目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县人民政府倘甸镇2023年项目预算、决算明细表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民政府倘甸镇

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据倘甸镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。倘甸镇机关设置5个综合办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

倘甸镇党政机关核定行政编制30名。其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（兼党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

根据倘甸镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6.财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

根据倘甸镇7个事业单位职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制67名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）36名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）4名、文化综合服务中心4名、村镇规划建设服务中心7名、为民服务中心3名、财政所5名、科工贸综合服务中心3名、综合行政执法队5名；领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、其余各1名。

事业编制结构分类：社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。

（二）部门职能。

寻甸县回族彝族自治县人民政府倘甸镇主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（三）部门工作完成情况。

2023年，全镇上下全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委中心工作，认真落实“三新一高”战略部署，大抓产业提质、大抓项目建设、大抓营商环境，经济保持平稳发展态势。经济指标稳中向好。全年共完成一般公共预算收入2035.00万元，为目标任务的100.05%；完成固定资产投资2.20亿元，为目标任务的122.80%；完成产业招商2.060亿元，为目标任务的115.00%；完成建筑业产值19653.00万元，为目标任务的278.00%；市场主体净增611户，为目标任务的142.76%；完成规模以上工业总产值13600.00万元、规模以下工业总产值14600.00万元，较好完成经济发展工作任务。项目建设持续发力。大力实施招商引资，成功招引行语实业教学设备制造、昆倘农产品交易中心等5个大型投资项目，产业投资达2.00亿元，瑞隆商业广场、民利医院建设项目前期工作正常推进，实佳食品、浩驰玻璃等重点企业健康发展，实施大箐水库除险加固、农村人饮供水设施提升改造等19个基础设施建设项目，经济发展活力不断增强。产业基础不断夯实。推进园区基础设施提升改造，实施园区周边道路及附属工程建设，顺利打通东倘公路断头路，收回管理被非法占用的收储土地2600余亩，做好项目招引土地要素保障；营商环境持续优化，组织召开政银企座谈会、举办营商环境会客厅等活动，开展“三个听取、三进服务”系列活动，通过政府引导、政策宣传，为辖区企业与金融机构搭建沟通交流平台，进一步深化政企、银企沟通合作，汇集经济发展磅礴力量。

（二）千方百计强产业、促增收，乡村振兴再谱华章。

聚焦“守底线、抓产业、促振兴”，持续推动农业增效、农村增美、农民增收，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴再上台阶。农业优势愈发凸显。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，持续整治耕地“非农化”“非粮化”，整改恢复流出耕地2459.35亩，建成高标准农田1.63万亩，耕地保有量达8.64万亩，2023年完成农作物播种65900亩、经济作物种植20206亩，其中，种植烤烟5230亩，烟叶产值达2765.00万元；肉牛养殖1.70万头，生猪养殖3.51万头，家禽养殖29.116万羽，畜牧业总产值达16542.00万元；鹏欣万头牧场、虎街标准化肉牛养殖场运营良好，海子、计施宽青储饲料加工厂顺利招租，肉牛产业基础不断夯实；特色经济林果种植持续发展，中药材、花卉、白芸豆等特色产业种植规模不断扩大，邓家村松子加工厂、实佳食品加工厂品牌效应不断彰显。脱贫成效持续巩固。坚决守牢“两不愁三保障”底线，集中开展防返贫动态监测集中排查，对全镇脱贫户2731户12235人进行收入信息采集，有效帮扶新识别监测对象5户21人，完成危房改造46户，实施碑庄、新平等村委会人饮工程提升项目13个，“雨露计划”补助190人，助学金发放1.94万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口医疗救助实现全覆盖，完成脱贫人口转移就业6035人、技能培训324人、引导性培训687人，2023年全镇农村人均纯收入19200.78元，同比增加5.08%。乡村振兴后劲增强。积极争取并投入衔接资金1615.83万元，实施发展壮大村集体经济项目2个，马街临街商铺等4个集体经济项目顺利招租运营，全镇集体经济收入达173万元，同比增加82%；率先实施“三变”改革，动员群众积极参与、盘活闲置资产、增强发展活力，形成“四个倡导”村庄发展模式，为寻甸“451012”乡村振兴示范创建模式提供参考；完成新华村等3个乡村振兴示范村创建，计施宽、邓家村等一批可复制、易推广、带动强、能引领的驱动型乡村振兴示范点引领作用不断增强。

