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目录 

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

2.狠抓教学质量生命线，书写教学华丽文章。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。倘甸镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3.规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制年度学校收支预算、决算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；学校每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4.强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有140人，其中:财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因:我校2015年经上级同意利用学生食堂结余资金购买了一辆学生食堂专用的垃圾清运特种小型车辆，前几年车辆就已经破旧损坏，不在使用了。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3199.60万元，其中：一般公共预算2900.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加232.68万元，主要原因分析：据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》精神，一是学生数增加，义务教育保障机制公用经费预算增加。二是将2023年财政拨款结转结余资金纳入当年预算收入。三是教师数减少，工资福利及社会保障支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3199.60万元，其中：本年收入2900.30万元，上年结转收入299.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2900.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加232.68万元，主要原因分析：据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》精神，一是学生数增加，义务教育保障机制公用经费预算增加。二是将2023年财政拨款结转结余资金纳入当年预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3199.60万元。财政拨款安排支出3199.60万元，其中：基本支出2874.12万元，与上年对比减少92.80万元，主要原因分析：据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》精神，一是教师数减少，工资福利及社会保障支出预算减少。二是与去年相比，有31.08万元的乡村教师生活补助费由基本支出改为项目支出预算；项目支出325.48万元，与上年对比增加325.48万元，主要原因分析：据寻财预（2023）30号《关于编制寻甸县2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》精神，一是将2023年财政拨款结转结余资金纳入当年项目支出预算。二是与去年相比，有31.08万元的乡村教师生活补助费由基本支出改为项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出2156.17万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出240.00万元，主要用于学校房屋建筑物购建专项支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.61万元，主要用于随班就读学生公用经费保障支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出286.29万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.00万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出165.42万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出96.34万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8.81万元，主要反映用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出214.72万元，主要用于教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学无县对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二）项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三）三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。无变化原因：本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学资产总额3356.48万元，其中，流动资产49.20万元，固定资产3307.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少339.53万元，其中固定资产减少276.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产80项，账面原值159.29万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002500111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年部门预算表20240307030347987