监督索引号53012903036003100000

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关初级中学义务教育的方针政策和法律法规，拟定本校教育教学工作计划和办法，并负责组织实施。

2.按照国家的教育方针和课程标准，依法执教、依法施教，为学生提供全面、系统的教育教学。关注学生的学习进步和个性化发展，因材施教，帮助他们建立正确的学习方法和习惯，提高学习兴趣，促进寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学义务教育发展。

3. 培养德育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们的道德品质、公民意识和社会责任感。通过开展各类德育活动，如主题班会、社会实践、志愿服务等，让学生在实践中学习和成长。

4.建立健全学生管理制度，确保学生的安全和健康。制定并执行校规校纪，维护校园秩序；关注学生的心理健康，提供必要的心理辅导；以及与家长保持密切沟通，共同关注孩子的成长。

5.建设一支高素质、专业化的教师队伍。为教师提供必要的培训和发展机会，按时按质完成县教育体育局安排安排的教师培训任务。抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。领导带头，以身作则，建立师德高尚、师风良好、队伍形象好、社会评价高的优质教师队伍。建立良好的教师评价和激励机制，完善评选表彰制度、培养先进典型，严格执行《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《寻甸县教师师德负面清单及处理办法（2021修订）》，加强学校教职工师德师风教育与管理。严肃查处教职工违规违纪行为，教职工信访举报情况一经查实严肃处理。

6.注重校园文化建设，营造一个积极向上、和谐文明的校园氛围。通过举办各类文化活动、竞赛和节日庆典等，增强学生的归属感和凝聚力，促进校园文化的繁荣发展。

7.充分发挥党组织统揽全局、协调各党支部，切实担负起主体责任，加强全面从严治党的统筹谋划和研究部署，定期向上级主管部门报告工作情况，从严推动落实。对所属党组织从严检查考核、从严运用结果。加强对干部职工遵守党纪国法情况的监督检查，加大纪律教育和警示教育力度，加强约谈提醒和批评教育，推进“清廉学校”建设。

8.履行安全主体责任，按照“三必管”的要求，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

9.严抓教学常规管理，严格执行督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

10.做好建设项目管理、完善建设程序、规范建设行为、确保工程质量；做好预算、决算等相关工作，年初预算公用经费完成95%以上，专项经费完成80%以上；公用经费用于师训不低于10%。规范收支管理，严格财务支出报备工作，确保资金支出合法合规、符合“三重一大”相关要求；认真整改各类审计、检查中要求整改的问题；禁止新增债务，学校每年预算外资金不低于10%用于化解债务。

11.加强精准资助，全面落实各项学生资助政策。安排专（兼）职学生资助管理人员，加大学生资助政策宣传，推进资助育人，全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

12.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道办事处党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全工作。认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络，做到机构、人员、责任、经费“四落实”。建立健全学校安全工作领导责任制、例会制、宣传教育制，检查制、报告和安全工作值班制度等各项制度。学校安全工作是学校常规管理的重点，坚持做到每月一次安全工作专题会议，每月开展一次安全大检查，认真排查安全隐患，一旦查出安全隐患要立即整改或采取防范措施，避免发生安全事故。学校将安全培训工作纳入议事日程，强化相关人员的培训工作，开好专题安全培训。抓好学校师生员工的安全教育和教学、校舍、生活设施以及实验室危险品的安全监督检查与管理。抓实校内安全管理，重点落实门卫工作职责，加强楼道安全管理，加强校园安全巡逻，加强消防和用电安全管理。杜绝重大事故，减少一般事故，较大以上事故为零。组织修订完善学校重大危险源和重大事故隐患应急处置预案，充实应急救援队伍，定期组织安全演练。不断增强师生安全防范意识和提高自我防护能力。加强安全信息管理，按时报送各种安全信息材料，抓好学校安全信息情报的收集、处置工作，防范各种安全事故发生。

2.教育教学工作。全面落实教学课程计划，本学期努力从“两手抓，两立足”为突破口，构建精讲多练的课堂教学模式，设计以学生学习效率为核心的教学方法，努力抓好预习笔记和纠错本的应用，更要把学法指导渗透到教学全过程之中，促使学生学得主动，学得活泼，学的得法。抓教学常规管理。严格课堂教学常规管理，提高备、讲、批、辅、改、测、评等常规检查的实效。抓教学质量监控。抓落实教学质量检测以及九年级的质量检测。抓分析评价，组织好教学质量分析，并做好中考信息的采集和整理以及新课程改革的意见。实施青年教师培养工程，透过学习、实践、研讨等形式，为青年教师搭建平台，训练培养青年教师，使其牢固树立名师意识，打造名师带名校效应。加强音体美工作，做好兴趣小组工作，培养全面发展的人才。

3.其他工作。抓好党建工作，做好党史学习教育。强化德育工作，认真贯彻落实《昆明市中小学幼儿园教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《寻甸县教师师德负面清单及处理办法》，依法治校、依法执教，不断规范教育教学行为。大力开展学生行为规范的养成教育，强化“立德树人”的意识，培养学生自尊、自爱、自立、自信、自律、自强品质，不断提高学生的思想道德素养。以科研为先导，以提高教育教学质量为根本，强化校本研究，强化教学常规管理，向课堂40分钟要效益。坚决杜绝上课无教案的行为，坚决推行课堂无手机的规定。教科室牵头，完善教研组、备课组备课相关要求。加强学生学籍的规范化管理，做好控辍保学工作，严格控制学生流失，将学生巩固率纳入绩效考核和年终履职考核。在校学生各年级巩固率达100%。做好教学常规督查检查工作。加强多媒体、一体机设备的更新，发挥多媒体、监控等设备在提高课堂效益和教育教学管理方面的作用。做好学校德育工作，利用星期一国旗下讲话、班会课、思政课加强学生养成教育，加强学生劳动纪律教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展时代新人。做好新学年教师岗位设置和聘任工作，完善向相关的手续，充分调动教师工作积极性和主动性。做好“双减”工作、学生五项管理和课后服务工作。做好学校食堂管理工作和学生在校就餐的管理工作。开展好少、团、队工作，多角度加强学生的德育工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2844.10万元，其中：一般公共预算2844.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2844.10万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2844.10万元，其中:本年收入2844.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2844.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2844.10万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2844.10万元。财政拨款安排支出2844.10万元，其中：基本支出2844.10万元，与上年对比增加2844.10万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学为2024年新成立预算单位，2023年未独立编制预算，2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出2044.08万元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.09万元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出285.17万元，主要反映单位教职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出34.40万元，主要反映单位教职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出1.82万元，主要反映单位遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出165.06万元，主要反映单位教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出90.96万元，主要反映单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8.64万元，主要反映单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出213.88万元，主要反映单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，本年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

说明：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2024年新成立预算单位，2023年度资产情况由原单位（寻甸回族彝族自治县仁德镇中心学校）编报。

监督索引号53012903036003100111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年预算公开表20240307034825516