（三）坚定不移守红线、优环境，生态底色更加靓丽。

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，和美倘甸底色更加靓丽、魅力更加彰显。人居环境持续提升。健全完善农村人居环境治理长效机制，持续开展污染源监查、农村黑臭水体排查整治，全面阻断污染源头；完成新（改）建农村卫生户厕226座、公厕8座，完成10个市级绿美乡村和1个省级绿美乡村创建，评选“绿美庭院”示范户300户，人人参与、共建共享的浓厚氛围逐步形成。河湖环境稳步提质。常态化开展辖区内河流、水库、坝塘清理整治工作，开展全镇河（湖）长制专项清河行动4次，完成白龙箐等11座小型水库保洁清理工作52次，投入50.00万元实施白龙箐等8个小型水库维修养护，加强马街河、洗马河河流断面水质监测，着力打造河畅、水清、岸绿、景美、人和的亮丽风景线。林长责任层层压实。实行联片联网森林管护，制定精细化管护措施，全年开展巡林500余次，森林管护面积205987.00亩，挂牌古树名木62株，实施天然林保护、公益林优化、退化林修复等工程，完成图斑修复57个，完成森林抚育2500.00亩、封山育林2000.00亩，森林覆盖率达52.00%。

（四）多措并举惠民生、聚民心，社会事业全面进步。

坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。社会保障更加有力。城乡居民医疗保险、养老保险参保率均巩固在97%以上；发放农村低保704.28万元，临时救助102.99万元，特困供养救助141.16万元。依托鲁嘎彝族民俗馆、邓家村村史馆，充分保护、挖掘、发扬民族文化，打造一批新型乡村公共文化空间；组织开展文化惠民活动、送戏下乡22场，培训农村文艺骨干680余人次，高质量承办2023年“秋语丰年和美寻甸”中国农民丰收节系列活动，成功创建鲁嘎村、计施宽村为市级文明村，持续满足群众精神文化需求。教育教学稳步提升。全面实现“一村一幼”全覆盖，集镇中心形成“三公办两民办”办园格局，率先在全县实现国家学前教育三年行动计划；完成新平小学

教学楼拆除重建、倘甸镇第二小学用地选址审批，马街小学创建为云南省现代教育示范学校，中心学校连续六年综合目标考核获全县一等奖，寻甸二中本科上线率逐年提升，创新开展艺体特长培训教育，教育教学工作呈现崭新局面。医疗卫生持续改善。倘甸卫生院成功创建省级示范中医馆，中医药服务能力不断提升；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度，组建家庭医生签约团队34个，逐步形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医格局；持续做好孕产妇和儿童健康管理，2023年计划生育保险工作受市级表彰，妇女儿童健康事业不断发展；寻甸县第二人民医院装修基本完成，成功与昆明市第一人民医院达成合作协议，医疗卫生条件稳步提升。

（五）持之以恒强治理、保稳定，社会发展更加和谐。

坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。平安建设成效显著。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托普法强基补短板专项行动，常态化开展信访矛盾排查化解，成功调解矛盾纠纷316起，群众安全感满意度达98.47%；深入实施市域社会治理现代化试点工程，组织社会治安专项巡查60余次，实施农村治安“雪亮工程”，在交通干道、公共场所安装安防监控视频100余个；打好新时代禁毒防艾人民战争，成功创建市级“无毒乡镇”，严厉打击各类违法犯罪，刑事、治安警情分别下降46.15%和5.00%，全年未发生恶性犯罪案件，社会环境和谐安定。安全生产形势向好。压实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，加强非煤矿山、道路交通等重点领域安全监管，开展安全生产大检查100余次；全面开展应急广播体系建设，安装应急广播35套，建立救灾物资储备库1个，组建完成1支摩托车应急救援队，发放冬春救助款项32.93万元，组织开展“倘甸镇2023年度突发事件应急工作综合性演练”，防范应对灾害能力不断提升。城镇面貌持续优化。扎实开展村容镇貌整治行动，排查整改农村非经营性自建房11005栋，拆除违法违规建筑14281.00平方米；修复集镇断面损坏路灯90余盏，取缔占道经营160余起，处置违法停车174起；严格落实“三区三线”管控措施，完成卫片违法图斑整改917个，开展违法用地巡查60余次，下发《责令停止违法行为通知书》40余份，完成设施农用地、农村宅基地建房审批140余个。

（六）驰而不息转作风、提效能，政府建设全面提升。

认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。工作作风更加严谨。深入践行作风革命、效能革命，成立重点工作督查督办领导小组，顺利完成事业单位职级晋升、卫片执法图斑整改、两保收缴等重点工作；贯彻落实习近平法治思想，全面推进严格执法、公正司法，充分发挥法律顾问参谋助手“智囊团”作用，依法起诉非法占用收储土地典型案例4起，不断形成执法严

