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寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步明确分工，强化各自责任，规范工作程序，努力形成工作各司其职各负其责的工作秩序，保证校园工作运转有序，规范高效。

2.加强教师思想教育，以加强礼仪、纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业的幸福感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3.继续扎实抓好安全教育管理和巡查，做好安全防范，以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全，全体教职工要紧绷安全弦，在安全问题上要有敏锐的眼光，要有果断的决策，要有经常地行动，要有不怕花钱的态度。确保不发生大的安全事故，力争本学年安全事故率为零。

4.加强教学，确保学生成绩继续上升。教学工作是学校的中心工作，任何时候都不能放松，在学校我们要营造教学成绩不好的老师不是合格老师，学习成绩没进步的不是合格学生的氛围。以培养自主学习习惯为重点，努力培育浓厚的学习风气。

5.加强教研，一是加强教学研究不放松，日常各教研组要多组织听评课、说课活动；二是要积极参与各类讲课论文比赛，努力取得好成绩；三是借助县级、市级名师工作室的有利条件，推进学校教师的培养工作，全体名师工作室成员教师要积极参与，进一步提高寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学教师教育教学水平。

6.精心谋划。一是本学期寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学组织的学生篮球比赛，由音体美组教师负责安排；二是12月份的铸牢中华民族共同体意识教育文体术节，各班要早做准备。在活动中，每位班主任和教师都要积极参与，及早谋划，组织学生积极参与，认真训练，赛出好风格，展现高水平。

7.充分利用现有教育设施设备，服务于教育教学。优化教学环节，加大作业批改和培优辅差的精力投入，以实际行动提升学生的整体成绩。由教务处制定出各科备课和作业数量，加强督查，备课和作业批改数量不足的列入年终绩效考核。

8.厉行节约，反对浪费，严格物资采购程序，规范经费审批程序，力争少花钱办好事。凡是学校采购的物品都必须有正规税务发票及商家盖章的明细清单，各类采购至少有两位领导签字审核，金额在200元以下的采购分管领导和校长沟通后可以直接安排采购，每张票据必须有经手人、物品验收人、分管领导签字，最后送校长签字报销。如若价格悬殊较大能够网上采购的物品，尽量尽早网上采购，避免没必要的浪费。数额在500以上的采购必须两人以上同行并向校长请示，分管领导要写好采购报告单，属于政府采购范围的严格按政府采购程序办理。学校废品需要处理需向分管领导汇报，经批准后可以处理，处理后的钱款统一交总务处并做好登记签字。

9.加强食堂管理，食堂采购和加工的食品，要学会科学合理安排，注意数量的控制，食堂要严格把关。食堂账务要规范科学，食堂卫生要提高标准，物品摆放要有序，食堂文化要有特点。食堂人员要注意节约，凡是发现肆意浪费或公物私带的行为，一经发现，立即予以辞退。注意设施设备使用和维护，因人为主观原因造成设备损坏要适当赔款，加强在校期间值守，若在校期间出现财产损失，也要适当赔款。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1562.98万元，其中：一般公共预算1562.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1562.98万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1562.98万元，其中:本年收入1562.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1562.98万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1562.98万元。财政拨款安排支出1562.98万元，其中：基本支出1534.49万元，与上年对比增加1534.49万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。项目支出28.49万元，与上年增加28.49万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出1129.16万元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.13万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出152.50万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出16.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出4.82万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出88.00万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出53.25万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出4.73万元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出114.39万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

说明：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学为2024年新成立预算单位，2023年度资产情况由原单位（寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校）编报。

监督索引号53012903036004100111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学2024年预算公开表20240307043135418