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寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订金源乡九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，并负责做好金源乡辖区内幼儿、小学教育教学的综合行政管理。

3.负责金源乡辖区内小学（幼儿）教育教学的综合管理。参与本辖区内小学、幼儿园领导班子的考察任命及管理。

4.承担组织金源乡辖区内幼儿、小学的教育教学研究活动及管理事务；承担金源乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

5.负责金源乡教育行政管理工作，承担金源乡辖区风成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和金源乡党委、政府安排的其他工作。

7.有关职责分工。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

全面落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务。以德育人，以文化人，构建和谐、文明、绿色校园，实施规范化、精细化、民主化和人文化管理。走“高质量、高品位”的学校发展之路，2024年努力实现“建示范学校、育优秀学生、办人民满意教育”的办学目标。

2.主要目标

学校紧紧围绕“育人为本、质量立校、特色发展”的理念。加快提升学校教育教学水平，全面推动学校教育高质量内涵式、跨越式发展，努力打造高品质学校。以文化建设为核心，构建党建平台。开展“创先争优”活动，组织“诚信做人，踏实做事”党建工作培育活动，增强广大党员的责任感和使命感，充分发挥党员的模范带头作用。继续落实“竹文化”为主题的校园文化建设；以团队建设为基础，构建优秀团队平台。抓好学校干部队伍、教师队伍、班主任队伍建设，造就一支素养能力过硬的团队。树立正确的教育政绩观，规范办学行为，依法治校，依法执教。强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发展；以课堂教学为中心，构建活力课堂平台。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。立足“打造高效课堂”的探索与实践，提同教学质量，进一步加强教学管理，抓好课程落实，加大教学常规检查的力度。扎实开展校本教研，抓好教学科研课题实验工作；以社团活动为抓手，构建品质德育平台。推进德育实效性。强化学生思想政治教育，丰富诚信德育体系；立足“点位管理”，以少队活动及班级为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育；狠抓德育教育阵地建设，积极组建各类社团，落实特色活动课和综合实践活动；以安全后勤为保障，构建运行良好平台。健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作。立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

3.工作举措

（1）旗帜鲜明抓党建。加强党员管理，完善各项制度建设；推进党史学习教育。

（2）守正创新抓管理。探索新的管理模式，强化精细管理；逐步完善管理机制；落实好“五项管理”工作。

（3）用心用情抓德育。修订《金源中心学校德育工作实施方案》；上好道德法制课；充分利用升旗仪式，开展学生爱国教育活动；充分利用各种节日，针对性开展德育教育活动；切实抓好学生行为习惯的养成教育和良好品德教育；开展好阳光体育活动和艺术节活动；倾力打造“温馨教室”。

（4）倾心尽力抓教学。打造活力课堂平台；抓实教学管理过程；加强教师专业培训。

（5）着力侧重抓文化。在阅读中塑造书香校园；在活动中传递文明风尚。

（6）时刻不松抓安全。建立健全安全工作机制；坚持开展常规安全检查整改活动；定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动；抓好学校安全保卫工作；继续组织学生心理疾病的干预；

（7）后勤有力抓保障。规范学校账务管理，探索创新学校后勤服务育人模式；规范收费行为和从教行为；逐渐改善配置好设备设施，及时做好维修保障工作，保证学校教学工作的需要；.加强食堂管理；修订完善各项考核管理制度，落实好困难职工帮扶、慰问工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3516.15万元，其中：一般公共预算2914.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加409.34万元，主要原因分析：

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金601.3万元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

以上两项增减相抵，是本年部门收入对比上年增加的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3516.15万元，其中:本年收入2914.85万元，上年结转收入601.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2914.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加409.34万元，主要原因分析：：

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金601.3万元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

以上两项增减相抵，是本年财政拨款收入对比上年增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3516.15万元。财政拨款安排支出3516.15万元，其中：基本支出2806.2万元，与上年对比减少300.61万元，主要原因分析：在职人数减少人，导致工资福利支出减少。项目支出709.95万元，与上年对比增加709.95万元，主要原因分析：一是2023年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金601.3万元纳入当年预算支出；二是2024年将乡村教师生活补助纳入本级项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出296.45万元。主要用于金源乡幼儿园商品和服务支出、学前困难儿童资助、基础设施建设等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2,109.00万元。主要用于金源乡小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 324万元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出273.25万元，主要用于金源乡中心学校单位职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出35万元，主要用于金源乡中心学校单位职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出6.52万元，主要用于金源乡中心学校单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出157.34万元，主要用于金源乡中心学校单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出97.87万元，主要用于金源乡中心学校单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8.67万元，主要用于金源乡中心学校单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出204.93万元，主要用于金源乡中心学校单位职工住房公积金财政配套支出。

12.“229（类）－60（款）—10（项）用于文化事业的彩票公益金支出”3万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障金源乡民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校资产总额8654.38万元，其中，流动资产97.37万元，固定资产8423.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2453.86万元，其中固定资产增加2447.68万元。处置房屋建筑物745平方米，账面原值24.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036002200111

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年预算公开表20240307125934384