明、公开公正、为民服务的政府形象；深入实施“八五”普法规划，加强公共法律服务，持续推进“法律六进”，增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。廉政建设不断加强。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究；坚决落实中央八项规定精神，严控一般性支出，“三公”经费持续压减；切实加强廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，自觉接受各级各类工作监督，高质量办理人大代表议案建议17件。

同时，大力支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、红十字会等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、档案、气象、计生等工作全面进步、全面发展。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

2023年部门财务总收入2593.36万元，其中：一般公共预算2593.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比较上年增加了321.25万元，主要原因分析：一般公共服务支出财政拨款较上年减少47.41万元，由于新增退休死亡人员抚恤金、丧葬补助支出，在职人员减少、村级实行大岗位人员增加工资调整；国防支出较上年增加1万元，用于基层武装征兵工作；文化旅游与传媒支出财政拨款较上年减少9.30万元，由于人员调整，工资福利支出调整；社会保障和就业支出财政拨款较上年增加302.72万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整增加支出；卫生健康支出增加140.10万元，行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加；城乡社区支出财政拨款较上年减少5.04万元，由于工作经费调整变动；农林水支出财政拨款较上年减少65.62万元，由于人员减少，工资福利支出、人员经费减少；住房保障支出财政拨款较上年增加4.80万元，由于在职在编人员住房公积金缴费基数调增，支出增加；灾害防治及应急管理支出与上年相同，用于于森林消防救援支出的需要。2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

2023年部门财务总收入2593.36万元，其中：一般公共预算2593.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比较上年增加了321.25万元，主要原因分析：一般公共服务支出财政拨款较上年减少47.41万元，由于新增退休死亡人员抚恤金、丧葬补助支出，在职人员减少、村级实行大岗位人员增加工资调整；国防支出较上年增加1万元，用于基层武装征兵工作；文化旅游与传媒支出财政拨款较上年减少9.30万元，由于人员调整，工资福利支出调整；社会保障和就业支出财政拨款较上年增加302.72万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整增加支出；卫生健康支出增加140.10万元，行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加；城乡社区支出财政拨款较上年减少5.04万元，由于工作经费调整变动；农林水支出财政拨款较上年减少65.62万元，由于人员减少，工资福利支出、人员经费减少；住房保障支出财政拨款较上年增加4.80万元，由于在职在编人员住房公积金缴费基数调增，支出增加；灾害防治及应急管理支出与上年相同，用于于森林消防救援支出的需要。

（2）支出情况：

2023年部门预算总支出2593.36万元。财政拨款安排支出2593.36万元，其中：基本支出2413.36万元，与上年对比，较上年增加321.25万元，增加了15.36%，主要原因分析社会保障和就业支出财政拨款较上年增加302.72万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整增加支出，城乡社区支出财政拨款较上年增加140.10万元，行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加。

①基本本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇正常运转的支出机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2831.33万元。较上年的2287.51万元上升23.77%,主要原因是实行大岗位，村委会人员增加，工资增多，公用支出增多。包括工资福利支出1578.12万元、商品服务支出464.54万元、对个人和家庭的补助788.68万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366.80万元占基本支出的83.59%；公用经费支出464.54万元占基本支出的16.41%。办公费76.80万元、印刷费0.76万元、水费2.80万元、邮电费13.44万元、电费7.53万元、差旅费12.10万元、劳务费137.74万元、维修(护)费3.18万元、会议费13.77万元、培训费8.77万元、公务接待费10.54万元、专用材料费39.840万元、专用燃料费2.08万元、委托业务费23.18万元、工会经费19.02万元，公务用车运行维护费7.20万元、其他交通费用27.33万元、其他商品服务支出58.30万元、对个人和家庭的补助788.68万元。

②项目支出情况

2023年度用于保障倘甸镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2735.37万元。较上年的5202.61万元下降47.42%,主要原因分析2023年项目支出总体下降，基础设施类项目减少1153.86万元。2023年度项目支出主要用于寻财农〔2023〕27号2023年第二批巩固脱贫同乡村振兴有效衔接资金寻财农〔2023〕25号2023年第二批巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金、寻财农〔2023〕4号2023年第一批巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金、寻财农〔2023〕2号2023年第一批巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金、寻财农〔2022〕137号第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金、倘政请〔2021〕39号新华村委会道路水毁修复补助资金等支出。

