展以安全为底线。100%签订农机安全生产责任书，农机事故三指标（事故率、重伤率、死亡率）均为0‰。针对地质灾害多发季节，完善地震应急预案，开展地震应急演练，组织地震应急“第一响应人”综合能力培训。进一步巩固抗震安居工程建设成果，严格执行“建新拆旧”政策，完成抗震安居改造，农村危房“动态清零”。二是全面开展落实普法强基补短板专项行动。健全落实平安建设领导责任制，常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续做好命案防控、矛盾纠纷排查化解、反邪防邪、禁毒等工作，保障我乡不发生政治安全事件，集体上访、生产安全事故、群体性事件、刑事案件、食品安全事故、网络安全事件、个人极端事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府的预算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心不单独核算，与寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府合并编报。

截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1545.76万元，其中：一般公共预算1545.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

对比上年财务总收入1556.25万元减少10.49万元，主要原因主要原因是2024年预算减少了非刚性支出预算，采取节约措施。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1689.40万元，其中:本年收入1545.76万元，上年结转收入143.64万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.76万元（本级财力1545.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比上年财政拨款收入1556.25万元增加133.15万元，主要原因主要原因是2024年预算包含上年度项目结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1689.40万元。财政拨款安排支出1689.40万元，其中：基本支出1546.3万元，对比上年的财政拨款支出1556.25万元对比减少9.95万元，主要原因是机关人员调出及退休，人员相比去年减少5人。项目支出143.02万元，与上年财政拨款项目支出对比增加143.02万元，主要原因是2024年预算包含上年度项目结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出18.33万元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出2.28万元，主要用于乡人大代表履职经费支出；

2.2010299，一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10.00万元，主要用于乡政协事务经费支出；

3.2010301，政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出387.55万元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出；2010399，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.54万元，主要用于乡其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

4.2010507，专项普查活动支出0.5万元，主要用于普法活动经费支出。

5.2010601，一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出13.25万元，主要用于财政所人员经费及公用经费支出；

6.2013101，一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出15.25万元，主要用于党委人员经费及公用经费支出；

7.2013299，其他组织事务支出3.11万元，主要用于组织事务支出；

8.2013301，宣传事务-行政运行支出13.8万元，主要用于宣传事务支出。

9.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出1.00万元，主要用于国防动员支出。

   10.2040201，公共安全支出14.35万元，主要用于公共安全支出。

11.2070109，文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出25.59万元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；2070199，文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出4.01万元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

12.2079999，其他文化旅游体育与传媒支出3.00万元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

   13.2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出494.58万元，主要用于村级人员经费支出及村级运转经费支出；

14.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出95.98万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.56万元，主要用于机关事业单位养老缴费支出；

15.20.2080801，抚恤-死亡抚恤支出2.56万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

16.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.13万元，主要用于机关事业单位行政医疗支出；2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.37万元，主要用于机关事业单位事业医疗支出；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.62万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101119，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.20万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

17.2120101，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出33.58万元，主要用于城镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出；

18.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行支出178.79万元，主要用于农科站人员经费及运转经费支出；2130119，农林水支出-农业农村-防灾救灾支出6.00万元，主要用于农科站防灾救灾支出；2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业支出67.56万元，主要用于农村社会事业支出；2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出13.85万元，主要用于农科站农业农村支出；

19.2130204，农林水支出-林业和草原-事业机构支出54.15万元，主要用于林业站人员经费及公用经费支出；2130234，农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出10.00万元，主要用于森林防火及相关支出；

20.2130315，农林水支出-水利-抗旱支出5万元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；2130317，农林水支出-水利-水利技术推广支出11.72万元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；

21.2130504，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出2.00万元，主要用于水务科农村基础设施建设经费支出；2130599，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.00万元，主要用于水务科农村基础设施建设经费支出；

22.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出71.98万元,主要用于政府机关事业人员单位住房公积金缴费支出；

23.2230105，国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.07万元,主要用于政府机关事业人员单位国有企业退休人员社会化管理补助支出；

24.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2.00万元,主要用于乡镇消防队伍建设经费支出；

25.2296002，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出20.00万元,主要用于乡镇社会福利的彩票公益经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。联合乡2024年无政府采购预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.00万元，较上年减少2.00万元，降低7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有因公安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为520次，共计接待4500人次，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比降低25%。主要原因是采取了节约措施，优化资源，减少了不必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年无重点项目绩效预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年机关运行经费安排160.48万元，其中30201办公费：21.54万元，30215会议费：10万元，30217公务接待费：20万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：18.9万元，30299其他商品和服务费：84.04万元。与上年相比增加7.25万元，主要原因是本年新增兽医员的保险、乡镇消防队伍建设经费以及综合执法大队经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府资产总额5192.02万元，其中，流动资产778.26万元，固定资产475.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1407.6万元，无形资产0.1万元，其他资产2530.13万元。与上年相比，本年资产总额增加178万元，其中固定资产增加60.85万元，无形资产增加8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.8万元；报废报损资产0项，账面原值18.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012905056900111

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年部门预算公开表