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目录

第一部分寻甸回族彝族自治县第二中学2024部门年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市有关教育方针政策；拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进全县基础教育发展。

3.承担全县计划招收的高中学生的教育、教学和管理，以及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。无所属单位。

（三）重点工作概述

本学年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行科学发展观，在县教育体育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，围绕寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见的各项任务目标，制定切实可行的学校工作计划，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

进一步落实党组织领导的校长负责制，履行“一岗双责”，健全党组织对学校工作领导的制度机制。打造“育人红蔷”党建品牌，出台创建实施细则并按计划逐一推进。按上级的通知要求，做好高一初一新生的录取工作，完成招生任务；严密组织高考和高一高二年级期末的学业水平考试，完成县教育体育局下达的高职单招、一本和本科任务目标；进一步优化班子建设，调整部分处室主任，使学校管理效率得到提升，党政领导年轻化，为学校发展增添活力；不断探索课堂教学改革，认真落实“136”课堂教学模式，争取在新的一年有效果，出成绩；加大对新教材新高考的学习研究，加强对高一新生生涯规划指导，为2026届学生的选课走班做准备，力争教育教学工作有起色，教育教学质量有突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制258人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制258人。在职实有269人，其中： 财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5560.94万元，其中：一般公共预算5560.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年财政拨款结转0.68万元。

与上年对比减少333.79万元，主要原因2024年学费、住宿费收入未纳入本年度预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5560.94万元，其中:本年收入5560.26万元，上年结转收入0.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5560.26万元（本级财力5560.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年结转收入0.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.45万元，主要原因是政策性增资。

四、预算单位支出情况

（一） 部门预算总支出情况

2024年部门预算总支出5560.94万元。财政拨款安排支出5560.94万元，其中：基本支出5501.34 万元，与上年对比减少51.15万元，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。项目支出59.60万元，与上年对比增加59.60万元，主要原因分析：2023年乡村教师生活补助（本级）资金未纳入项目预算而2024年纳入项目支出预算。

（二） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中中教育”支出0.67万元，主要用于商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出4095.03 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出491.21 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出99.00 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出43.24 万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出282.56 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出165.11 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出15.72 万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出368.40 万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县第二中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.03万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县第二中学资产总额51405.85万元，其中，流动资产453.50万元，固定资产万44389.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6562.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50812.72万元，其中固定资产增加 44249.33 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002400111

附件.寻甸回族彝族自治县第二中学2024年预算公开表20240307030145964