（六）政府采购情况。

2023年度，部门政府采购支出总额2.48万元，倘甸镇政府采购相关预算安排2.48万元。

（七）固定资产情况。

2023年年末固定资产1754.72万元，与上年相比减少19.17万元，变动原因为：进行过资产处置，本年减少固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是全县项目落地和工作落实的推进之年，做好政府各项工作责任重大、意义深远。基于倘甸镇目前形势，我们将坚持底线思维、坚持系统观念、坚持目标导向、坚持敢闯敢干，精准发力，瞄准目标，紧扣任务，全面推动各项重点工作落地生根。

基于当前形势判断，2024年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记关考察云南重要讲话和指示批示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议，中央农村工作会议和省委十一届五次全会、省委经济工作会，市委十二届六次暨市委经济工作会议，县第十三次党代会第二次全体会议决策部署。坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。按照“54321”工作思路，以群众增收为首要任务，抓牢项目支撑、抓实民生实事、抓严作风建设、筑牢安全底线，以实干担当奋力推进县域发展次中心建设。

综合分析宏观趋势、资源禀赋和现实基础，2024年全镇经济社会发展的主要奋斗目标建议为：经济增速不低于全县平均水平，其中地区生产总值增长5%以上；规模以上工业增加值增长6%以上。一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长5%以上；社会消费品零售总额增长5%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（二）部门项目具体计划目标。

聚焦产城产业融合，积蓄地区发展动能，增强经济核心“竞争力”。坚持产业主导理念，做优农业、做强工业、做活服务业

紧紧围绕食品加工、生物医药、农文旅融合等产业建链补链延链强链，推动传统产业扩能升级、工业经济提速发展、文旅产业培强壮大，为倘甸发展注入新动力、增添新引擎。农业产业提质增效。深入实施产业基础再造工程，补强传统产业薄弱环节。扎实做好耕地流出管控，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，争取实施高标准农田建设5000亩，推进玉米单产提升，稳定耕地总量和质量；推进计施宽以工代赈、大箐水库除险加固、农村人饮供水工程实施，争取邓家村分拣车间等配套设施建设，不断完善农业基础设施；稳定核心烟区，增加烤烟种植面积，推动海子片区烟区综合体项目建设，促进烟叶产业现代化；争取实现烤烟、青储饲料、小春洋芋千亩连片种植，中药材、花卉、野生菌等特色经济林果百亩连片种植，逐步实现农业产业规模化。拓展工业项目优势。始终把工业项目建设和招商引资作为追赶超越的动力支撑，推进招商引资大提效、项目建设大提速、园区建设大提升，以大投资、大项目引领大发展、实现大跨越。紧紧围绕县委“一园四片多组团”工业产业布局，利用交通区位、土地资源、基础设施“三大优势”，打造倘甸片区大型物流中心，紧盯农特产品精深加工、太阳能光伏组件等绿色食品、新能源产业招商，招引一批产业关联度高、成长性好、带动能力强、财政贡献大的引领性企业、标志性项目建设投产；加快启动瑞隆广场、佶骅金裕建材厂项目建设，全力做好北大荒薯业集团马铃薯产品加工、康普斯顿动力电池系统、中宏科创倘甸共享储能等重大项目全过程

跟踪服务，努力将倘甸片区打造成昆明绿色食品、绿色能源产业聚集区。大力发展园区经济，提高园区要素集聚能力、经济支撑能力、辐射带动能力，将园区发展与乡村振兴战略实施相衔接，不断做大做强园区产业规模，服务辖区工业经济。

推动三产融合发展。紧紧围绕县“一带一廊一圈一格局”和“双集三线三片四带”旅游发展格局，发挥倘甸作为轿子山、红土地中转中心优势，加强地区民族、民俗、农耕等文化资源挖掘和保护，推动“旅游+”产业发展。持续谋划文化旅游艺术节、农民丰收节等特色文化活动，积极组织农特产品展示展销，打响倘甸特色农产品品牌；加强新型公共文化服务空间打造，推动“世界牛都”、花道人间、“倘甸驿”田园综合体等农文旅项目建设，谋划建设鲁嘎斗牛文化广场，加大地区文化宣传推介，开展酒店服务业硬件提升、服务优化专项行动，夯实农文旅产业发展基础，引导产业、资本、人口等要素向倘甸集聚，促进商贸、物流、餐饮等服务业融合发展，充分将资源、区位优势转化为竞争优势、发展优势。

