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寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2024年部门预算表

一、2024年财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年部门基本支出预算表

八、2024年部门项目支出预算表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年政府性基金预算支出预算表

十一、2024年部门政府采购预算表

十二、2024年政府购买服务预算表

十三、2024年县对下转移支付预算表

十四、2024年县对下转移支付绩效目标表

十五、2024年新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定倘甸镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前教育和义务教育小学阶段的教育教学，促进我镇义务教育健康发展。

3.负责倘甸镇辖区内小学、幼儿教育教学的综合管理；参与本乡辖区内小学、幼儿园领导班子的考察任命及管理。

4.负责倘甸镇辖区内小学、幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内小学、幼儿的教育教学研究研活动及管理。

5.负责倘甸镇教育行政管理工作；承担倘甸镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和倘甸镇党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、政教处、组织人事处、总务处。所属单位26个，分别为：

1.倘甸镇鲁嘎小学

2.倘甸镇碑庄小学

3.倘甸镇新华小学

4.倘甸镇马街小学

5.倘甸镇海子小学

6.倘甸镇新平小学

7.倘甸镇德著小学

8.倘甸镇竹园小学

9.倘甸镇计施宽小学

10.倘甸镇虎街小学

11.倘甸镇骂秧小学

12.倘甸镇中心幼儿园

13.倘甸镇启航幼儿园

14.倘甸新城园

15.倘甸镇鲁嘎幼儿园

16.倘甸镇碑庄幼儿园

17.倘甸镇新华幼儿园

18.倘甸镇海子幼儿园

19.倘甸镇新平幼儿园

20.倘甸镇徳著幼儿园

21.倘甸镇竹园幼儿园

22.倘甸镇计施宽幼儿园

23.倘甸镇虎街幼儿园

24.倘甸镇骂秧幼儿园

25.倘甸新星幼儿园

26.倘甸小太阳幼儿园

（三）重点工作概述

1.幼小并重，协调发展,质量强校。义务段一至五年级全县统测成绩、六年级毕业班成绩，中心学校目标责任书考核力争全县前茅。切实做好“十四五”的规划和实施工作，完成中心幼儿园建设，积极推进倘甸镇第二小学等项目启动，继续把马街小学、马街小学二部、竹园小学、启航幼儿园、启航幼儿园北城园打造成县内外有影响力的特色名校名园，把新平幼儿园办成农村建设示范园，促进南北片区学校协调均衡发展，继续做好“北三校”与集镇学校及中心集镇幼儿园与村办幼儿园结对帮扶工作，补齐发展短板。

2.整合教师资源,强化队伍建设,科研兴校。进一步优化校际、幼小和学科教师结构，盘活资源，做到合理流动，优化配置师资力量。积极推进“人才资源库”建设，建立师资培训新机制，依托校本培训教研平台，走出去与请进来相结合，加大师资培训研修和全镇 “三名工程”工作力度，持续做好师训及教科研工作，提升教师整体素质。强化学校管理干部队伍建设，形成管理队伍梯队化，提高履职尽责能力和管理服务水平，适应改革发展新常态需要。

3.建设促发展，打造新环境, 精品美校。重新审视和调整校园环境设计，克服千篇一律的同质化校园文化，着力打造“一校一品，一校多品”的办学特色，实现环境育人、文化育人。着力提升马街小学、竹园小学，新城园、中心幼儿园建设水平和档次。把鲁嘎、新华小学培育成彝族特色文化校园、碑庄小学培育成红色教育特色学校，新平幼儿园积极打造传统园文化。重点围绕中心幼儿园、倘甸镇第二小学新建项目，全力推进建设工作。各校（园）持续做好爱国卫生“七个专项行动”、食堂“六T”管理和建设。提速绿色学校及学校园林化建设力度,全力做好中心学校勤工俭学基地管理，整体提高全镇学校校容校貌、绿化水平及校园文化内涵。

4.安全保基础，和谐促发展。强化安全主体责任，上下联动，全力做好学校安全管理工作，切实维护学校和谐、稳定大局，做到安全无小事，事事有人抓，时时有人管的网格化管理体系，确保全年无校方安全责任事故发生。扎实做好六所住校生学校管理和全镇课间、晚休安全、交通安全管理工作。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育，认真开展心理健康宣传教育。扎实做好思想政治工作,营造良好的人际及舆论环境,认真开展信访维稳工作,确保校园安全、稳定、和谐大局，服务好学校管理和教育工作。

5.积极开展学生社团活动，丰富师生艺体生活，做到活动育人。充分发挥现有施舍设备和教育资源优势，积极开展系列活动，丰富师生校园文化生活，形成“校有特色，师有特点，生有特长“，营造健康向上的校园文化,扎实推进学校素质教育发展。认真组织开展好第四届教职工冬季运动会，依托少先队总队开展文体活动，认真组织开展好社团活动（兴趣小组活动）、“两操”一课，马街小学积极开展学生“快乐星期四”系列活动，各校通过创新教育教学方式和手段，切实做好学生减负增效工作。加强学校体卫艺工作，积极组织参与各级艺体比赛及活动，马街小学、竹园小学认真落实校园足球训练及参赛工作，切实做好一年一度市、县冬季小学生田径运动会及艺术节参训参赛工作。

