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寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构，所属单位13个，分别是：

（1）寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府。

（2）党政综合办公室。

（3）经济发展办公室。

（4）社会建设办公室。

（5）基层党建办公室。

（6）扶贫开发办公室。

（7）农业综合服务中心。

（8）社会保障服务中心。

（9）文化综合服务中心。

（10）村镇规划建设服务中心。

（11）为民服务中心。

（12）科技工贸信息服务中心。

（13）财政所。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍。一是积极稳妥，以收定支，量入为出，收支平衡；二是坚持“一要吃饭、二要建设、三要和谐发展”；三是注重解决民生问题，加大对“三农”、城乡管理等公益事业的支持。1、加强税收和非税收入征管，促进财政收入稳步增长。2、优化财政支出结构，构建公共财政体制。3、强化财政监督，坚持依法理财。4、加强财政队伍建设，为经济社会发展提供服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2717.26万元，其中：一般公共预算2008.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余708.95万元。

与上年对比增加了736.28万元，主要原因是上年结转结余增加708.95万元。机关公务员工会经费和津补贴基础性绩效工资增加后相应的工资预算增加。项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2717.26万元，其中:本年收入 2008.31元，上年结转收入708.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1968.01万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款40万元，国有资本经营收益财政拨款0.3万元。

与上年对比增加了736.28万元，主要原因是上年结转结余增加708.95万元。机关公务员工会经费和津补贴基础性绩效工资增加后相应的工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2717.26万元。财政拨款安排支出 2717.26万元，其中：基本支出2010.31万元与上年对比增加了736.28万元，主要原因是上年结转结余增加706.95万元。机关公务员工会经费和津补贴基础性绩效工资增加后相应的工资预算增加。项目支出706.95万元，主要原因是上年结转结余增加706.95万元。

财政拨款安排支出按支出功能科目分类情况：

1、支出列“2010101-行政运行”，2024年预算1万元，主要用于人大正常运转工资福利支出、保险、工会经费、办公费支出等；

2、支出列“2010108-代表工作”，2024年预算1万元，主要用于人大代表活动等支出等；

3、支出列“2010301-行政运行”，2024年预算539.87万元，主要用于政府正常运转的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、工伤保险、失业保险、医疗保险等），商品服务支出（包含办公费、公车运行维护费、维稳经费、会议费、公务接待费等）；

4、支出列“2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，2024年预算0.12万元，主要用于政府正常运转商品服务支出（包含办公费、公车运行维护费、维稳经费、会议费、公务接待费等）；

5、支出列“2010507-专项普查活动”，2024年预算1.5万元，主要用于2024年专项普查工作专项支出；

6、支出列“2010601-行政运行”，2024年预算29.40万元，主要用于财务行政运行支出；

7、支出列“2013101-行政运行”，2024年预算30.13万元，主要用于党委工资福利支出、工会经费、办公费、差旅费等支出；

8、支出列“2013201-行政运行”，2024年预算14.00万元，主要用于乡镇组织工资福利支出、工会经费、办公费、差旅费等支出；

9、支出列“2013299-其他组织事务支出”，2024年预算8.50万元，主要用于乡镇党校办学及党员教育培训支出；

10、支出列“2030699-其他国防动员支出”，2024年预算1.00万元，主要用于基层人民武装公用经费等支出；

11、支出列“2070109-群众文化”，2024年预算47.68万元，主要用于文广站工资福利支出、各类保险、工会经费、电费、办公费等支出；

12、支出列“2070199-其他文化和旅游支出”，2024年预算3.55万元，主要用于文广站基本公共文化项目支出；

13、支出列“2080208-基层政权建设和社区治理”，2024年预算为452.30万元，主要用于村委会人员工资及保险绩效支出；

14、支出列“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2024年预算142.69万元；

15、支出列“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”，2024年预算12.00万元；

16、支出列“2080599-其他行政事业单位养老支出”，2024年预算1.26万元，行政事业单位养老支出合计155.95万元，主要用于七星镇机关事业干部职工2024年养老保险及退休人员、调出县外人员职业年金缴纳；

17、支出列“2080801-死亡抚恤”，2024年预算37.13万元，主要用于七星镇机关事业死亡干部职工抚恤支出；

18、支出列“20801006-养老服务”，2024年预算360万元，主要用于七星镇戈必村委会养老活动是建设支出；

19、支出列“2101101-行政单位医疗”，2024年预算29.97万元，支出列“2101102-事业单位医疗”，2024年预算49.56万元，支出列“2101103-公务员医疗补助”，2024年预算48.56万元，支出列“2101199-其他行政事业单位医疗支出”，2024年预算4.74万元，合计132.83万元，主要用于七星镇机关事业干部职工2024年医疗保险；

20、“2110399-其他污染防治支出”，2024年预算4.80万元，主要用于河道保洁员补助支出；

21、支出列“2120101-行政运行”，2024年预算70.70万元，主要用于规划站工资福利支出、医疗保险、工伤保险、工会经费、办公费、水费等支出；

22、支出列“2130104-事业运行”，2024年预算261.50万元，主要用于农科站、农机站、兽医站工资福利支出、医疗保险、失业保险、工伤保险、工会经费、办公费、差旅费、电费等支出；

23、支出列“2130119-防灾救灾”，2024年预算21.40万元，主要用于七星镇农业、农村灾害防治及救助项目支出；

24、支出列“2130126- 农村社会事业”，2024年预算41.23万元，主要用于七星镇农业、农村建设项目支出；

25、支出列“2130199-其他农业农村支出”，2024年预算11.85万元，主要用于七星镇农业、农村建设项目支出；

26、支出列“2130204-事业机构”，2024年预算50.13万元，主要用于林业站工资福利支出、保险、办公费、水费、电费等支出；

27、支出列“2130234-林业草原防灾减灾”，2024年预算10万元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

28、支出列“2130305-水利工程建设”，2024年预算5.00万元，主要用于七星镇水利工程建设维护项目支出；

29、支出列“2130315-抗旱”，2024年预算4.50万元，主要用于七星镇抗旱项目支出；

30、支出列“2130317-水利技术推广”，2024年预算62.88万元，主要用于水务科工资福利支出、保险、办公费、水费、电费等支出；

31、支出列“2130504-农村基础设施建设”，2024年预算2.00万元，主要用于七星镇农村基础设施建设项目支出；

32、支出列“2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，2024年预算6.00万元，主要用于七星镇其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；

33、支出列“2139999-其他农林水支出”，2024年预算200.00万元，主要用于七星镇农业、农村建设项目支出；

34、支出列“2210201-住房公积金”，2024年预算107.02万元，主要用于七星镇2024年全镇干部职工住房公积金缴纳。

35、支出列“2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出”，2024年预算0.3万元，主要用于七星镇2024年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

36、支出列“2240299-其他消防救援事务支出”，2024年预算2.00万元，用于消防救援等方面支出。

37、支出列“2296002-用于社会福利的彩票公益金支出”，2024年预算40万元，主要用于七星镇城乡社区服务体系建设项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，与上年预算数持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为210次，共计接待2500人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年预算数持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府机关运行经费安排157.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加3.21万元，主要原因是上年结转结余政府机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府资产总额7293.81万元，其中，流动资产1200.36万元，固定资产净值555.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5514.48万元，无形资产3.41万元，其他资产19.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.25万元，其中固定资产增加252.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，调整期初数；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905057000111

附件3.七星镇2024年部门预算公开表20241030113028190