聚焦乡村振兴战略，巩固提升生活品质，增强乡村建设“吸引力”。坚持农业农村优先发展，围绕乡村振兴战略目标，全力

推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为县域发展次中心建设提供不竭动力。聚力产业兴。严格落实“四个不摘”，常态化开展动态监测和精准帮扶，守牢不发生新增贫困和规模性返贫底线。科学规划建设乡村振兴项目库，依托沪滇协作及衔接项目帮扶机制，争取资金2000万元以上，推动计施宽农业种植大棚基地、新平水肥一体化灌溉等12个建设项目落地实施。持续深化农村“三变”改革，巩固拓展试点成果，进一步激活农村“三资”潜能，积极申报村级集体经济项目，拓展乡村振兴平台公司运营范围，多渠道发展壮大村集体经济。推行“四个倡导、五个带动、十个必须有”乡村振兴示范创建模式，以计施宽村示范创建为引领，推进乡村振兴示范创建向村覆盖、往全镇延伸。

打造村庄美。学好用活浙江“千万工程”经验，深入实施人居环境整治五年行动、绿美乡村建设三年行动，加快推进鲁嘎村、古住位村绿化美化标杆典型创建工作，打造新华村为省级乡村振兴示范村。加快推进农村厕所革命，常态化实施“村庄清洁行动”，着力抓好“三清一改一提升”，扎实开展“五堆一乱”专项整治，有效解决村庄环境“脏乱差”问题。全面推进农村生活污水排查整治，扩大集镇生活污水收集管网建设，推动倘甸污水处理厂项目遗留问题化解，全面提升农村生活污水治理水平。加强农村精神文明建设，推进法治教育和移风易俗，充分发挥群众性自治组织和村规民约作用，推广“新三讲三评”活动，持续推进文明乡村“红黑榜”制度落实，以绿美村庄、绿美庭院评比、文明村镇、文明家庭创建等活动为抓手，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。突出治理优。强化村容镇貌整治，大力开展环境卫生、

集镇面貌、违章建筑等专项整治行动，规范集镇秩序，提升镇域环境。推动社会治安专项整治行动落实落细，积极争取项目资金，实施辖区智慧安防系统及数字乡镇建设，不断提升社会治理科学化、精准化水平。坚决落实国务院安全生产15条硬措施，强化道路交通、森林防火、煤矿、非煤矿山、危化品、建筑施工等各领域安全隐患专项排查整治，坚决遏制重特大事故发生。整合各职能部门资源进驻为民服务大厅办公，推动政务服务事项进驻大厅集中办理，实现“一窗通办”“一站式办理”办事流程，完成市级统一赋权的49项和县级统一赋权的38项行政职权承接行使，切实提升政务服务水平。认真贯彻落实党的民族政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持宗教中国化方向，实施“润土培根”工程，依法加强宗教事务管理，持续巩固民族团结、宗教和顺局面。

聚焦生态共享理念，厚植绿色发展根脉，提升镇域环境“亲和力”。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发

展，扎实推进城乡绿化美化，擦亮高质量跨越式发展生态底色。

深化污染防治。坚决抓好生态环保督察交办和反馈问题整改，支持生态环境保护民主监督，开展环境风险隐患排查整治，严厉查处生态环境违法行为。强化突出水环境问题源头治理，加快污水管网并网进度，加大对马街河、洗马河等河道的污水治理力度，实现镇域范围内河流、水库水质稳定达标。强化农业面源污染和土壤污染管控治理，测土配方施肥技术覆盖率90%以上，粪污资源化利用率95%以上，继续完成绿色种养循环试点9000亩。严格督察检查，严厉打击偷排漏排、非法倾倒等环境违法行为，增设自燃式生活垃圾热解净化处理设备，提升垃圾处理能力，切实做好废弃果蔬收集、清运、处置工作。筑牢生态屏障。全面落实林长制，加大林业生态修复保护力度，建设白章、新华、马街森林防火通道20公里，继续实施天然林保护、人工造林、森林抚育等工程。全面落实河（湖）长制，扎实推进长江流域“十年禁渔”，积极创建一批美丽河（湖），强化鲁嘎千吨万人饮用水源区保护，实施水源区村庄“两污”收集处置和改厕改圈工程，逐步实现村庄“两污”收集处置全覆盖。推进绿色发展。加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，倡导绿色消费，推动经济社会发展绿色化、低碳化。有序开发太阳能、风能，发展清洁能源和绿色低碳产业，坚决淘汰落后低效产能。大力发展林下经济，创新“党组织+合作社+农户”发展模式，以虎街林下蜜蜂养殖为示范，大力培育林业经营主体，推动林菌、林药、林禽等林产业多元发展，促进林产增值、林区发展、林农增收。倡导绿色低碳生活，鼓励绿色出行，支持共享单车投放使用，营造绿色低碳生活新时尚。提升生态系统碳汇能力，摸清碳汇家底，用好碳排放权交易政策，积极服务国家“双碳”战略。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集倘甸镇基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析倘甸镇资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；倘甸镇办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县倘甸镇部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，倘甸镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县倘甸镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分，倘甸镇得分94.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

