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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本乡辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本镇教育行政管理工作；承担本乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和柯渡镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、党总支办公室。

所属单位17个，分别是：

1.柯渡晨阳学校

2.柯渡镇丹桂小学

3.柯渡镇甸尾小学

4.柯渡镇新沙小学

5.柯渡镇长箐小学

6.柯渡镇磨腮小学

7.柯渡可郎寄宿制完小

8.柯渡镇老卡小学

9.柯渡镇猴街小学

10.柯渡镇松林小学

11.柯渡镇乐朗小学

12.柯渡镇木刻小学

13.柯渡镇中心完小

14.柯渡镇新庄幼儿园

15.柯渡镇中心幼儿园

16.柯渡镇阳光幼儿园

17.柯渡镇晨星幼儿园

（三）重点工作概述

1.进一步加强党建工作。

（1）健全制度加强政治理论学习。

（2）抓党风廉政建设，强师德正师风。      

（3）强化党员队伍建设。  

（4）加强对群团组织的领导，调动各方面积极性 。    

2.做好校园安全管理工作。

一是，结合实际不断健全学校安全管理制度、完善应急预案，加强校园安全日常工作管理，以确保师生安全为目的，将工作做深、做细、做实。

二是，深入开展安全宣传教育和应急演练，通过应急疏散演练，加强师生的紧急处突和避险能力。完善校园安全联防联控制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理。组织开展防溺水、交通安全、消防安全等专项行动。加强教育宣传的同时，做好隐患排查及时发现并排除隐患。

三是，充分利用普法强基补短板专项行动的有利时机，积极联系法制副校长，开展法治进校园活动，强化师生的法治观念。开展反邪教警示教育和毒品预防教育；通过卫生副校长，开展心理健康教育，定期组织血行体检，保证学生健康成长。

3.规范学校财务管理。

一是，加强内部控制建设，加强制度建设，进一步完善《柯渡镇中心学校财务工作管理制度》、《柯渡镇中心学校收费管理规定》、《柯渡镇幼儿园财务人员岗位职责》、《柯渡镇中心学校固定资产管理制度》等一系列财务相关制度及管理规定，规范收支管理，严格财务支出报备工作，确保资金支出合法合规、符合“三重一大”相关要求。

二是，按要求规范完成各项财务工作常规业务；安排好各学校公用经费报账，保证各学校正常运转；完成年度预算工作，做好部门年度决算工作；在保证公用经费正常实施，清理并化解历史债务，保证学校运行的稳定。

三是，加强辖区内民办教育机构的管理，规范普惠性民办幼儿园普惠资金使用的监督，督促民办教育机构公开收费标准、规范财务运行、完善账户备案、加强资金限额监管、规范培训收费行为并报县教育体育局备案。

4.强化责任意识，巩固教育扶贫成效。

一是，严格落实控辍保学“双线十人”工作要求，做好“四查三比对”信息排查、统计工作 ，抓好日常学生监管，对特殊学生及时疏导，加强关注关爱。规范建立完善控辍保学工作台账，定期核实在外就读的所有学生情况，其他材料按月按时完善并打印装档，完善控辍保学平台信息。

二是，加大资助政策宣传力度，组织学生资助业务人员培训，不断提升学生资助工作规范及服务水平。

5.抓好学校常规管理工作提升教育教学质量。

一是，严格执行教学常规管理和督查检查制度，抓细教育常规管理。完善各小学幼儿园教育教学常规工作督查检查机制，推动常规督查检查覆盖学校管理各个领域和备、讲、批、辅、研各个环节，并向课后服务延伸，做到真抓实管、严抓细查，促进学校精细化管理水平不断提升。

二是，按照“低段是基础，中段是关键，毕业年级是重点”的工作思路，着重抓好基础年级习惯养成、关键年级思维培养、重点年级能力提升，促进教育教学质量稳步提高。

三是，持续做好“双减”和五项管理，通过推进落实“双减”和 “五项管理”工作要求，有效规范了教学常规管理，提升了课堂效率，优化了教学方案和措施，在减少学生课业负担的同时保证了教学质量的巩固提升。

6.做好教师培训工作，提高教师教研教学能力。

一是，加强教师培训，本年度寒、暑假期间，组织全体教师参加各级各类教师培训研修活动，按要求完成了培训任务。完善教师培训管理制度，依托县级培训平台以“校本研修”为基础，开展形式多样且具有可操作性的教研活动，促进教师教学能力提升。

