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寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能；负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作；负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作，组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作；改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.综合执法队

6.农业综合服务中心（土地流转服务中心）

7.科工贸综合服务中心

（三）重点工作概述

2024年，塘子街道将紧紧围绕云南省“3815”发展战略，县委十三届四次全会提出要高质量建设“五区一城”和“55111”奋斗目标，立足寻甸县乡村振兴试验示范区的定位，推进全域各项工作提质增效。

1.着力强示范，激发党建活力。一是夯实基层组织基础。态化排查整顿软弱涣散村党组织，积极争创“春城先锋示范党支部”“云岭红旗党支部”，持续推进“五个先锋”创建活动。年内争创“春城先锋示范党支部”2个，“云岭先锋示范党支部”1个；全面推进空壳村党员全覆盖，街道每年新发展农村党员35岁以下的占50%以上。建强党的基层组织体系。二是强化品牌建设。注重亮点打造，发挥典型引领作用，形成以点带面、整体推进良好态势，营造比学赶超良好氛围，围绕建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事做好服务保障工作，打造具有塘子特色的党建品牌。三是强化队伍建设。按照“源头培养”工作思路，加强对新招录社区基层治理专干的培养，分批次抽调到街道相关部门轮岗实训，提升综合素质，为社区开展工作提供人才保障。四是强化党建引领。全面实施党建引领促乡村振兴“八个专项行动”，通过采取组织建设抓规范、队伍建设抓效率、产业发展抓特色、群众参与抓管理、干部包村抓落实、便民服务抓温度、村庄建设抓环境、示范打造抓样板8条具体工作措施，着力探索以组织振兴推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴的有效机制，以坚强有力的农村基层党建引领塘子街道乡村振兴实验示范区高质量建设。

2.着力谋长远，助推乡村振兴。一是提升招商引资成效。树立“店小二”意识，推行“保姆式”服务，专班化服务项目落地。完善工作机制。落实招商引资“一把手工程”机制，健全完善项目包抓、督查落实、正向激励及企业注册登记等各环节制度，形成齐抓招商有效合力、汇聚招大引强动能。力争年内引进途远集团等优质企业落地塘子，盘活星河温泉小镇，带动塘子相关产业链转型升级，确保年底高质量完成各项经济指标。二是盘清辖区可用资源。深入推进三资清理和盘活工作，在已有三资数据基础上，督促社区在上半年完成第二遍排查清理，抓好查缺补漏。同时，由自然资源所牵头，于4月前完成辖区土地资源排查，盘清可利用建设用地、一般耕地、基本农田的数量，实现各社区挂图作战。三是大力实施项目建设。6月前全面完成麦场大桥至集镇水厂供水管网建设项目、小鱼田水源至塘子社区塘子大村引水工程、塘子大村乡村旅游（温泉民宿）产业发展项目、团结社区大滴水肉牛养殖项目产业扶持4个项目建设，以产业发展带动社区发展，实现8个社区村集体经济年收入超150万。四是加速推进示范创建。依托寻甸县乡村振兴试验示范区建设，以点带面逐步在全域启动乡村振兴示范工程，力争4月底前完成塘子大村乡村振兴示范村建设项目，并打造为市级示范点。充分发挥干部包村作用，结合绿美乡村建设，力争5月底前每个社区打造出至少1个示范村，年底实现所有自然村全覆盖。五是扎实推进“三变”改革。充分发挥塘子温泉资源优势和坝者村地理位置优势，引导村民将房屋、土地等资源入股，实现资源变股权，资金变股金，村民变股民，力争年内将坝者村、塘子大村打造为“三变”改革试点村。

3.着力夯基础，强化发展支撑。一是推进城镇建设。积极争取资金，扎实推进基础设施建设、完善提升承载能力，着力解决集镇进出道路、农贸市场、污水和垃圾处理等民生热点问题，大力实施推进农村垃圾及污水治理。加快城乡基础设施和公共服务一体化建设，落实农民进城落户服务保障政策，推动城镇发展有机衔接乡村建设。二是提升基础设施。全力配合易白公路、渝昆高铁等重大交通工程，持续提升改造主干线，积极争取资金新建一批通村路、产业路、旅游路。完善水利网。统筹加强民生水利、生态水利、安全水利、农业水利建设，全力推进牛栏江综合治理等重大项目工程，全面提升供水保障能力，消除“缺水村”，推进新基建。

4.着力惠民生，践行为民宗旨。一是建设教育强镇。巩固教育扶贫成果，持续推进教育资源均衡配置，推动各阶段教育均衡发展。争取实施支持，落实“一村一幼”，调整优化城乡教育布局，依托华理“云课堂”，共享优质教学资源，推动辖区教师教学水平和学生成绩进一步提升。二是提升文卫事业。持续巩固新冠肺炎疫情联防联控、群防群治、全民接种免疫坚固防线，全面落实医疗健康惠民政策，健全完善分级诊疗和一站式结报等制度机制，切实减轻群众就医负担。发展体育事业、体育产业，广泛开展全民健身运动。三是完善社保体系。坚持“保主体”和“稳就业”并重，依托渝昆高铁建设、寻甸县乡村振兴试验示范区建设等重大项目和惠企政策拓岗稳岗，统筹强化公益性岗位安置，扎实促进就地就业。鼓励引导高收入群体和企业家等回馈社会，大力发展慈善事业，持续增加民生温度。四是提升服务水平。着力提升塘子便民服务中心亲民化水平，同时完成8个社区便民服务站亲民化改造，让办事群众和工作人员围着圆桌面对面交谈，拉近干群关系。