（1）一般公共预算收入

完成情况：完成情况：一般公共预算收入完成2035万元，完成目标任务数的100.05%。

（2）固定资产投资

完成情况：2023年，完成固定资产投资2.2万元，为目标任务的122.8%。

（3）规模以下工业产值、市场主体

完成情况：市场主体倍增完成611户，为目标任务的142.76%；完成规模以下工业总产值14600万元；完成规模以上工业总产值13600万元；完成建筑业产值19653万元，为目标任务的278%。

（4）市外内资招商引资任务

完成情况：2023年，完成产业招商2.06亿元，为目标任务的115%。

（5）烟叶生产收购工作

完成情况：种植烤烟面积5230亩，烟叶产值达2765万元。

（6）粮食播种

完成情况：农作物播种65900亩。

（7）巩固脱贫成效情况

完成情况：对全镇脱贫户2731户12235人进行收入信息采集，有效帮扶新识别监测对象5户21人，完成危房改造46户，实施碑庄、新平等村委会人饮工程提升项目13个，“雨露计划”补助190人，助学金发放1.94万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口医疗救助实现全覆盖。

（8）农村劳动力转移培训、转移就业、

完成情况：完成脱贫人口转移就业6035人、技能培训324人、引导性培训687人，2023年全镇农村人均纯收入19200.78元，同比增加5.08%。

（9）人居环境工作

完成情况：健全完善农村人居环境治理长效机制，持续开展污染源监查、农村黑臭水体排查整治，全面阻断污染源头；完成新（改）建农村卫生户厕226座、公厕8座，完成10个市级绿美乡村和1个省级绿美乡村创建，评选“绿美庭院”示范户300户，人人参与、共建共享的浓厚氛围逐步形成。

（10）河湖长制

完成情况：开展全镇河（湖）长制专项清河行动4次，完成白龙箐等11座小型水库保洁清理工作52次，投入50万元实

施白龙箐等8个小型水库维修养护，加强马街河、洗马河河流断面水质监测。

（11）林长制

完成情况：全年开展巡林500余次，森林管护面积205987亩，挂牌古树名木62株，实施天然林保护、公益林优化、退化林修复等工程，完成图斑修复57个，完成森林抚育2500亩、封山育林2000亩，森林覆盖率达52%。

（12）社会保障

完成情况：城乡居民医疗保险、养老保险参保率均巩固在97%以上；发放农村低保704.28万元，临时救助102.99万元，特困供养救助141.16万元。依托鲁嘎彝族民俗馆、邓家村村史馆，充分保护、挖掘、发扬民族文化，打造一批新型乡村公共文化空间；组织开展文化惠民活动、送戏下乡22场，培训农村文艺骨干680

余人次，高质量承办2023年“秋语丰年和美寻甸”中国农民

丰收节系列活动，成功创建鲁嘎村、计施宽村为市级文明村，持续满足群众精神文化需求。

（13）平安倘甸建设

完成情况：常态化开展信访矛盾排查化解，成功调解矛盾纠纷316起，群众安全感满意度达98.47%；深入实施市域社会治理现代化试点工程，组织社会治安专项巡查60余次，实施农村治安“雪亮工程”，在交通干道、公共场所安装安防监控视频100余个；打好新时代禁毒防艾人民战争，成功创建市级“无毒乡镇”，严厉打击各类违法犯罪，刑事、治安警情分别下降46.15%和5%。

（14）安全生产

完成情况：压实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，加强非煤矿山、道路交通等重点领域安全监管，开展安全生产大检查100余次；全面开展应急广播体系建设，安装应急广播35套，建立救灾物资储备库1个，组建完成1支摩托车应急救援队，发放冬春救助款项32.93万元，组织开展“倘甸镇2023年度突发事件应急工作综合性演练”，防范应对灾害能力不断提升。

（二）具体绩效分析。

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了46个三级指标，旨在全方位的反映倘甸镇绩效管理的实施情况，推进倘甸镇绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分33分，具体分析如下：

部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，倘甸镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与倘甸镇各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；倘甸镇2023年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，绩效目标清晰，反映工作情况，扣1分，得5分。

综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。

部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，倘甸镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案，得1分；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。

综上，部门职能总分10分，评价得分10分。

资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，倘甸镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；部分部门人数较少，老龄化严重，扣1分，得分1分；办公资源能满足办公需要，配置合理，得2分；本年度重点项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。

