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寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一、二、三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科。

所属单位3个，分别是：寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）、能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划、与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

8.国防动员科。负责人民防空及其他国防动员相关工作

（三）重点工作概述

1.做好谋划项目和争取上级资金工作

（1）项目谋划。深入学习中央预算内投资、省预算内投资、地方政府专项债券、特别国债政策文件。围绕上级文件要求，积极调动县级各部门、县级平台公司等多方面参与项目谋划储备，既要按照国家、省、市、县的决策部署、政策导向谋划项目，又要按照中央预算内投资、省预算内投资、地方政府专项债券等资金投向谋划储备项目，还要结合项目重要程度和所属领域，系统全面、分门别类做好项目谋划储备。建立中央预算内投资项目储备库、省预算内投资项目储备库、地方政府专项债券项目储备库、特别国债项目储备库4个项目储备库。

（2）项目前期。对纳入储备库的项目，加强对项目业主单位的政策指导和协调服务工作。督促项目业主单位对照有关政策和金融机构审批要点，完善项目立项、用地、规划、环评、施工许可等前期要件，确保项目具有较高的成熟度、政策匹配度。同时，积极向上级争取项目前期工作经费以保障项目顺利开展前期工作。

（3）申报重点。中央预算内投资重点支持方向。重点围绕城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程、排水设施、重点流域水环境治理、综合防灾减灾等专项。省预算内投资重点支持方向。重点围绕市场不能有效配置资源，以非经营性项目为主的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域项目。地方政府专项债券重点支持方向。重点围绕城镇配电网、新能源基础设施、教育卫生、文化旅游、养老托育、保障性租赁住房等方向。

2.做好宏观经济运行分析和中长期规划工作

（1）宏观经济运行分析。编制好寻甸县国民经济和社会发展计划执行情况报告（年中、年末各一份）。配合专班做好GDP各项支撑指标收集、研判、分析，做好年初任务分解，过程监测预警分析等工作。做好城镇居民可支配收入、农村常住居民可支配收入指标牵头工作。

（2）中长期规划。做好“十五五”规划前期相关工作，对标省、市发展改革工作会议精神，研究提出“十五五”经济社会发展基本思路，提前谋划准备。推进印发《寻甸县新型城镇化规划（2021-2035）》并组织实施。持续推进《寻甸县城乡绿化美化十年规划》线下调查问卷、专家评审等流程后报审印发。组织编制并印发《寻甸县基本公共服务提升三年行动方案》。

3.做好能源领域安全监管和新能源项目推进服务工作

（1）能源领域安全监管。积极履行管道安全行业监管责任，督促企业每月定期开展管道安全自检自查，完善企业各项安全管理制度，定期开展管道巡检巡查和日常管理，同时加强安全生产宣传工作，做好应急演练，提高突发事件应急处置能力和报告制度。及时组织传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和各级要求，定期专题组织学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例等。重点做好火灾风险防控，定期进行充电桩及站区电力设施安全检查，完善配备相关消防设施，防火、防潮、防鼠咬等，避免因线路故障等引起的消防安全隐患。指导各企业完善应急预案，光伏施工重点针对焊接和带电施工等做好火灾防控预案应对，风电项目要重点做好施工安全防控预防处置。

（2）新能源项目推进服务。加快土地流转和土地租赁租金指导标准政策的出台，结合寻甸县实际情况，尽快出台寻甸县新能源项目用地流转程序和土地租赁租金指导标准等政策文件，规范光伏项目用地流转，避免出现因土地流转困难制约项目开发建设等情况。快速推进2023年两批次新能源项目建设，加快已纳入2023年第一批开发建设方案项目推进，确保项目按期建成投产。加快已纳入2023年第二批开发建设方案项目推进，做好审批环节协调工作，帮助企业加快审批速度，争取巨龙梁风电场扩建项目和马桑井风电场扩建项目于5月底前达到核准条件并申报核准，7月份完成核准。提前做好以市场化配置资源的方式优选项目业主的准备工作，争取待市级开发建设方案经省级部门批复后，即刻开展相关工作，待业主选定后及时组织协议签订和备案建设相关工作。加快横河风电场项目推进进度，做好市级和省级审批环节协调工作，争取于3月底完成核准。争取6月底达到施工条件并进场施工。

