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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年部门预算表

一、2024年财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年部门基本支出预算表

八、2024年部门项目支出预算表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年政府性基金预算支出预算表

十一、2024年部门政府采购预算表

十二、2024年政府购买服务预算表

十三、2024年县对下转移支付预算表

十四、2024年县对下转移支付绩效目标表

十五、2024年新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，并负责做好联合乡辖区内幼儿、小学教育教学的综合行政管理。

3.负责联合乡辖区内小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织乡内幼儿、小学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成寻甸县教育体育局和联合乡党委、乡政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚持党对教育事业的全面领导。

一是始终将党建放在首要位置。充分发挥党组织核心引领作用，以党建引领教育教学，举旗帜、指方向;以党建引领师德师风建设，做表率、发声音；以党建引领特色创建和书香校园建设，把优秀教师吸收进党组织，把党员培养为学习标兵、优秀教育工作者。

二要抓好意识形态工作。学校的意识形态工作关系到培养什么样的人，怎么样培养人和为谁培养人。要严格校本课程、学习培训、信息报送发布等审核制度，突出抓好网络阵地建设，强化网络育人功能，营造清朗的网络空间，坚决防止社会风险向教育领域传导。

三是进一步加强党风廉政建设，严格执纪问责，积极营造清正廉洁、艰苦朴素、充满阳光和正气的教书育人环境。

2.坚持安全工作第一位，全面夯实安全工作基础。

安全工作是一切工作的基础，是办学底线，必须常抓不懈，丝毫不能马虎。广泛开展校园安全隐患排查治理工作和平安校园创建活动，随机抽查，推动校园技防建设。强化日常安全教育，切实提高师生的安全防范意识和自护自救能力，以身边案例教育警醒广大师生，做到“警钟长鸣”。

3.强化教师队伍建设，全面提升教书育人水平。

以师德师风建设为抓手，促进师德师风建设再上新台阶。做到以人为本，加强职业道德、职业纪律教育，不断增强教职工的责任感、使命感，培养广大教职工的敬业、勤业、精业精神。深入开展向身边的先进人物、先进事迹学习活动，大力表彰先进，宣传先进典型，努力提高教职工的师德水平，建设一支富有活力和创新精神的干部教师队伍。

4.全面落实“十不得”，促进师生身心健康。

利用各类会议、党支部活动、教研活动等组织教师深入学习“十不得”内容。利用家长会、家委会、班主任工作群等平台，将“十不得”内容进行广泛宣传到学生和家长。严格执行国家规定，切实减轻违背教育教学规律、有损学生身心健康的过重学业负担。

实施精准关爱，采取多种形式，多留心、多关心，有针对性地做好特殊群体关爱帮扶，让每个学生始终保持健康阳光的心情、心态和心理。对不能到校接受教育的残疾适龄儿童、少年，坚持送教上门。

5.加强财务管理。

对分管领导及财务人员的培训和学习，提高思想认识，及专业知识技能，了解相关法律法规及财经纪律，确保人员工作能力达到要求。完善相关财务管理制度，职责明确，分工合理，建立集体决策工作机制，用制度堵塞漏洞，降低支出随意性。按要求建立工会账户，独立核算，避免工会经费与其他资金混淆。向广大教职工及退休老教师对工会费用的有关文件精神进行宣传，让大家熟悉政策，确保工会费用得合理合法合规。规范财务档案管理，完善相关制度，确保档条理，索引清晰，做到归档有范围，立卷有标准，借阅有规定，保密有条例，保证档案的真实性、完整性及保密性。

6.坚持特色引领，全面推进素质教育。

坚持把“立德树人”作为根本任务，全面落实“德育为先、五育并举”育人原则不动摇。切实抓好体育艺术教育，促进学校内涵发展。加强学生心理健康辅导，要扎实推动心理辅导室建设，开展心理健康教育活动，建立学生心理行为问题预防和干预机制，保障学生身心健康。积极开展“一校一品”“一校多品”特色创建活动，精心打造一批特色学校和示范学校。

7.推动教育质量快速提升。

认真研究《昆明市中小学教育教学质量评价方案》，总结经验教训，细化目标，深入落实到教育教学中的每一个环节。坚持抓好毕业班教学研究，深入开展课堂教学改革，加强教学质量检测，采取切实有效措施，扎实推动全乡教育教学质量的快速提升。优化教学方式，积极开展多媒体、微课等各类信息技术应用的比赛活动，推进信息技术和教育教学的深度融合，用智慧教育引领和促进教育现代化。

继续开展基本功比赛、教学评优、公开课、示范课、案例评选、学科带头人评选等活动，鼓励学校和教师积极申报承担省、市、县级课题研究，促进教师专业化成长，打造和推出一批学科带头人和名师，以名师为引领和辐射，带动一大批教师的成长。

8.凝聚教育合力，办好人民满意的教育。

办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。我们会进一步充分发挥职能作用，加强对教育教学的管理、探索和创新，加强学校教师队伍建设和管理，全面提升教育教学质量。积极争取党委政府、主管部门及社会各界的重视、关心和支持，形成教育的强大合力，推动教育更好更快地发展，办好人民满意的教育。    

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1687.28万元，其中：一般公共预算1616.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年财政拨款结转结余70.64万元。

与上年对比增加158.78万元，主要原因分析：一是义务教育生均公用经费预算标准提高；二是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加；三是2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金70.64万元纳入当年预算收入；四是2023年乡村教师生活补助未纳入当年预算收入，2024年纳入单位预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1687.28万元，其中:本年收入1616.64万元，上年结转收入70.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.64万元，本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加88.14万元，主要原因分析：一是义务教育生均公用经费预算标准提高；二是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加；三是2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金70.64万元纳入当年预算收入；四是2023年乡村教师生活补助未纳入当年预算收入，2024年纳入单位预算收入。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算总支出情况

2024年部门预算总支出1687.28万元。财政拨款安排支出1687.28万元，其中：基本支出1558.72万元，与上年对比增加30.22万元，主要原因分析：一是义务教育生均公用经费预算标准提高；二是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加。项目支出128.56万元，与上年对比增加128.56万元，主要原因分析：一是2023年结转财政拨款资金70.64万元纳入当年预算项目支出；二是2024年乡村教师生活补助列为项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出57.12万元，主要反映学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出1187.26万元。主要反映小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 1.00万元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出2.43万元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出151.62万元，主要反映职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出21.00万元，主要反映职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出3.56万元，主要反映单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出87.08万元，主要反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出57.58万元，主要反映单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出4.92万元，主要反映单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出113.71万元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二）项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三）三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=1000元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，联合乡中心学校部门资产总额3748.10万元，其中，流动资产40.62万元，固定资产3706.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加112.71万元，其中固定资产增加86.11万元。处置房屋建筑物758.00平方米，账面原值42.22万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2024年预算公开表20240307021301423