监督索引号53012903036001800000

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定六哨乡义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责六哨乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与六哨乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责六哨乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织六哨乡辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责六哨乡教育行政管理工作；承担六哨乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和六哨乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、团委。

所属单位7个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡九年一贯制学校

2.寻甸县六哨乡中心幼儿园

3. 寻甸县六哨乡横河幼儿园

4. 寻甸县六哨乡五星幼儿园

5. 寻甸县六哨乡龙街幼儿园

6. 寻甸县六哨乡柏栎幼儿园

7. 寻甸县六哨乡龙泉幼儿园

（三）重点工作概述

1.抓实抓牢党建工作，引领学校科学发展。

2.加强制度建设，促进学校管理规范化。

3.加强领导班子和教师队伍建设，培养一支作风优良，极具战斗力的教师队伍。

4.抓实抓细控辍保学工作，促进教育教学质量提升。

5.强化学校安全教育管理，创建平安校园。

6.抓好后勤规范管理，进一步提升服务意识和服务质量。

7.进一步规范财务管理，为全面提升学校的办学水平和办学层次而服务。

8.强化团队建设，丰富校园文化生活。

9.加强学前教育管理，加大资金投入，不断改善办园条件。

10.加大教师培训力度，进一步提升教师专业素养。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2819.08万元，其中：一般公共预算2819.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加69.08万元，主要原因分析:

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金102.63万元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数减少6人、学生人数也有减少，导致2024年部门预算收入减少。

以上1-2项增减相抵，是本年收入对比上年增加的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2819.08万元，其中:本年收入2716.45万元，上年结转收入102.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2716.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加69.08万元，主要原因分析:

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金102.63万元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数减少6人、学生人数也有减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

以上1-2项增减相抵，是本年财政拨款收入对比上年增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2819.08万元。财政拨款安排支出2819.08万元，其中：基本支出2680.19万元，与上年对比减少69.81万元，主要原因是本年度教师人员减少6人，工资福利支出减少。项目支出138.89万元，与上年对比增加138.89万元，主要原因是：一是2023年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金102.10万元纳入当年预算支出；二是2024年乡村教师生活补助36.79万元纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出82.53万元，主要反映幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出1345.78万元。主要反映小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出652.87万元，主要反映初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.30万元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出264.64万元，主要反映职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出9万元，主要反映退休人员职业年金记实缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤金”支出8.03万元，主要反映职工死亡抚恤金及遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－011（款）—02（项）事业单位医疗”支出152.10万元，主要反映职工医疗保险财政配套支出。

9.“210（类）－011（款）—03（项）公务员医疗补助”支出96.82万元，主要反映职工公务员医疗补助财政配套支出。

10.“210（类）－011（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8.53万元，主要反映职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出198.48万元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校资产总额3209.11万元，其中，流动资产58.77万元，固定资产3150.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少299万元，其中固定资产减少298.33万元。处置房屋建筑物2603平方米，账面原值147.60万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001800111

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年预算公开表20240307025455543