综上分析，资源配置总分13分，评价得分12分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分19.5分，具体分析如下：

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。2023年度决算资料显示：倘甸镇基本支出全年预算数为2831.33万元，年底基本支出决算数为2831.33万元，基本支出预算执行率为100％，得1分；项目支出全年预算数为2735.37万元，年末项目支出决算数为2735.37万元，项目支出预算执行率为100%，得4分。倘甸镇2023年度“三公”经费支出决算数为17.74万元，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2022年下降2.04万元，降低10.31%，主要原因是公务用车减少一辆，相应公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低0%；公务用车购置及运行费支出决算2023年为7.2万元，2022年为9万元，2023年较2022年下降1.8万元，下降20%，主要原因是公务用车减少一辆，相应公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算2023年为10.54万元，2022年为10.78万元，2023年较2022年下降0.24万元，下降2.23%，主要原因是接待数量减少。扣0分，得1分；倘甸镇预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范，得1分。

综上分析，预算管理总分7分，评价得分7分。

财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，倘甸镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《倘甸镇财务管理制度》等文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，财政所内部制定了内部管理制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，倘甸镇的财务管理制度健全，得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，上年度代管资金有存在指标拉扯的情况，本年度未发生此情况，得4分；财务监控方面，基本支出使用经单位负责人审批，基本支出超过10000元的发票需财务分管领导、镇长签字，财政所长每月按时向乡镇领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策；得1分。

财务管理总分6分，评价得分6分。

人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，倘甸镇年末实有人数82人，核定编制97人，不存在超编情况，得1分；倘甸镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核1分。

人力资源管理总分2分，实际得分2分。

资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。倘甸镇固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行，得1分；固定资产在用率100%，得1分。

综上分析，资产管理总分2分，评价得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。倘甸镇制定了2023年度工作计划、撰写了我镇2023年度重点工作方案，倘甸镇各部门根据自己的部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，扣0分，得1分；在监督考核方面，倘甸镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，扣0.5分，得0.5分。

综上分析，业务管理总分3分，评价得分2.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标，分别是：部门产出、部门效果、部门可持续发展，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，评价得分41分，具体分析如下：

（1）部门产出设立重点项目完成情况、招商引资目标完成情况、一般公共预算收入完成情况、市场主体增长完成情况、自固定资产投资完成情况、安全生产完成情况、人居环境7个三级指标。倘甸镇积极实施项目攻坚战略，把项目建设摆在重中之重的位置，不断强化项目协调服务力度，促进项目早落地、快达效。完成产业招商2.06亿元，为目标任务的115%，得2分；全年共完成一般公共预算收入2035万元，为目标任务的100.05%，得2分；市场主体净增611户，为目标任务的142.76%，得2分；完成固定资产投资2.2亿元，为目标任务的122.8%；完成建筑业产值19653万元，为目标任务的278%，得3分；完成规模以上工业总产值13600万元、规模以下工业总产值14600万元，得3分；开展安全生产大检查100余次；全面开展应急广播体系建设，安装应急广播35套，建立救灾物资储备库1个，组建完成1支摩托车应急救援队，发放冬春救助款项32.93万元，得3分；健全完善农村人居环境治理长效机制，持续开展污染源监查、农村黑臭水体排查整治，全面阻断污染源头；完成新（改）建农村卫生户厕226座、公厕8座，完成10个市级绿美乡村和1个省级绿美乡村创建，评选“绿美庭院”示范户300户，得3分。

综上分析，部门产出总分18分，评价得分18分。

部门效果设立平安倘甸建设、医疗卫生、社会保障覆盖率、转移就业工作、河湖长制工作、林业工作、城镇设施建设、农业生产工作8个三级指标。常态化开展信访矛盾排查化解，成功调解矛盾纠纷316起，群众安全感满意度达98.47%；深入实施市域社会治理现代化试点工程，组织社会治安专项巡查60余次，实施农村治安“雪亮工程”，在交通干道、公共场所安装安防监控视频100余个；打好新时代禁毒防艾人民战争，成功创建市级“无毒乡镇”，严厉打击各类违法犯罪，刑事、治安警情分别下降46.15%和5%，得3分；倘甸卫生院成功创建省级示范中医馆，中医药服务能力不断提升；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度，组建家庭医生签约团队34个，