二是，加强教研能力，邀请了县级名师工作室到校开展送教活动，通过主题班会课堂教学展示活动，提高班级管理质量；组织辖区内骨干教师到本镇薄弱学校开展送教活动。积极组织学科教师参加本县西部教育集团、寻甸县各学科名师工作室组织的教研活动，返回后参训教师在校内交流，切实提高教师的课堂教学能力。

三是，中心学校各分管领导牵头组织各年级各学科的教研组，牵头领导到校点推门听课，现场反馈听评课意见。县级课赛的教师返校后，组织到校点上展示课，扩大受益面。

7.学校德育工作。

（1）落实五育并举育人。按照《中小学德育工作指南》指导，组织柯渡镇辖区内各校园开展好清明“清明节祭奠歌颂英烈”、六一“优秀童谣传唱”、七一“童心向党文艺汇演”等中国梦主题教育实践活动。注重榜样示范引领，认真开展“三好学生”、“优秀班干部”、“先进班集体”“班级之星”等先进典型评选，营造良好氛围。推进学校美育综合改革,培养学生认识美、欣赏美、发现美、创造美的艺术素养和综合实践能力。积极开展校内外、家校共育不同形式的劳动教育活动，充分发挥劳动教育综合育人作用。

（2）抓牢思想政治工作。利用柯渡镇红色教育资源深入开展爱国主义教育，健全思政工作管理体系，强化社会主义核心价值观教育，树立“铸师魂、强质量”的发展观念，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

（3）加强心理健康教育。结合学校实际，完善家校社会协同共建的学生心里健康辅导综合体系，建立师生心理问题筛查机制，适时开展心理健康集体辅导和个别干预，促使师生身心健康协调发展，预防和减少严重心理危机个案发生。

（4）抓实家校协调育人。健全家校共育机制，通过家长学校、家长委员会、家长会、家访等，引导家长积极参与学校管理，树立正确的育人理念，掌握科学的育人方法。

家校协同，确保学生睡眠充足、健康成长；强化“健康第一”理念，促进学校体育和校外锻炼有效衔接，协同做好学生体质健康工作；提高学生身体素质和心理素质。协同管好作业。

8.加强教师队伍建设。

一是，抓师德师风建设和教师素质提升。开展树立先进榜样，学习先进教师的典型事迹活动。弘扬爱岗敬业、教书育人、勤于奉献的师德风尚。

二是，切实组织开展师德师风专题教育，并组织教职工签订师德师风、纪律作风有关承诺书，加强日常师德师风监督管理，落实谈话提醒制度。

三是，加强师德师风监督力度，执行师德问题一票否决制等制度。深入贯彻“师德师风负面清单”工作要求，坚决维护学校及教师队伍形象。通过警示教育树牢“红线意识”，倡导全体教职工遵纪守法、敬业奉献。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3172.54万元，其中：一般公共预算3169.54万元，政府性基金3.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1843.83万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校分离后独立编制预算，导致寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年教师减少76人，学生减少715人，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3172.54万元，其中:本年收入2999.68万元，上年结转收入172.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2999.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1501.11万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校分离后独立编制预算，导致寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年教师减少76人，学生减少715人，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3172.54万元。财政拨款安排支出3172.54万元，其中：基本支出2890.42万元，与上年对比减少1783.23万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校分离后独立编制预算，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年教师减少76人，学生减少715人，导致基本支出减少。项目支出282.12万元，与上年对比增加282.12万元，主要原因分析：一是2023年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金纳入当年预算支出；二是乡村教师生活补助（本级）资金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出61.81万元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2177.08万元。主要小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出27.54万元，主要用于初中商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出54.67万元，主要用于初中商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出1.26万元，主要用于中等职业教育学生资助资金补助支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出3.32万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出277.88万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出40.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出27.73万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出160.21万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出120.92万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8.72万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出208.41万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

14.“229（类）－60（款）—10（项）文化事业的彩票公益金支出”支出3.00万元，主要用于乡村少年宫运转补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校资产总额3960.04万元，其中，流动资产87.95万元，固定资产3871.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.93万元，其中固定资产增加8.93万元。处置房屋建筑物1311平方米，账面原值51.66万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001400111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年部门预算公开表20241030025809729