中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2024年预算公开
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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会是主管全县政法工作的县委工作部门，根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，领导政法部门在维护社会稳定和社会治安综合治理工作中充分发挥主力军作用；督促检查政法各部门依法行使职权，组织和协调政法各部门对影响社会稳定“热点”隐患、突发群体性事件妥善处理。按照中央、省市要求，认真开展扫黑除恶工作。
（二）机构设置情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会设有7个内设机构：政治部、办公室、维稳科、综治科、政治安全与反邪教科、执法监督室、铁路护路科，我部门所属单位1个，是：寻甸回族彝族自治县社会治安综合治理中心。
（三）重点工作概述
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会的主要是以加强法治建设、维护社会稳定、做好社会治安综合治理及反邪防邪工作、指导和监督政法部门开展工作、协助组织人事部门对政法部门干部进行选拔和培养、常态化开展扫黑除恶斗争等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入557.42万元，其中：一般公共预算557.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少130.53万元，主要原因是人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入557.42万元，其中:本年收入 557.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.42万元（本级财力557.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少130.53万元，主要原因是是人员经费减少，工会人员经费从行政公用经费中列支，没有单独预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出557.42万元。财政拨款安排557.42万元，其中：基本支出557.42万元，与上年对比减少130.53万元，主要原因是人员经费减少；项目支出136万元，比上年减少司法救助20万元，增加4万元党员教育培训费。
1、2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出339.41万元，主要反映行政运行人员经费及公用经费、平安建设项目、司法救助项目的支出；
2、208050508、2080508“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）、—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、 其他行政事业单位养老支出（项）；抚恤（类）-死亡抚恤（项）”支出38.20万元，主要反映社会保障和就业支出；
3、2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）- 行政事业单位医疗（项）”支出33.30万元，主要反映卫生健康支出；
4、2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出27.72万元，主要反映住房改革支出。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年无因公出国（境）费与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0.35万元，增长100％，国内公务接待批次为11次，共计接待130人次。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年公务接待费与上年相比增加，原因是因为2023年公务接待费没有从公用经费中进行细化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加3.6万元，增长100％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％。；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加3.6万元，增长100％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车保有量为1辆。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加主要原因2023年公务用车运行维护费没有进行细化，产生的费用在公用经费中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；
2.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排41.00万元，对比上年减少6.15万元，主要原因为：减少行政人员，办公用品购置，机关运行费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2023年固定资产总值为111.47万元，其中：土地房屋建筑物16.76万元，通用设备85.91万元，家具用具8.80万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2024年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2024年度部门决算时一并公开。
监督索引号53012901021600111
2024年预算表20240305035618468
