监督索引号53012903036001100000

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。研究教育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

2.综合管理全镇教育工作。负责全镇教育事业发展布局规划、结构调整以及体制机制改革工作，并组织实施，推进教育发展。培养学生综合素质，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

所属单位26个，分别为：

1.12所小学：河口镇中心小学、河口镇撒米落小学、河口镇北大营小学、河口镇鲁冲小学、河口镇海嘎小学、河口镇白石岩小学、河口镇双龙小学、河口镇沙谷渡小学、河口镇米德卡小学、河口镇石甲小学、河口镇黑箐小学、河口镇糯基小学。

2.14所幼儿园：河口镇鲁冲幼儿园、河口镇小街幼儿园、河口镇中心幼儿园、河口镇鲁撒格幼儿园、河口镇化桃箐幼儿园、河口镇白石岩幼儿园、河口镇双龙幼儿园、撒米落幼儿园、河口镇水冒天幼儿园、河口镇沙谷渡幼儿园、米德卡幼儿园、河口镇十甲幼儿园、河口镇黑箐幼儿园、河口镇糯基幼儿园。

（三）重点工作概述

1.深化教师队伍建设。坚持把校长、教师队伍建设作为创新人才培养的第一资源，强化师德师风建设，开展“师德师风专项整治年”活动，从严从重查处违纪违规教师。规范评先选优活动，选树并加强先进典型宣传，在广大教师群体中营造崇尚模范、争做标兵、见贤思齐的浓厚氛围。严格对党组织书记、校长的考核工作，肯定成绩、及时纠偏，强化考核结果运用，推动能上能下，促进担当作为，严厉治庸治懒。加强后备干部培养储备，建立教育系统人才库，积极创造条件帮助年轻干部成长成才。

2.维护校园安全稳定。紧盯责任落实、重要节点、关键领域、制度建立、“三防”建设不放松，强化部门联动、联防联控，组建河口镇学校安全委员会，全面做好交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、反欺凌、反电诈、涉校矛盾纠纷排查等工作，切实为师生打造安定有序的校园及周边环境。大力实施普法强基补短专项板行动，促进师生知法、守法、用法，提升学校依法治校水平。持续推进爱国卫生运动，组织开展好禁毒防艾、传染病预防、青春期健康教育等，全力保障师生健康安全。

3.巩固“双减”“双升”成果。持续抓好中小学“五项管理”，强化对分学科作业设计与实施的指导，督促学校“一校一策”完善作业管理办法。严肃查处在职教师违规补课、在校外培训机构兼课行为，拓宽课后服务资源渠道，切实提高课后服务质量。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制183人。在职实有176人，其中：财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4261.04万元，其中：一般公共预算3630.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转630.13万元。

与上年对比减少1768.83万元，主要原因分析：根据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》及《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4261.04万元，其中：本年收入3630.91万元，上年结转收入630.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3630.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1768.83万元，主要原因分析：根据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》及《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4261.04万元。财政拨款安排支出4261.04万元，其中：基本支出3524.82万元，与上年对比减少2505.05万元，主要原因分析：根据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》及《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年基本支出减少。项目支出736.22万元，与上年对比加了736.22万元，主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金630.13万元纳入当年预算支出；二是2024年乡村教师生活补助纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出132.73

万元，主要用于全镇学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2671.09万元。主要全镇小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出5.55万元，上年结转资金，主要用于河口镇镇中学商品和服务支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”443.80 万元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

5．“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出7.23万元，主要用于全镇义务教育小学阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6．“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出345.05万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出36.24万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出13.53万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出198.87万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出136.04万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出10.86万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出258.79万元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

13.“229（类）－60（款）—99（项）其他支出”支出1.26万元，主要用于乡村少年宫补助经费（河口镇中心小学少年宫）支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00万元，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校为非行政、非参公管理事业单位，本单位本年及上年机关运行经费均为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门资产总额8041.01万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产7916.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少230.20万元，其中流动资产减少30.91万元，固定资产减少41.25万元，在建工程转固156.68万元，无形资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012903036001100111

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024年部门预算公开表20241030025507037