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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家基础教学研究、电化教育、教师进修培训工作的法律法规和省市有关政策，拟定全县教学研究、电化教育、教师进修培训工作的意见和办法，并组织实施。

2.负责全县中小学教育教学管理、课程改革的科学研究、推广及中小学电化教育的装备和技术指导。

3.负责全县中小学骨干教师、学科带头人的考核考评；承担全县中小学教育教学教师人才信息库的建立与教师人才信息服务。

4.负责全县中小学实验教学、图书室的技术装备服务，指导全县中小学实验教学、图书室、阅览室的规范管理。

5.组织开展全县教师继续教育、履职晋级培训、新师资的岗前培训；承担小学、幼儿园骨干教师培训工作。

6.承担全县新课程改革的师资培训；负责配合上级院校开展提高学历层次教育培训。

7.完成县教育体育局和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸县教育科学研究与教师发展中心共设置4个内设机构，包括：办公室、教育科学研究部、教师培训部、电化教育管理部。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓细常规管理。进一步完善全县中小学幼儿园教育教学常规工作管理督查、视导机制。在宏观管理上，按照“小学一二年级和七年级、高一年级是基础，小学三四五年级和八年级、高二年级是关键，小学六年级和九年级、高三年级是重点”的策略定位，基础年级要抓习惯养成、关键年级要抓思维培养、重点年级要抓能力提升。做到真抓实管、严抓细管，下真功夫抓好教学过程管理。精心组织备课，优化课堂结构，提高课堂效率。精心设计作业，优化作业批改，抓好课后辅导。抓好教学评价，抓实教学反思，提升教学绩效。

2.抓好教学研究。引导各学校教师以自身为研究主体，以课堂教学为研究对象，以问题为研究起点，开展实效性好、实用性强的小课题研究。树立“问题即课题、分析即研究、解决即成果”的科研理念，切实围绕课堂教学改革和自己在教学中的困惑选择课题，不断在实践中得出结论和验证结论，以改进自己的课堂教学、加强对教师小课题研究的筛选和管理，及时总结成功的做法，推广优秀研究成果，不断激发教师的科研意识，浓化科研氛围，努力建设一支科研型教师队伍，形成学校独特的教学特色。

3.抓好教师培训。利用寒暑两假及其他时间，组织教育管理干部及骨干教师赴华东师范大学培训，邀请华东理工大学对全县中学英语教师进行专题培训和组织开展教育管理干部培训、学科教师专题培训班等系列培训活动。从2024年春季学期起，组织各级各类学校（园）教师借用华东师范大学等高校优质培训资源，借助奥鹏等网络教育中心，引入省、市名师工作室等专家名师，发挥县级名校（园）长、名班主任及名师的职能作用，全面推进线上线下相结合的混合研修培训，努力提升各级各类教师培训水平与质量。

4.抓好质量监测。建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，制定教育教学质量和学生发展质量评价标准。学校办学质量评价突出考查学校坚持全面培养、提高学生综合素质以及办学行为、队伍建设、学业负担、社会满意度等。学生发展质量评价突出考查学生品德发展、学业发展、身心健康、兴趣特长和劳动实践等。强化过程性和发展性评价，建立监测平台，定期发布监测报告。

5.抓好教研队伍。一是依托华东师范大学对口帮扶契机，采用名师带队的形式，从外地聘请教研员指导和培育教师工作坊项目的坊主，从工作坊主持能力和教育教学能力两个方面入手，重点提升其教研能力和教学技能的提升，使其担负起本县的教研员工作职能，为本县后期长期的教师教研和发展提供长效支持；二是依托全县12个“学科名师工作室”、1个“名班主任工作室”、2个“名校长工作”室，通过评课议课、上示范课、举办讲座、组织研讨等方式，指导培训青年教师、薄弱教师，补齐薄弱学科短板，不断促进教师成长。组建好高中学科名师工作室；三是构建学科教师发展共同体，组织学科带头人和教学能手等学科骨干业务“大比武”活动，开展教师教学基本功大赛、学科优质课评比、信息化教学能力比赛等，发现并培养一批学科教学业务骨干，扩大教学骨干队伍，提升骨干教师队伍整体质量。组织行之有效的教研活动，举办“校长讲坛”“教研员论坛”“班主任沙龙”“名师工作室送教”等活动，实现理论水平、思维层次和实践能力“三个提升”。