4.做好粮食储备和粮食行业安全生产工作

（1）粮食储备。加强监督指导，梳理上报县级储备粮库存月报、周报，粮油流通月报。3月31日前，签订储备粮委托代储协议。严格落实县级政府储备粮原粮、成品粮规模任务。强化监管检查，制定工作计划方案，完成四个季度粮情和安全生产联合检查，完成四个季度粮食购销领域专项巡查，完成2024年政策性粮食库存检查，完成粮食收购检查。对储备粮食数量、质量、安全、管理等进行检查监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。强化质量监管和源头质量控制，委托昆明市粮油饲料产品质量检验中心，根据《寻甸县政府储备粮食质量安全管理实施办法》，现场扦样，组织完成上半年、下半年县级储备粮质量定检，组织完成轮换入库粮食质量检验。根据昆明市下达的2024年粮食质量安全监测工作通知，配合昆明市粮油饲料产品质量检验中心完成2024年新收获粮食质量调查。

（2）粮食行业安全生产。全面落实安全生产行业监管责任，签订安全生产、消防安全和反恐工作责任书。依照安全生产检查清单，认真组织开展岁末年初、两会期间、中秋国庆、安全生产月、高温、汛期、雨雪冰冻天气等重点时段和重点环节安全生产检查，全面排查安全生产隐患。督促企业履行安全生产主体责任，强化落实安全生产措施，实行24小时值班值守制度，100%推进安全问题整改落实到位。持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动。开展安全生产培训、演练，6月30日前完成粮食和物资储备行业消防及粮食保供应急演练。围绕习近平总书记关于安全生产重要论述的贯彻落实、党委和政府关于安全生产的决策部署，开展安全生产政策法规、事故案例警示学习培训。开展科技活动周、国家粮食日、安全生产月活动。开展行政执法，开展12325热线投诉举报线索核查，参加完成行政执法培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入706.19万元，其中：一般公共预算706.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少143.38万元，主要原因是2024年无粮食风险基金项目支出预算。2024年部门财务总收入包含上年结转收入8.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入706.19万元，其中：本年收入697.91万元，上年结转收入8.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少143.38万元，主要原因是2024年无粮食风险基金项目支出预算。2024年部门财务总收入包含上年结转收入8.28万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出706.19万元。财政拨款安排支出706.19万元，其中：基本支出671.91万元，与上年对比减少40.09万元，主要原因是人员预算减少，人员基本支出减少；项目支出34.28万元，与上年对比减少102.72万元，主要原因是2024年无粮食风险基金项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401－行政运行支出341.9万元，主要用于统发工资、公用经费、商品服务等支出；

2010406－社会事业发展规划支出5万元，主要用于编制发展规划等支出；

2010408－物价管理支出8.28万元，主要用于平时物价管理等支出；

2030603－人民防空支出2.00万元，主要用于人防日常工作支出属项目支出；

2030699－其他国防动员支出58.79万元，主要用于国防动员工作基本支出和项目支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出61.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080599－其他行政事业单位养老支出1.98万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801－死亡抚恤支出25.12万元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101－行政单位医疗支出22.97万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102－事业单位医疗支出10.63万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103－公务员医疗补助支出30.17万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201－住房公积金支出45.94万元，主要用于缴纳住房公积金；

2220101－行政运行支出59.19万元，主要用于粮食及物资储备统发工资、公用经费、商品服务等支出；

2220199－其他粮油物资事务支出4.00万元，主要用于其他粮油物资事务支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年无既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待120人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排35.88万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、培训费、公务用车维护等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比减少1.89万元，主要原因是加强预算管理，精简运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额1220.00万元，其中，流动资产1187.00万元，固定资产33.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.00万元，其中固定资产减少2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901065700111

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年部门预算公开情况表20240305100716315