监督索引号53012905057700000

寻甸回族彝族自治县先锋镇2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）机构设置情况      

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、基层党建办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、科技工贸信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强巩固脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫摘帽尾期查缺补漏工作。二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。四是积极开展党建工作，强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府的预算单位编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是所属单位农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、科技工贸信息服务中心不单独核算，与先锋镇党政机关合并编报。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1883.99万元，其中：一般公共预算1883.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年部门财务总收入1888.19万元，同比减少4.2万元，主要原因为人员调动，相应配套资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1883.99万元，其中:本年收入1883.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年部门财务总收入1888.19万元，同比减少4.2万元，主要原因为人员调动，相应配套资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1883.99万元。财政拨款安排支出1883.99万元，其中：基本支出1883.99万元，与上年对比2023年部门财务总收入1888.19万元，同比减少4.2万元，主要原因为人员调动，相应配套资金减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，无变化原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101，财政拨款3.24万元，主要用于办公费3.24万元。

2.功能科目2010301，财政拨款429.05万元，主要用于财政供养人员工资332.36万元,办公费96.69万元。

3.功能科目2010601，财政拨款15.54万元，主要用于财政供养人员工资15.19万元，办公费0.35万元。

4.功能科目2011350，财政拨款41.28万元，主要用于办公费1.52万元，财政供养人员工资39.76万元。

5.功能科目2013101，财政拨款16.41万元，主要用于办公费1.28万元，财政供养人员工资15.13万元。

6.功能科目2070109，财政拨款45.59万元 ，主要用于财政供养人员工资44.07万元，办公费1.52万元。

7.功能科目2080109，财政拨款64.5万元 ，主要用于财政供养人员工资62.22万元，办公费2.28万元。

8.功能科目2080208，财政拨款551.65万元 ，主要用于财政供养人员工资497.55万元，办公费54.1万元。

9.功能科目2080505、2080506、2080599，财政拨款138.57万元，主要用于财政供养人员工资137.43万元，办公费1.14万元。

10.功能科目2080801，财政拨款27.29万元，主要用于财政供养人员补助27.29万元。

11.功能科目2101101、2101102、2101103、2101199，财政拨款112.88万元 ，主要用于财政供养人员工资112.88万元。

12.功能科目2120201，财政拨款112.78万元，主要用于财政供养人员工资108.96万元，办公费3.82万元。

13.功能科目2030699，财政拨款1万元，主要用办公费1万元。

14.功能科目2130104，财政拨款237.63万元，主要用于财政供养人员工资210.76万元，办公费26.87万元。

15.功能科目2130234，财政拨款10万元，主要用于森林防火经费10万元。

16.功能科目2210201，财政拨款90.32万元，主要用于住房公积金缴纳。

17.功能科目2240299，财政拨款2万元，主要用于办公费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

经济分类科目分组（其中：基本支出1883.65万元，项目支出0万元）。

1.301-工资福利支出1169.84万元（其中：30101-基本工资272.58万元，30102-津贴补贴249.85万元，30103-奖金51.15万元，30107-绩效工资254.77万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费120.43万元，30109-职业年金缴纳17万元，30110-职工基本医疗保险缴费66.98万元，30111-公务员医疗补助缴费41.82万元，30112-其他社会保障缴费4.94万元，30113-住房公积金90.32万元）。

2.302--一般公用经费支出188.64万元（其中：30201-办公费9.45万元，30211-差旅费3.2万元，30215-会议费11.85万元，30217-接待费20万元，30226-劳务费2.24万元，30228-工会经费16.17万元，30231-公务用车运行维护费4.8万元，30239-其他交通费用24.96万元，30299-其他商品和服务支出95.97万元）。

3.303-对个人和家庭的补助524.84万元（其中：30305-生活补助504.15万元，30304-抚恤金20.69万元）。

五、县对下专项转移支付情况

2024年我部门无此事项内容公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.8万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为320次，共计接待3980人次。

   与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年机关运行经费安排188.71万元，与上年对比减少2.1%，主要原因为在职人员调出增加，相关配套公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资产总额1454.05万元，其中，流动资产264.16万元，固定资产802.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程387.03万元，无形资产0万元，其他资产195.64万元。与上年相比，本年资产总额减少4446.29万元，其中固定资产增加20.25万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值31.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905057700111

寻甸回族彝族自治县先锋镇2024年预算公开20250115015505871