2024年塘子街道将聚焦寻甸县乡村振兴试验示范区战略部署，依托北京康旅集团资源优势，抓住牛栏江畔“泉谷花乡”项目发展机遇，利用好辖区温泉、肉牛、特色美食资源和一丘田、凤龙湾旅游资源优势，推动塘子旅游业发展，带动农业产业发展，促进辖区产业结构进一步优化，助力乡村产业振兴高质量发展。项目一期拟于塘子街道塘子村建设“相遇幸福里驿站”（十二驿中第一个驿站），依托塘子村独特的千年自喷硫磺温泉资源优势、浓郁的民族文化底蕴和便捷的交通区位条件，规划建设滨水餐厅和温泉民宿等子项目，构建乡村振兴“新爆点”，打造乡村消费“新场景”，通过以点带面、示范引领，撬动全域乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2645.20万元，其中：一般公共预算2643.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加25.59%，主要原因为正常年均增加预算以及年初一般公共预算资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2645.20万元，其中:本年收入2,087.16 万元，上年结转收入558.04 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,087.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加25.59%，主要原因为正常年均增加预算以及年初一般公共预算资金结转。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2645.20万元。财政拨款安排支出2645.20万元，其中：基本支出2,087.16 万元，与上年对比减少0.91%，主要原因是上年度有退休人员，基本支出减少；项目支出558.04万元，与上年对比增加100%，主要原因是上年度预算调整项目结转资金在本年度重新下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保工资、保运转及完成未完工项目。

支出分别列2010101,主要反映人大事务的支出，合计1万元；

2010301，主要反映乡镇（街道）政府支出，合计451.19 万元；

2010399,主要反映乡其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，合计29.40 万元；

2010507,主要反映专项普查活动支出，合计1万元；

2012304,主要反映民族工作专项支出，合计0.23 万元；

2013101,主要反映乡镇（街道）党委及相关事务机构事务支出，合计8万元；

2013299,主要反映其他组织事务支出，合计7万元；

2013499,主要反映其他统战事务支出，合计1万元；

2030699,主要反映其他国防动员支出，合计1万元；

2070109，主要反映文化旅游体育与传媒支出，合计54.66 万元；

2070199，主要反映其他文化和旅游支出，合计4.92 万元；

2070899，主要反映其他广播电视支出，合计2.48 万元；

2080208，主要反映基层政权建设和社区治理支出，合计517.10 万元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计138.28 万元；

2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，合计56.54 万元；

2080599，主要反映退休人员公用经费，合计1.62 万元；

2080699，主要反映其他企业改革发展补助支出，合计1.40 万元；

2080801，主要反映遗属补助，合计3.50 万元；

2081006，主要养老服务支出项目，合计300.00 万元；

2101101，主要反映行政单位医疗支出，合计27.01 万元；

2101102，主要反映事业单位医疗支出，合计54.98 万元；

2101103，主要反映公务员医疗补助，合计50.61 万元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，合计4.66 万元；

2120101，主要反映城乡社区管理规划服务支出，合计188.35 万元；

2130104，主要反映农业事业运行支出，合计432.95 万元；

2130108，主要反映病虫害控制支出，合计1.92 万元；

2130119，主要反映防灾救灾支出，合计9.40 万元；

2130126，主要反映农村社会事业项目支出，合计85.45 万元；

2130199，主要反映其他农业农村支出项目，合计13.28 万元；

2130234，主要反映林业草原防灾减灾支出，合计10万元；

2130315，主要反映抗旱支出项目，合计12万元；

2130504，主要反映农村基础设施建设支出，合计1万元；

2130599，主要反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，合计5.92万元；

2130799，主要反映其他农村综合改革支出，合计60万元；

2210201，主要反映住房改革支出，合计103.71 万元；

2240299，主要反映灾害防治及应急管理支出，合计2万元。

五、县对下专项转移支付情况

2024年寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塘子街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塘子街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

塘子街道办事处2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为138次，共计接待1380人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

塘子街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处去年无重点项目预算绩效目标情况。（备注：部门项目绩效目标表05-2表公开内容为基本支出预算项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塘子街道办事处2024年机关运行经费安排183.30 191.16万元，与上年对比减少4.11%，主要原因是2023年退休3人，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，塘子街道办事处资产总额1247.55万元，其中，流动资产353.43万元，固定资产604.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程274.28万元，无形资产15.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少227.22万元，其中固定资产增加32.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905057200111

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2024预算公开表