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寻甸回族彝族自治县第三中学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校实行精细化管理，与人格化并驱。学校领导班子全天轮值，下设值日组长细化工作，两名组员到岗配合，形成网格化管理系统，每个细节都有对应值班教师进行全方位管理，做到让学生安心，家长放心。

2. 特色教学，创新发展。学校从学生兴趣爱好角度出发，以“全天候”的服务意识陪伴学生。丰富学生课外实践活动，开设象棋、音乐、篮球等兴趣班，既帮助学生缓解学习压力，又引导学生激发潜能。

3. 严格要求，有的放矢。学校实行全封闭式管理，对学生行为习惯有的放矢进行教育。教室、宿舍卫生有专人进行每日检查，每月考评工作促进学生争优赶先，既在小集体里实现自我价值，又能在大集体里收获荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入714.39万元，其中：一般公共预算714.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加714.39万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会关于成立寻甸回族彝族自治县第三中学的批复》（寻编〔2020〕38号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入714.39万元，其中:本年收入714.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加714.39万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会关于成立寻甸回族彝族自治县第三中学的批复》（寻编〔2020〕38号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出714.39万元。财政拨款安排支出714.39万元，其中：基本支出714.39万元，与上年对比增加714.39万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会关于成立寻甸回族彝族自治县第三中学的批复》（寻编〔2020〕38号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始编制预算。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会关于成立寻甸回族彝族自治县第三中学的批复》（寻编〔2020〕38号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

   1.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出532.45 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

   2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出69.00万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

   3.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出38.95 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

   4.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出19.68万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

   5.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出2.56万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

   6.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出51.75万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县第三中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2024年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2024年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 寻甸回族彝族自治县第三中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县第三中学资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

说明：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，2023年度资产情况由原单位（寻甸回族彝族自治县仁德镇中心学校）编报。

监督索引号53012903036003000111

寻甸回族彝族自治县第三中学2024年预算公开表20240307045347676