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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，制定羊街镇小学及幼儿园教育、教学各项制度，并负责组织实施。

2.统筹管理羊街镇小学及幼儿园教育经费，做好经费的预算、决算，规范学校收费和办学行为，落实义务教育经费保障机制；监督管理羊街镇各类学校国有资产；统筹管理羊街镇学生资助工作；统筹实施羊街镇“营养改善计划”。

3.组织落实羊街镇小学、幼儿园党建工作、思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及教育教学工作，促进羊街镇义务教育优质均衡发展。

4.按照依法执教、依法施教的教育方针，管理和指导羊街镇学前教育、小学教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订羊街镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理羊街镇教育招生考试工作。

5.完成县教育体育局和羊街镇党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。所属单位20个，分别是：

1.羊街镇中心小学；

2.新街小学；

3.大留所小学；

4.甸心小学；

5.甸龙小学；

6.黄土坡小学；

7.三元庄小学；

8.甜荞地小学；

9.纳郎小学；

10.多合小学；

11.羊街中心幼儿园；

12.甜荞地幼儿园；

13.吴所幼儿园；

14.大留所幼儿园；

15.核桃幼儿园；

16.甸龙幼儿园；

17.黄土坡幼儿园；

18.三元庄幼儿园；

19.纳郎幼儿园；

20.多合幼儿园。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育事业的全面领导，完善党组织领导的校长负责制，为党育人，为国育才。

2.建立健全学校规章制度及各项奖惩制度，加强师生思想教育及纪律教育。利用现有学科工作室平台，抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，按时参加寻甸县名师工作室各种活动。

3.不断加强校园文化建设，不断发展学生，发展教师，发展学校，全面提升师生素养与内涵，做到环境育人，教育育人，榜样育人。

4.抓教风，促学风，使学校三风有较大提升，创建和谐校园，重点抓好教师的课前准备、课堂教学和课后辅导工作，尤其做好临界生的帮扶工作，使之落到实处，出成果。

5.抓好学校教研工作，使教研工作常态化，制度化，规范化，个性化，让教研活动指导教师的教学，让教研工作提升学校教育教学质量。

6.积极召开家长会和家长开放周，主动进行家访，最大限度争取家庭、社会教育力量，形成教育合力，有效扭转学生在校内外，在家的不良习气。

7.加强营养餐管理和学生资助工作，让惠生政策全面落实到位，把好事办好办实。

8.抓好学校安全工作，构建安全防范网络，落实校园网格化管理制度，安全工作责任到人，确保学校安全。积极开展各类有效的安全教育活动，确保学校财产、师生人身安全。

9.抓好德育工作，积极开展各类校内外活动，提升师生素养。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5010.50万元，其中：一般公共预算4683.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余326.88万元。

与上年对比减少2717.61万元，下降35.17%，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算收入减少。具体为：一是教育支出减少1909.93万元；二是社会保障和就业支出减少284.95万元；三是住房保障支出减少291.86万元；四是卫生健康支出减少230.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5010.50万元，其中:本年收入4683.62万元，上年结转收入326.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4683.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2717.61万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年预算收入减少。具体为：一是教育支出减少1909.93万元；二是社会保障和就业支出减少284.95万元；三是住房保障支出减少291.86万元；四是卫生健康支出减少230.87万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5010.50万元。财政拨款安排支出5010.50万元，其中：基本支出4648.94万元，与上年对比减少3079.17万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2024年1月从我单位分离后独立编制预算，导致本单位2024年基本支出减少。项目支出361.56万元，与上年对比增加361.56万元，主要原因分析：一是2023年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金326.03万元纳入当年预算支出；二是乡村教师生活补助（本级）资金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出133.83万元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出3349.41万元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出31.03万元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出136.41万元，主要用于城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金等支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出10.17万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出454.06万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出63.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出36.38万元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出259.76万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出181.99万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出13.91万元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出340.55万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校资产总额11404.59万元，其中，流动资产154.02万元，固定资产11236.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.54万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少147.88万元，其中固定资产减少270.16万元。处置房屋建筑物6428.00平方米，账面原值210.71万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001200111

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2024年部门预算公开表20241030030749551