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寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、政教处、教务处。所属单位17个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海小学

3.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和小学

4.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己小学

5.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏小学

6.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格小学

7.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城小学

8.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐小学

9.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心幼儿园

10.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己幼儿园

11.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇四哨幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强学校党建工作，全面从严治党，提振干事创业精气神，以“高质量党建引领学校高质量发展”为抓手，全身心投入到党建引领学校发展的新征程，深度谋划“小学校·好教育”，奋力推进“‘昆倘、武倘寻沿线’的一串‘珍珠’学校”建设。

2.加强师德师风建设，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人。树立鸡街教师良好社会形象，构建风清气正的和谐美好校园。

3.坚持立德树人，把立德树人、五育并举作为学校工作的中心。加强教学常规管理，确保教育教学质量持续提高；完善课程建设，增强学生综合素质，提高办学质量；强化校本教研，推进教学改革的深入和发展。

4.全面贯彻落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，进一步推动学校安全教育与管理工作常态化、规范化、科学化。

5.坚持“育人为本，德育为先”，切实把德育放在学校工作的首位，以基础教育课程改革和思政课为契机，以学生全面发展为目标，不断完善德育工作的保障机制，进一步提高学校德育工作能力和水平。

6.持续推进学前教育发展，认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》和《纲要》，注重儿童学习的完整性，尊重儿童的个体差异，促进儿童的全面发展，积极开展保育教育工作，努力提高幼儿园办学质量。

7.改善办学条件。配合做好上级下达的各项建设项目，确保如期完成建设任务。逐步推进各村级小学校容校貌改造，更新办公设施设备，补齐软硬件短板，不断提升学校办学条件。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中： 离休0人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3161.97万元，其中：一般公共预算3161.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1709.91万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校分离后独立编制预算，导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3161.97万元，其中:本年收入3129.04元，上年结转收入32.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3129.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1709.91万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校分离后独立编制预算，导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3161.97万元。财政拨款安排支出3161.97万元，其中：基本支出3003.68万元，与上年对比减少1868.19万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2024年1月从寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校分离后独立编制预算，导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年预基本支出减少。项目支出158.29万元，与上年对比增加158.29万元。主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金纳入当年预算支出；二是2024年乡村教师生活补助纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出54.76万元，主要用于幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2257.83万元。主要小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出7.85万元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育教育”支出0.65万元，主要用于支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.05万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出289.99万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出18.42万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出19.56万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出167.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出119.16万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出9.17元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出217.49万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年及2023年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年及2023年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年及2023年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=900元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校资产总额8410.47万元，其中，流动资产26.66万元，固定资产8382.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.27万元，其中固定资产增加15.27万元。处置房屋建筑物886平方米，账面原值26.81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号53012903036001600111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2024年预算公开表20240307040127249