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寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定七星镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责七星镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与七星镇辖区内小学（幼儿园）领导班子的考察任命及管理。

4.负责七星镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织七星镇辖区内小学（幼儿园）的教育教学研究活动及管理。

5.负责七星镇教育行政管理工作；承担七星镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和七星镇党委、七星政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处（教科室）、政教处、德育处、资助中心、总务处。所属单位14个，分别是：

1.七星镇必寨小学；

2.七星镇腊味小学；

3.七星镇江外小学；

4.七星镇毛家坝小学；

5.七星镇草子地小学；

6.七星镇江格小学；

7.七星镇戈壁小学；

8.七星镇中心幼儿园；

9.七星镇腊味幼儿园；

10.七星镇江格幼儿园；

11.七星镇草子地幼儿园；

12.七星镇必寨幼儿园；

13.七星镇戈壁幼儿园；

14.七星镇江外幼儿园。

（三）重点工作概述

1.持续贯彻落实立德树人根本任务。深入贯彻《中小学德育工作指南》，落实省市县关于中小学德育工作的安排部署，全面强化立德树人根本任务，不断创新德育工作方式、拓展德育工作渠道、丰富学校德育内容，进一步提高学校德育工作实效，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作体系。结合上级相关文件精神，进一步加强各学校师生思想教育，开展丰富多彩且有教育意义的文体活动。

2.继续加强教师队伍建设。（1）加强师德师风建设。多渠道引导激励教师争做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有好老师”；当好学生锤炼品格的引路人、做学生学习知识的引路人、做学生创新思维的引路人、做学生奉献祖国的引路人的“四个引路人”。（2）加强学校管理干部队伍建设和青年教师的培养。一方面中心学校管理人员要加强对各学校的督促和指导；另一方面采取县内交流学习或者外派参加培训来提高校长的管理水平。重视培养优秀中青年干部。（3）强化教师队伍业务素质的提升。以课堂为基地，强化教研组的作用，有效开展校本研修、网络教研。建立学校骨干教师培养计划、措施和骨干教师档案库。

3.全面提高教育质量。一是加强教育教学管理和监控。二是提升基础教育质量。三是扎实推进教科研发展。

4.安全工作常抓不懈。正确处理发展与校园安全的关系，把校园安全工作摆在各项工作的首要位置，切实抓紧抓实，抓出成效。抓好学生安全教育，加强家校联系，共同教育。进一步强化应急演练，完善应急预案；强化隐患排查，狠抓落实整改；强化责任意识，抓好责任落实。

5.强化学校卫生工作。按照“七个专项”行动的相关要求，认真做好相关工作，强化对教室、宿舍、公共场所进行消毒；加强监管，预防传染病病毒进入校园，做好预防宣传教育和检查，杜绝传染病的流行蔓延。

6.加强基础设施建设。计划做好必寨小学宿舍楼、教学楼破旧门窗更换工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1459.36万元，其中：一般公共预算1459.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1781.20万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1459.36万元，其中:本年收入1199.99万元，上年结转收入259.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比总体减少1781.20万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1459.36万元。财政拨款安排支出1459.36万元，其中：基本支出1159.39万元，与上年对比减少2081.17万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算基本支出减少。项目支出299.97万元，与上年对比增加299.97万元，主要原因分析：一是2024年没有将2023年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金259.14万元纳入当年预算支出；二是2024年乡村教师生活补助40.83万元纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出39.66万元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出971.13万元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出2.10万元，主要用于初中人员商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出105.33万元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.03万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出110.74万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出28.05万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出6.97万元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出63.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出45.01万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出3.51万元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出83.05万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二）项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三）三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校资产总额7375.36万元，其中，流动资产30.85万元，固定资产7342.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少333.71万元，其中固定资产减少333.71万元。处置房屋建筑物2803.01平方米，账面原值336.21万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001000111

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年预算公开表20241030124208665