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寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

  所属单位8个，分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

2. 农业综合服务中心（土地流转服务中心）

3. 文化综合服务中心

4. 村镇规划建设服务中心

5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）

6. 财政所

7. 科技工贸信息服务中心

8. 为民服务中心

3. 重点工作概述

1.全力以赴稳经济、抓建设，发展态势更加强劲。2023年完成固定资产投资2.2亿元，指标完成率为110%；完成招商引资1.4645亿元，指标完成率为133%；完成地方一般公共财政预算收入2943万元；村集体经济收入565.74万元。稳定粮食生产，实施高标准农田建设5000亩，完成冬季农作物播种3.32万亩，其中粮食播种2.4万亩，粮食总产3464.5吨，完成春季农作物播种8.9万亩，其中粮食播种3.94万亩，粮食总产1.56万吨。发放中央一次性种粮补贴9.05万元，涉及5400户2.06万亩；发放耕地地力支持保护补贴197.89万元，涉及10537户5万亩；种植蔬菜面积4.68万亩，实现产值4亿元；种植烤烟5440亩，总产值2400万元，种烟农户292户，户均烤烟收入8.35万元；大力发展肉牛产业，肉牛存栏16731头，产值1.46亿元；肉牛产品加工532.3吨，加工产值4599.48万元，销售收入5519.2万元。以优化营商环境为抓手，树牢“抓服务就是抓环境、抓环境就是抓发展”的理念，以服务产业发展、促进项目投资、培育和激发市场主体活力为重点，进一步简化社会投资审批、加强事中综合监管和规范监管、强化事后联合惩戒、提升政务服务水平。对350余家企业进行基本信息核实，新增个体工商户517户、个转企34户、个人独资企业60家，公司10家。

2.锲而不舍补短板、促提升，发展基础更加扎实。严格落实“四个不摘”要求，坚持以“出经验、做示范，高质量、打头阵”为目标，坚持一月一研判，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。现羊街镇“国办系统”在库1080户4263人，其中脱贫户1023户4051人，“三类”监测对象57户212人，消除风险监测对象41户149人，未消除致贫风险监测16户63人，已针对性实施帮扶措施。2023年全镇共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目六批次，合计投入资金1751.42万元；为脱贫户、监测户生产发展提供小额贷款107户517万元。投资780万元建设羊街镇农贸综合市场；稳步推进功小高速公路改扩建工程，完成土地丈量及地上附着物清查247.42亩；成立金地汇富农牧产品精深加工项目指挥部，丈量私人地块62户51.65亩，有效推进项目建设；成立110kv羊街输变电工程建设项目征地拆迁指挥部，云南旭东集团有限公司黄磷生产线二期扩建项目有序推进。严格执法，制止违法违规占用土地20户，下达《责令停止土地违法行为通知书》20份。完成14宗设施农用地备案，备案面积315.48亩。下发违法图斑34宗139.67亩，已整改22宗，整改面积127.93亩；耕地流出排查整改624宗884.65亩；就地恢复61宗74.85亩，进出平衡或补足同等质量数量耕地395宗884.54亩；永久基本农田核实排查298宗，市级审核通过96宗65.42亩，完成举证38宗29.37亩，土地变更调出耕地流出17宗17.69亩。

3.用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民。医疗保险年度参保任务完成率100.55%，城乡居民基本养老保险参保率105.51%。建立“村级小微权力清单”并按照清单上民生保障事项落实民生工程指标任务。全镇享受城乡低保434户525人，发放低保金252万元。全年城乡低保新增41户58人；特困供养人员113户113人，发放救助供养金139万元；开展临时救助158人，发放临时救助金52万元；一、二级残疾人领取重度残疾人护理补贴650人，发放补贴71万元；困难残疾人生活补贴276人，发放补贴29万元。全镇共有留守儿童29人，发放补助16万元。完成农村劳动力转移培训1540人，新增农村劳动力就业转移1573人，新增转移收入1756万元，“农劳系统”实时动态更新，农民创业就业工作有序开展。全面推进素质教育，加强教师队伍建设，提高办学质量。全面排查辖区5489适龄儿童少年入学、失学、辍学情况，确保义务教育阶段零辍学。开展教学调研50余次，教师轮岗交流28人，保证学生教育资源更加优质、均衡。教师受市级表彰3人，县级表彰2人，学生受市级表彰“三好学生”3人，受县级表彰“三好学生”30人，“优秀学生干部”18人，“先进班集体”9个。羊街中学低进高出，参加考试学生515人，341人上线，上线率66.2％，680分以上1人，位居寻甸县第二名，600分以上91人。完成7个绿美乡村建设，持续开展爱国卫生“7+1”专项行动。投入保洁经费160万元，配备保洁员157名，对集镇和村内主要道路进行常态化保洁。严格落实村庄卫生镇村组三级干部包干责任制、保洁员工作制度、“门前三包”责任制，组织全镇干部职工、村组干部定期开展河道环境卫生整治活动60余次，累计出动1200余人次，装载机16台，农用车24辆，共清理整治河道垃圾150余吨。聘用8名河道保洁员，负责河道卫生保洁；严格管控农业面源污染，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便直排等行为。完成自然村公厕改建5座，户厕改建650座。设置宣传保洁牌174块、宣传标语50条，发放“门前三包”宣传单6000余份，利用“村村响”大喇叭和流动宣传车循环播放爱国卫生行动内容。丰乐水库被评定为省级“美丽河湖”。投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。羊街镇成功创建昆明市平安乡镇，清水沟、多合、纳郎、长冲、甸心、三营庄、甜荞地、黄土坡8个村成功创建昆明市平安村。纳郎、清水沟入选云南省第四批省级森林乡村。黄土坡、羊街收费站完成市级文明复查。新街、羊街、纳郎、大刘所、多合、甸龙6个村完成县级文明村复审；羊街镇人民政府完成县级文明单位复审。推荐纳郎村创建市级文明村。甜荞地、长冲保留县级文明村荣誉称号。

