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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.寻甸回族彝族自治县幼儿园按《规程》、《纲要》、《指南》开展各项教育教学工作（幼儿保育和幼儿教育）。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前阶段的教育教学，促进寻甸县学前教育发展。

3.负责四园区幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织县内学前教育的教育教学研究活动及教师培训等。

4.完成县教育体育局及上级相关部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务处。所属单位共2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县幼儿园北城园

2.寻甸回族彝族自治县幼儿园北观园

（三）重点工作概述

1.指导思想

在《规程》、《纲要》、《指南》的指导下，集全体教职工之力，发挥团队精神，打造优质保教质量，提供优质服务，使幼儿园的发展更上一个新台阶。

2.工作思路

（1）党建引领，规范党建工作，加强组织建设，优化党员活动，开展特色党建活动；优化一校一品，规范“春城先锋党支部”建设。

（2）安全首位，做好疫情防控，加强春季传染病预防，扎实开展好每一项安全工作。

（3）全面开展课题研究。

（4）强化服务意识，狠抓师德师风，全面打造高素质善保教的教师队伍。

（5）内强素质，外树形象，发挥好全县学前教育的龙头示范作用。

（6）提前思考和筹划，保障7月份招生工作的顺利进行。

（7）文化建设（园歌，文化衫、笑脸墙，和校园文化的规范使用）。

（8）公众号的管理优化，推出故事教学栏目。

3.重点工作和具体措施

（1）党支部工作

①支委会成员加强学习、认真履职、加强配合、为幼儿园的发展引领好方向。

②党建和德育有机渗透，抓好升旗仪式、庆六一、庆七一、国庆主题教育活动。

③指导信息宣传组对外宣传幼儿园正确的教育理念。

④加强师德师风建设。

⑤抓好党建工作计划、总结、提炼党建工作的特色和亮点，思考做一本党建特色小册子。

⑥抓好党员“学习强国”“云岭先锋”的学习。

（2）加强班子建设。

（3）下阶段争取完成的几项工作。

①教职工编制及人事问题；

②幼儿园调整收费标准；按省一级一等园标准收费的相关工作协调。

③思考、多方咨询优化临聘人员的待遇问题，临聘人员第三方对接及保险购买等，结合审计要求签订承诺书。

④编制一套幼儿园课程实施方案，培养什么样的人，课程来决定（表演、演讲、体育、数学、美术、音乐）。

⑤幼儿园环境的提升改造：本部户外场地优化改造；本部内部防漏处理；北城园户外活动场地改造；北观园后续基础设施设备建设等。

（4）制度建设

规章制度成册成书，共同践行规章制度。

（5）管理方面

①加强四园区领导班子建设，提高园长课程领导力，依据现在的情况按质按量完成分管工作，相互协调、沟通、互相成就，形成管理的一个共同体。

②明确分工及职责，提升四园区精细化管理水平。

③继续抓好对口帮扶工作。包括对昭通鲁甸县幼儿园、东川区四所幼儿园和寻甸县乡镇幼儿园的帮扶工作。

④优化“一园四址”管理机制，结合县委、县政府的要求探索合作办园的有效模式。

⑤加强教职工团队建设，提升各块工作人员的综合素质。

⑥转变工作重心，园本部、北城园从规模扩张模式转换为规范、内涵发展模式；南城园、北观园加强家长工作并继续扩张规模及规范管理。

⑦抓好宣传及信息报送工作。

（6）安全及改善办园条件方面

①疫情防控，传染病防治工作。

②提升安全精细化管理水平。加强“三防”建设；加强安全过程管理：从小处、细处着眼。

③办园条件：

加强教育信息化建设，（用好现有信息化设备：重点区域监控、校园监控、门禁系统、广播系统、班级一体机、办公设备；用好现有信息化资源：微信公众号、园微信群、和校园、亿童网校等）。

（7）教育教学、师训、教育科研、人事等方面

①优化幼儿园课程建设。制定、修改《寻甸县幼儿园课程实施方案》

②加大幼小衔接力度，修改完善幼小衔接实施方案。

③强化领导班子成员的专业素养和专业能力，提高听课评课、查教案(目标的定位、主要框架和主要提问的呈现)的能力。

④加大家长工作力度，创新家长工作的方式。

⑤规范常规教学活动，打造精品区域活动、特色户外体能活动；加强室内外游戏活动一体化建设；学习撰写游戏案例；提升班级特色区域环境创设、写教学故事。

⑥开展建党103周年主题教育活动。

⑦多渠道开展师训工作。

⑧教育科研：加大科研力度、优化科研人员结构，按质按量开展一个省级课题、三个市级课题、三个县级课题的研究工作。

⑨加强骨干教师管理，上好示范课、做好传帮带。

（8）后勤、卫生、保健、保育、膳食方面

①加强疫情防控、传染病防范知识培训。

②加强卫生保健工作，做120%的努力，保证保健工作100%的达标。

③思考如何抓好保育员、炊事员、清洁员队伍管理和培训，制定相应的培训方案。

④抓好教育扶贫工作。包括1名驻村队员按要求驻村、贫困幼儿资助、办公室人员挂包帮贫困户等。

⑤结合季节科学的进行幼儿饮食的搭配，中国传统文化教育和食育活动（端午、中秋）相互渗透。

⑥管好幼儿园的设备设施、公共卫生、绿化美化、把控好出、入幼儿园环节。

⑦小手拉大手，做文明市民，建文明城市。

（9）群团组织

①工会：做好节日慰问及开展相关工会活动，办有温度的教育；组织教职工年度体检。

②妇委会：做好育儿征文比赛及编订工作；配合工会开展 “三.八节”庆祝活动（科学健身，全园参与；责任与担当演讲比赛等）。

③团支部：做好《金色童年》园刊编辑工作和管理好幼儿园微信公众号；配合工会组织好教师节系列活动；抓好团员青年思想建设和专业成长工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制90人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1610.13万元，其中：一般公共预算1610.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加35.88万元，主要原因分析：本年在职人员增加4人，导致工资福利支出、社会保障缴费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1610.13万元，其中:本年收入1609.56万元，上年结转收入0.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1609.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加35.88万元，主要原因分析：本年在职人员增加4人，导致工资福利支出、社会保障缴费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1610.13万元。财政拨款安排支出1610.13万元，其中：基本支出1610.13万元，与上年对比增加35.88万元，主要原因分析：本年在职人员增加4人，导致工资福利支出、社会保障缴费支出预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：2023年、2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1181.27万元，主要反映人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出149.48万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出。

3.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出26.5万元，主要反映职工职业年金缴费支出。

4.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出0.61万元，主要反映职工遗属人员生活补助支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出85.17万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出49.82万元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出5.17万元，主要反映职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出112.11万元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县幼儿园无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县幼儿园无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县幼儿园资产总额2864.56万元，其中，流动资产452.98万元，固定资产2304.8万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产106.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加471.08万元，其中流动资产增加419.57万元，固定资产增加51.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036000100111

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门预算公开表20240304112217144