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寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定功山镇九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年义务教育小学阶段的教育教学，促进功山镇九年义务教育发展。

3.负责功山镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与功山镇辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责功山镇辖区小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织功山镇辖区内小学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责功山镇镇教育行政管理工作；承担功山镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教寻甸县育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、教科室、教导处、党建工作室，所属单位25个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇功山中心寄宿制完小学

2.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪寄宿制完小学

3.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武寄宿制完小学

4.寻甸回族彝族自治县功山镇以则小学

5.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头小学

6.寻甸回族彝族自治县功山镇三保小学

7.寻甸回族彝族自治县功山镇菜地小学

8.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎小学

9.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨小学

10. 寻甸回族彝族自治县功山镇横山小学

11.寻甸回族彝族自治县功山镇以则幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县功山镇三保幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县功山镇菜地幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县功山镇白龙幼儿园

18.寻甸回族彝族自治县功山镇杨柳幼儿园

19.寻甸回族彝族自治县功山镇横山幼儿园

20.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪幼儿园

21.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武幼儿园

22.寻甸回族彝族自治县功山镇功山中心幼儿园

23.寻甸回族彝族自治县功山镇棵松幼儿园

24.寻甸回族彝族自治县功山镇哨上幼儿园

25.寻甸回族彝族自治县功山镇云龙幼儿园

（三）重点工作概述

1.实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，推进幼儿教育教学。

2.辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织功山镇辖区内小学的教育教学研究活动及管理。

3.推进功山镇义务教育均衡发展，巩固义务教育均衡发展成果。

4.优化教育资源，促进全镇教育发展，实现教育发展均衡。

5.做好幼儿教育前期各项准备工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4478.88万元，其中：一般公共预算4478.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1697.52万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校分离后独立编制预算，教师减少105人，学生减少1093人，导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4478.88万元，其中:本年收入3766.65万元，上年结转收入712.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3766.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1697.52万元，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2409.75万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校分离后独立编制预算，教师减少105人，学生减少1093人，导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4478.88万元。财政拨款安排支出4478.88万元，其中：基本支出3700.43万元，与上年对比减少2475.97万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校分离后独立编制预算，教师减少105人，学生减少1093人，导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年预算支出减少；项目支出778.45万元，与上年对比增加778.45，主要原因分析：2023年没有将上一年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金纳入当年预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出77.66万元，主要用于功山镇幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2918.03万元。主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出13.68万元，主要用于功山镇初中商品和服务支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出396万元，主要用于功山镇纲纪小学综合楼建设支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.23万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出354.43万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出73.75万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出13.35万元，主要用于功山镇小学职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出204万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出150.63万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出11.29万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出265.83万元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校资产总额12163.7万元，其中，流动资产28.84万元，固定资产12070.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.64万元，其中固定资产增加320.84万元。处置房屋建筑物2063平方米，账面原值105.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001500111

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年预算公开表20241030104618930