4.从严从细防风险、保稳定，发展底线更加牢固。全面贯彻普法强基补短板专项行动要求，政法干警普法强基补短板专项行动挂联村达100%。利用电子显示屏滚动播放法治宣传标语150余条，悬挂、喷绘普法强基宣传标语90余条，开展宣传活动45场次，悬挂横幅标语20条、发放各类宣传资料5万余份，提供法律咨询讲解75余人次，编写普法信息简报49篇，受宣群众人数达5万余人。培养乡村“法律明白人”60名，组织“法律明白人”、调解员培训264人次，开展普法强基补短板进村社宣传活动12次，进校园、进企业6次，利用赶集日、节假日常态化开展普法强基专项行动。高度重视信访稳定工作，定期召开信访联席会专题研究部署信访稳定工作，解决复杂疑难案件。关注重点人群，严格落实领导接访、带案下访、积案化解制度，调处各类民间纠纷260余件，调解率100%，处置上级交办转办信访案件22件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件235件，按期受理率100％，办结率99.2％，接访来访群众并办理案件15件，化解历史遗留问题1件，有效维护全镇社会稳定，群众满意度进一步提升。全年召开安全生产工作研究部署会议12次，制定《羊街镇重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，开展“安全生产月”活动，排查出安全隐患260条，立即整改252条，限期整改8条，没收各类烟花爆竹14件。开展临危建筑整治，拆除违建建筑3.89万平方米。开展“人人讲安全、个个会应急”主题宣传活动1次，发放宣传材料1000余份。

5.持之以恒转作风、提效能，发展保障更加有力。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程。扎实抓好政府系统党风廉政建设，开展班子成员讲党风廉政党课13次，主要领导带头严格履行“一岗双责”责任制，严格执行党风廉政建设，打造风清气正、纪律严明的廉洁政府。深化法治政府建设，推行政府权责清单标准化管理，促进政府治理规范化、程序化、现代化。深化为民服务理念，大力提升基层政府政策研发能力、创新突破成效。强化简政放权，提供一站式服务。建立部门联动机制，加强各部门信息沟通，完善信息互通渠道，加强各部门协作。简化办事程序，建立便捷有效的办事流程，进一步简政放权，打造服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府的预算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇建设规划服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心不单独核算，与羊街镇党政机关合并编报。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2513.33万元，其中：一般公共预算2249.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余264.27万元。

与上年对比减少了84.18万元，减少3.24%，主要原因分析2024年行政、事业人员较上年有所减少,新入职人员工资较退休人员降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2513.33万元，其中:本年收2249.06万元，上年结转收入264.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2249.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了84.18万元，主要原因分析2024年行政、事业人员较上年有所减少,新入职人员工资较退休人员降低。

4. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2513.33万元。财政拨款安排支出2512.52万元，其中：基本支出2254.30万元，与上年对比减少了78.94万元，主要原因是本年度纳入预算编制实有人数比上年度减少，导致本年度基本支出比上年度减少 ；项目支出258.22万元，主要原因是上年结转结余增加258.22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行1万元，主要用于人大正常运转、商品和服务支出。2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.62万元，主要用于人大代表履职经费补助和代表工作办公支出。

2.2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行414.38万元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。

3.2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行312.88万元，主要用于社保中心、为民服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。

4.2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动2.69万元，主要用于经济普查相关支出。

5.2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出6万元，主要用于乡镇党校培训相关支出。

6.2013499，一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出1万元，主要用于巩固”三化“治理成果相关工作支出。

7.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元，主要用于基层武装工作经费。

8.2070199，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化4.31万元，主要用于羊街镇乡文化服务中心工资支出。

9.2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理664.86万元，主要反映羊街镇12个村委会的人员工资、村小组长工资、党小组长工资及党建经费等。

10.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.5万元，主要用于羊街镇干部职工2023年养老保险缴纳；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36万元，主要用于羊街镇机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.04万元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

11.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.85万元，主要用于遗属补助发放。

12.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.50万元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.11万元，主要用于支付事业人员医疗保险；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54.81万元，主要用于支付公务员医疗保险；2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.74万元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

13.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行350.53万元，主要用于羊街镇农业综合服务中心工资福利支出。2130119，农林水支出-农业农村-防灾救灾7.1万元，主要用于农业防灾减灾相关支出。2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事务68.05万元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出。2130199，林水支出-农业农村其他农业农村支出18.51万元，主要用于违法图斑整治相关支出。2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10万元，主要用于羊街镇2024年护林防火工作相关支出。

14.2130599，农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8万元，主要用于驻村工作队长开展相关乡村振兴工作。

15.2130799，农林水支出-农村综合改革- 其他农村综合改革支出29万元，主要用于农村综合改革项目支出。

16.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.12万元，主要反映羊街镇2024年在职人员住房公积金缴纳。

17.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2万元，主要用于羊街镇2024年消防队伍建设支出。

5. 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2023年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.80万元，较上年24.80万元相比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为273次，共计接待4100人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实三公经费的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年机关运行经费安排256.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、公车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了39.75万元，主要原因分析：办公费、会议费、公务用车运行维护费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额6716.57万元，其中，流动资产406.19万元，固定资产959.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1552.45万元，无形资产1.12万元，其他资产3797.76万元。与上年相比，本年资产总额增加35.93万元，其中固定资产增加599.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012905057800111

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年预算公开