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寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持把社会效益放在首位，坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，发挥活动中心的职能作用，广泛开展经常性、大众化、实践性强的校外活动，举办生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，积极开展形式多样的免费开放活动，并广泛开展社会主义核心价值观系列教育活动。

2.以培养青少年创新精神和实践能力为重点，积极组织好校外体验实践、公益性社会活动等各项活动。

3.以思想道德建设为核心，以体验教育为基本途径，结合国内外大事，重大纪念日，民族传统节日等内容，精心设计，组织开展道德实践活动，引导青少年快乐健康成长。

4.推进“四个一”工程；即活动中心承担一次对活动站点教师的业务培训任务，承担一项或多项教学改革任务，撰写一篇高质量的教育教学论文，搞一项有特色的教育活动。

5.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动,丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

6.坚持免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，大大提高了青少年学生的综合素质。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

7.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置个2个内设机构，包括：办公室，财务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动，丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

2.免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

3.做好青少年科普工作的宣传，组织开展一至两次科普展。

4.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

5.吸引有识之士到中心工作，聘请师德高尚、业务精良、年富力强的教师充实到活动中心来，让他们发挥更大的作用，保障青少年学生校外活动的开展。

6.为了深入学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国教育大会精神，按照云南省校外教育工作联席会议办公室开展“圆梦蒲公英”暑期主题活动的要求，我中心每年开展了“圆梦蒲公英”系列主题活动。“圆梦蒲公英·培训展演”活动。 每年的春季学期、秋季学期培训结束，中心都组织培训成员及“蒲公英”艺术团的成员在中心小广场举办“圆梦蒲公英汇报演出”活动，一年进行两次培训汇报。

7.每年暑假进行圆梦蒲公英·品味经典图书、我是劳动小能手、绘画比赛等系列活动。

8.每年活动中心将举办一次亲子活动，活动的宗旨在与家长的游戏中， 孩子可以感受到家长的关心和爱，从而自然而然的形成一种和谐的亲子关系。

9.做好青少年学生校外活动安全教育管理。建立完善校外活动安全管理预案，明确责任，落实措施，全面开展安全隐患排查整改，彻底消除中心安全隐患，最大限度地保障全体师生的生命和财产安全。

10.组织好“蒲公英”合唱艺术团及舞蹈艺术团，为全县青少年彰显个性特长提供舞台。加强与学校文艺工作的衔接，结合教育局活动安排开展丰富多彩的艺术展演活动。

11.组织好教师艺术团日常排练；排练成品舞，多参加演出，提升教师艺术团声誉。

12.组织中小学生艺术节比赛及相关上报比赛事宜。

13.做好预防青少年犯罪教育工作，办好安全、心理健康知识讲座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入91.75万元，其中：一般公共预算91.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.23万元，主要原因分析：本单位新增在职人员1人，工资福利支出、商品和服务支出等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入91.75万元，其中:本年收入91.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.23万元，主要原因分析：本单位新增在职人员1人，工资福利支出、商品和服务支出等相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出91.75万元。财政拨款安排支出91.75万元，其中：基本支出91.75万元，与上年对比增加18.23万元，主要原因分析：本单位新增在职人员1人，工资福利支出、商品和服务支出等相应增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本部门2023年、2024年均无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面:

1.“205（类）－99（款）—99（项）其他教育支出”支出64.23万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心人员工资福利支出、商品和服务支出。

2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出9.93万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心人员养老保险缴费支出。

3.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出5.73万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心职工基本医疗保险缴费支出。

4.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出4.09万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心职工公务员医疗补助缴费支出。

5.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出0.32万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

6.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出7.45万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年及上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心资产总额154.19万元，其中，流动资产89.36万元，固定资产64.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036001900111

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2024年预算公开表20240311092945844