6.抓好联片教研。按照东(河口、七星、仁德、塘子、功山)、中(金所、羊街、先锋、六哨、甸沙)、西(倘甸、柯渡、鸡街、凤合、联合、金源)三个片区，各片区以1所优质学校或1个优质学科为龙头，从名师引领、新秀培养、结对教研、成果交流、课题研究、质量分析等方面入手，以课堂为载体，以问题为主线，以课题研究为抓手，以共同提高质量为终极目标，分学段、分学科开展联片教研活动。

7.抓好校本研修。指导学校强化校本研修，以校本研修为载体，积极开展专家引领、同伴互助、个人反思等多种形式的校本教研活动，积极开展有针对性的主题研讨，解决教师在教育教学过程中的困惑与问题，使教师真正成为“思考者”“研究者”。积极推广“名师课堂”“同步课堂”等信息化教学教研新模式。2024年7月前，完成校本研修考核，2024年8月底前，做好校本研修安排。

8.抓好信息化建设。加强信息技术课堂教学研究，提高信息技术学科教学质量，以课堂为主阵地，开展学科整合研究，探索学科整合规律。继续完善学校网络建设，根据云南省义务教育专网建设项目安排，进一步完善校园网建设，挖掘校园网功能，促进校园网建设的科学化、规范化，提高学校网络利用率，为师生、学校、社会搭建学习、交流平台。根据省高中阶段教育专网建设工作要求，对高中网络建设和接入云南省教育专网提出切实可行的指导意见，结合实际进行高中网络建设工作。结合《寻甸县2024年教师培训系列活动方案》，认真开展信息化能力提升培训工作，使电教人员成为信息技术应用的带头人。做好初中物理、化学教师实验操作技能培训，继续强化生物教师实验操作技能。围绕教育技术装备“建、配、管、用、研”五个重点，发挥管理职能，积极开展教育技术装备各项工作。加强建设与配备，规范制度，强化监督管理，通过培训、交流，提升教师利用现代教育技术手段在课堂教学中的应用能力。

9.狠抓语言文字工作。围绕“一主线、二提高、三积极”开展工作，一是开展第四届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛；二是开展语言文字规范化创建达标工作。三是做好全国推广普通话宣传周活动；四是做好社会用语用字规范化建设工作；五是抓好教师普通话培训工作。

10.做好村(社区)干部“双提升”工作。一是做好毕业学员的相关工作。根据云南开放大学的要求，认真做好2021级农林经济管理和农业经济管理学员的毕业填报及论文(调查报告)的审核、修改、答辩及上报等工作；二是做好教务考务等常规管理工作。积极配合云南开放大学做好非毕业学员的空中课堂、田间课堂、流动课堂的学习任务发布、作业批改和期末集中面授辅导、网考及期末检测工作；三是做好2024年的招生工作。根据县委组织部和云南开放大学的要求，认真做好2024年新生的报名、资格审查、学籍填报等工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1074.76万元，其中：一般公共预算1074.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加63.39万元，主要原因分析：一是教育支出增加20.69万元；二是社会保障和就业支出增加37.07万元；三是卫生健康支出增加3.26万元；四是住房保障支出增加2.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1074.76万元，其中:本年收入1074.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.39万元，主要原因分析：本年新增在职人员7人，退休4人，净增加3人。导致教育支出增加20.69万元、社会保障和就业支出增加37.07万元、卫生健康支出增加3.26万元、住房保障支出增加2.37万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1074.76万元。财政拨款安排支出1074.76万元，其中：基本支出1074.76万元，与上年对比增加63.39万元，主要原因分析：本年新增在职人员7人，退休4人，净增加3人。导致教育支出增加20.69万元、社会保障和就业支出增加37.07万元、卫生健康支出增加3.26万元、住房保障支出增加2.37万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：2023年、2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－08（款）—01（项）教师进修”支出707.52万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出109.26万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工养老保险缴费支出。

3.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出66.5万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工职业年金缴费支出。

4.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出0.64万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工遗属人员生活补助支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出63.20万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工基本医疗保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出42.32万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出3.37万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出81.95万元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心为非参工管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心资产总额281万元，其中，流动资产37万元，固定资产243万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000500111

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2024年预算公开表