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寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定金源乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好金源乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责金源乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成县教育体育局和县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓意识形态工作，加强师德师风建设。推进政治理论学习，以党建引领推动学校各方面工作；持续抓好教研工作；推动学校德育工作深入开展；

2.进一步抓好控辍保学工作，用“一个也不能少”的理念武装教师思想，不放弃任何一名学生，力争让每一个学生都能完成九年义务教育，开学初和学期末进行了两次全覆盖式家访活动，由班主任牵头的临时性家访及厌学学生劝返活动全学期不间断。实施精准关爱，采取多种形式，多留心、多关心，有针对性地做好特殊群体关爱帮扶，让每个学生始终保持健康阳光的心情心态心理。对不能到校接受教育的残疾适龄儿童、少年，坚持送教上门。

3.开展教研组课堂教学竞赛，每周三周四分文理科组织教研活动，让教师间相互学习，相互促进，提升教育教学水平。努力去创造和搭建一些平台和机会，让老师学习、展示、锻炼，大力开展“请进来，走出去”的学习活动，多组织教师外出学习交流；大力弘扬尊师重教氛围；搞好教师例会交流，二次培训等。

4.教学管理人员以定时检查和不定时检查相结合的方式,随时检查,随时通报,及时处理。包年级、包班级领导坚持推门听课签字,让听评课成为教学常态化。

5.严格执行学校德育管理“八项制度”:《校园意外事故应急处理程序》、《课堂安全管理实施办法》、《校园安全排查制度》、《学校领导包班负责及校园分区域包片负责制度》、《学生上、放学纪律管理制度》、《校外安全巡查制度》、《男生厕所纪律行为管理制度》、《特殊学生教育管理办法》。用制度来强化管理意识,提高管理水平。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1752.54万元，其中：一般公共预算1752.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少38.43万元，主要原因分析：一是在职教师减少9人导致工资福利支出预算减少，二是学生人数减少导致2024年生均公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1752.54万元，其中:本年收入1737.63万元，上年结转收入14.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1737.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少38.43万元，主要原因分析：：一是在职教师减少9人导致工资福利支出预算减少，二是学生人数减少导致2024年生均公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1752.54万元。财政拨款安排支出1752.54万元，其中：基本支出1699.16万元，与上年对比减少91.81万元，主要原因分析：一是在职教师减少9人导致工资福利支出预算减少，二是学生人数减少导致2024年生均公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少；项目支出53.38万元，与上年对比增加53.38万元，主要原因分析：一是 2024年将2023年结转项目支出资金13.36万元纳入2024年预算支出，二是2024年新增乡村教师生活补助项目支出预算40.02万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出1281.63万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出4.67万元，主要用于商品和服务劳务费支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.28万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出169.46万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出16万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出97.54万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出50.46万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出5.4万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出127.1万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二）项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三）三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002800111

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年预算公开表20240307032759416