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寻甸回族彝族自治县民族中学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定寻甸回族彝族自治县民族中学高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进寻甸县基础教育发展。

3.承担寻甸县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规，并组织实施。

6.负责寻甸回族彝族自治县民族中学党的建设；加强党风廉政建设。

7.负责寻甸回族彝族自治县民族中学思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

8.统筹全校竞技体育、青少年体育改革发展；组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

9.参与教育体育经费筹措和管理政策；管理寻甸回族彝族自治县民族中学教育体育经费；监督管理学校国有资产；统筹管理学生资助工作。

10.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全校教育科研工作；指导学校开展勤工俭学。

11.负责寻甸回族彝族自治县民族中学安全运行监管工作；统筹寻甸回族彝族自治县民族中学安全稳定工作；协调、指导和参与寻甸回族彝族自治县民族中学治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

12.完成县教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县民族中学共设置5个内设机构，包括：德育发展中心、课程质量中心、安全成长中心、生活服务中心、管理督察中心。

寻甸回族彝族自治县民族中学无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加快和昆明市第三中学深度融合步伐。在办学规划、育人理念、开足开齐课程、提高教学质量、学校制度建设、人才队伍建设、校园文化建设等方面精细对接。

2.依托昆明市第三中学的优质办学经验，全面对接昆明市第三中学派驻的管理团队，积极改进年级管理、教师专业发展、课堂教学、校本课程开发及学生学习动力提升。

3.进一步优化两支队伍建设。推进两校实验班教师轮岗互派教育教学工作；选拔一定数额的青年教师到昆三中本部跟班学习；选拔一定数量的管理人员到昆三中本部跟岗学习。

4.和昆明市第三中学六所部委院校融入式发展。在中间生的培养、教学、教研、德育等各方面形成一个长效交流机制。

5.深入开展名师“手拉手”和师徒结对活动。和昆三中不定期开展线上线下互动听课、公开课教学、教研、专题讲座等交流活动，促进教师业务能力提升。

6.借助昆明市第三中学的名校品牌，每届开办两个实验班，全力优质培养。

7.联合昆明市第三中学，建立一套科学完善的尖子生、一本临界生培优方案，并由昆三中本部选派名师，利用周三、周四、周六下午时间，对2024届高三尖子生（20人左右）进行单独培优辅导。

8.搭建完善生生交流平台。让更多学生有机会到昆明市第三中学观摩学习，不定期组织优秀学生结对学习交流，开阔学生视野。

9.优质教辅资料共享。对接昆三中本部提供本部自编教辅资料，促进师生更优发展。

10.优质周考、月考试卷共享。对接昆三中本部及时分享各学段优质周考、月考试卷。特别是初三、高三，在4—6月份期间，需要大量的试卷进行练习。

11.进一步推进优质资源库建设。依托昆明市第三中学提供的优质开放式网络教育资源，共建优质资源库，全力扩优提质。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县民族中学编制情况：2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制313人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制313人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5966.58万元，其中：一般公共预算5957.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少677.57万元，主要原因分析：一是2024年度学生人数、教师人数减少较多。二是2023年将财政专户管理资金收入430.59万元纳入当年预算收入，2024年没有纳入当年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5966.58万元，其中:本年收入5957.33万元，上年结转收入9.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5957.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少246.98万元，主要原因分析：2024年度教师数、学生人数减少较多，与之配套的工资福利支出、商品和服务支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5966.58万元。财政拨款安排支出5966.58万元，其中：基本支出5957.47万元，与上年对比减少256.09万元，主要原因分析：2024年度教师数、学生人数减少较多，与之配套的工资福利支出、商品和服务支出预算减少。项目支出9.11万元，与上年对比增加9.11万元，主要原因分析：2023年度结转的项目支出预算资金纳入本年项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面:

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出9.64万元，主要用于初中阶段商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，反应人员经费等支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出4392.41万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出，反应人员经费等支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出563.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出48.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出0.99万元，主要用于机关事业单位抚恤费支出，反映死亡职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出324.77万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，反映基本医疗保险缴费等支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出186.43万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险缴费支出，反映公务员医疗保险缴费等支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出17.77万元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出，反映大病医疗保险缴费等支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出422.60万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，反映住房公积金缴费等支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县民族中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县民族中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额11298.92万元，其中，流动资产1743.49万元，固定资产9552.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加156.99万元，其中固定资产增加156.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000300111

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年预算公开表20240307024831439