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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育和学前的权力。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进我校义务教育健康发展。

3. 履行安全主体责任，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.严格执行寻甸县中小学教学常规管理和督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。按时按质完成县教育体育局安排安排的教师培训任务。

6. 全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

7.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、学生发展处、教师发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，认真落实党组织领导的校长负责制。坚决执行各级党委、政府和教育党工委对学校党建工作的重大策略，明确学校党总支的主要职责，正确把握党组织领导的校长负责制的科学内涵，明确学校党总支书记的职责和校长的权责，理顺关系，按照既保证党的领导核心地位又保证校长充分行使行政指挥权的原则，准确定位学校党组织、党组织书记、校长的职责和权利。

2.加强师德师风建设，规范教师教学行为。组织全体教职工加强理论学习，认真贯彻《中小学教师职业道德规范》，充分发挥党总支的战斗堡垒和党员先锋模范带头作用，以提高教师职业道德水平为目的，以“敬业爱生、教书育人”为核心，通过开展师德演讲比赛、座谈讨论、师德师风建设月等活动，培养一支师德高尚、业务精湛、人民满意的教师队伍。

3.完善学校管理制度，规范学校管理。充分征求全校教职工的意见和建议，进一步完善教职工绩效工资分配方案、年度考核方案、评先选优方案，充分调动广大教职工的工作积极性、创造性。建立学校财务管理制度，确保学校的经费使用合理、透明，加强对学校经费使用的监督和管理。

4.加大教师培训力度，提高教师业务素质。加强理论学习，更新教育观念。每位教师要认真解读新课标，树立新课程理念。每位教师要做到心中有课标，眼里有学生。坚持把教师培训作为加强教师队伍建设、提升教师整体素质的重点来抓，深入实施“名师工程”，鼓励教师参加各级各类的培训和学习，采用走出去请进来的方式加强校际之间的学习交流活动，促进教师队伍的整体提升。

5.抓好教育科研工作，提高课堂教学的质量。制定教研工作计划，确定教研工作重点，制定常态教研内容，完善教研组活动记录制度，保证教研活动有计划、有记录、有总结、有成果，切实抓好定时、定点、定人、定内容的常态教研质量。

6.加强体育、艺术、劳动课程开发，打造学校特色活动。开展好体育特色课程。挖掘民族传统体育课程，组织好“阳光体育大课间”活动，将全体师生齐跑操运动整合到大课间活动中，提升师生身体素质。坚持抓好体育运动队的训练，不断提高运动技术水平，推动学校体育活动的全面开展。加强劳动教育，用好学校悦耕农场资源，积极开展劳动实践活动，培养学生的劳动观念和劳动能力。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有162人，其中： 财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3200.37万元，其中：一般公共预算3200.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3200.37万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3200.37万元，其中:本年收入3200.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3200.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3200.37万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3200.37万元。财政拨款安排支出3200.37万元，其中：基本支出3197.44万元，与上年0万元对比增加3197.44万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算；项目支出2.93万元，与上年0万元对比增加2.93万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2284.41万元。主要反映小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.12万元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出314.84万元，主要反映单位教职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出60.20万元，主要反映单位教职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出2.28万元，主要反映单位教职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出181.25万元，主要反映单位教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出111.14万元，主要反映单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出10.00万元，主要反映单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出236.13万元，主要反映单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，2023年度资产情况由原单位（寻甸回族彝族自治县仁德镇中心学校）编报。

监督索引号53012903036003300111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年预算公开表20241030022422473