6.创建提实力，达标促规范，督导提实力。积极开展各类达标创建活动，提高各校办学整体实力和水平：马街小学全力创建云南省级现代教育示范学校, 竹园小学争取创建省级平安校园，启航幼儿园积极申报云南省一级一等幼儿园。全镇学校努力争创县市级平安校园，文明校园、语言文字、汉字书写特色示范学校、绿色学校。各校积极开展书香校园和园林学校创建工作。认真组织开展幼儿园晋级升等工作,以特色创建、达标晋级、督导评估等提升全镇办学实力和知名度，促进教育均衡优质发展。

7.开源节流，勤俭办学，规范管理。加强后勤总务管理工作，理好财、管好钱，严守财经纪律。实施好义务段学生营养改善计划和贫困学生（幼儿）资助工作，真正做到后勤为教育教学服务、为师生服务，确保资金安全使用、高效利用。着力做好中心学校勤工俭学种养殖基地建设和管理，加强校企合作，确保全镇学校学生、幼儿食品安全，促进学生健康成长。充分发挥现有设施设备功能作用，建立健全管理使用制度，加强固定资产管理，助力教育教学工作。

8.勇于担当，奋发有为，提升效能。加强中心学校自身建设，强化责任意识，团结协作，务实苦干，切实转变工作作风，进一步规范管理，做好放管服工作,注重总结提炼管理经验和工作新举措。集聚智慧和力量有效破解管理瓶颈和工作中存在的突出矛盾问题，聚焦提质增效和改革创新发展工作，形成管理新常态、新动能。扎实推进学校精细化管理，学校电子档案建设和管理，做好保密和宣传网信工作，提高督导督查水平，提升管理效能，服务好学校和师生。

9.党建教育两手抓，促进管理谋发展。做到党建和教育教学工作高度融合，以党建为抓手，做好党风廉政建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育，改革创新学校党建工作，发挥党组织在学校工作中的政治核心、战斗堡垒和凝心聚力作用，党员教师的先锋模范作用。加强学校德育工作，做好立德树人工作，上好思政课，开展好系列主题教育活动。推动学校工青妇队等组织的管理建设工作，努力争创示范党支部和县市先进基层党组织。充分发挥校务委员会、家委会参与学校的管理和决策，推进学校民主、科学化管理进程。强化教育生态建设，营造干事创业、风清气正的工作环境，规范对校外培训机构的管理，坚决治理教师违规校外兼职兼课、办班、乱推销，参与黄赌毒、酒驾、醉驾等违反职业道德和法律法规行为，自觉维护教师职业形象。通过多手齐抓、多管齐下，切实营造良好的教育生态和育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有233人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5189.51万元，其中：一般公共预算4858.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入331.25万元。

与上年部门财务总收入4777.83万元对比增加411.68万元，增长8.62%。主要原因分析：一是教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加；二是将2023年财政拨款结转纳入本年收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入5189.51万元，其中:本年收入4858.26万元，上年结转收入331.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4858.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加411.68万元，主要原因分析：一是教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加；二是将2023年财政拨款结转纳入本年收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5189.51万元。财政拨款安排支出5189.51万元，其中：基本支出4778.86万元，与上年4777.83万元对比增加1.03万元，增长0.02%。主要原因分析：教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。项目支出410.65万元，与上年对比增加410.65万元，主要原因为：一是2023年结转的331.25万元纳入本年项目支出预算；二是乡村教师生活补助79.4万元纳入本年项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出171.66万元，主要用于全镇幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出3487.78万元。主要用于全镇小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出185.28万元。主要用于倘甸镇第一小学房屋建筑物购建、普惠性民办幼儿园奖补、临聘人员补助支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出7.78万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出465.51万元，主要用于全镇教职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出45万元，主要用于退休教职工职业年金缴费支出。

6.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出16.33万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助、2023年退休死亡人员抚恤金支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出268.66万元，主要用于全镇教职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出172.89万元，主要用于全镇教职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出14.48万元，主要用于全镇教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出349.14万元，主要用于全镇教职工住房公积金财政配套支出。

11.“229（类）－60（款）—10（项） 用于文化事业的彩票公益金支出”5万元，主要用于倘甸镇第一小学少年宫项目补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年度公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学2024年度公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，倘甸镇中心学校资产原值总额5986.33万元，其中，流动资产296.84万元，固定资产净值5678.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值10.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加730.38万元，其中固定资产增加586.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036002000111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校部门预算公开表20241029