逐步形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医格局；持

续做好孕产妇和儿童健康管理，2023年计划生育保险工作受市级表彰，妇女儿童健康事业不断发展；寻甸县第二人民医院装修基本完成，成功与昆明市第一人民医院达成合作协议，医疗卫生条件稳步提升，得3分；城乡居民医疗保险、养老保险参保率均巩固在97%以上；发放农村低保704.28万元，临时救助102.99万元，特困供养救助141.16万元。依托鲁嘎彝族民俗馆、邓家村村史馆，充分保护、挖掘、发扬民族文化，打造一批新型乡村公共文化空间；组织开展文化惠民活动、送戏下乡22场，培训农村文艺骨干680余人次，高质量承办2023年“秋语丰年和美寻甸”中国农民丰收节系列活动，成功创建鲁嘎村、计施宽村为市级文明村，持续满足群众精神文化需求，得3分；完成脱贫人口转移就业6035人、技能培训324人、引导性培训687人，2023年全镇农村人均纯收入19200.78元，同比增加5.08%，得2分；常态化开展辖区内河流、水库、坝塘清理整治工作，开展全镇河（湖）长制专项清河行动4次，完成白龙箐等11座小型水库保洁清理工作52次，投入50万元实施白龙箐等8个小型水库维修养护，加强马街河、洗马河河流断面水质监测，得2分；实行联片联网森林管护，制定精细化管护措施，全年开展巡林500余次，森林管护面积205987亩，挂牌古树名木62株，实施天然林保护、公益林优化、退化林修复等工程，完成图斑修复57个，完成森林抚育2500亩、封山育林2000亩，森林覆盖率达52%。，得2分；扎实开展村容镇貌整治行动，排查整改农村非经营性自建房11005栋，拆除违法违规建筑14281平方米；修复集镇断面损坏路灯90余盏，取缔占道经营160余起，处置违法停车174起；严格落实“三区三线”管控措施，完成卫片违法图斑整改917个，开展违法用地巡查60余次，下发《责令停止违法行为通知书》40余份，完成设施农用地、农村宅基地建房审批140余个，得2分；整改恢复流出耕地2459.35亩，建成高标准农田1.63万亩，耕地保有量达8.64万亩，2023年完成农作物播种65900亩、经济作物种植20206亩，得3分。

综上分析，部门效果总分21分，评价得分20分。

严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究；坚决落实中央八项规定精神，严控一般性支出，“三公”经费持续压减；切实加强廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，自觉接受各级各类工作监督，高质量办理人大代表议案建议17件。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。工作作风更加严谨。深入践行作风革命、效能革命，成立重点工作督查督办领导小组，顺利完成事业单位职级晋升、卫片执法图斑整改、两保收缴等重点工作；贯彻落实习近平法治思想，全面推进严格执法、公正司法，充分发挥法律顾问参谋助手“智囊团”作用，依法起诉非法占用收储土地典型案例4起，不断形成执法严明、公开公正、为民服务的政府形象；深入实施“八五”普法规划，加强公共法律服务，持续推进“法律六进”，增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。

部门可持续发展设立廉政建设责任制工作情况、政治立场、工作作风情况3个三级指标。综上分析，部门可持续发展总分6分，评价得分4分。

五、主要经验做法

（一）2023年，全镇上下全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委中心工作，认真落

实“三新一高”战略部署，大抓产业提质、大抓项目建设、大抓营商环境，经济保持平稳发展态势。

（二）聚焦“守底线、抓产业、促振兴”，持续推动农业增效、农村增美、农民增收，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴再

上台阶。

（三）深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，和美倘甸底色更加靓丽、魅力更加彰显。

（四）坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。

（五）坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。

六、存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（三）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

附件1

成本效益分析报告

2023年部门财务总收入2593.36万元，其中：一般公共预算2593.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比较上年增加了321.25万元，主要原因分析：一般公共服务支出财政拨款较上年减少47.41万元，由于新增退休死亡人员抚恤金、丧葬补助支出，在职人员减少、村级实行大岗位人员增加工资调整；国防支出较上年增加1万元，用于基层武装征兵工作；文化旅游与传媒支出财政拨款较上年减少9.30万元，由于人员调整，工资福利支出调整；社会保障和就业支出财政拨款较上年增加302.72万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整增加支出；卫生健康支出增加140.10万元，行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加；城乡社区支出财政拨款较上年减少5.04万元，由于工作经费调整变动；农林水支出财政拨款较上年减少65.62万元，由于人员减少，工资福利支出、人员经费减少；住房保障支出财政拨款较上年增加4.80万元，由于在职在编人员住房公积金缴费基数调增，支出增加；灾害防治及应急管理支出与上年相同，用于于森林消防救援支出的需要。

2023年部门预算总支出2593.36万元。财政拨款安排支出2593.36万元，其中：基本支出2413.36万元，与上年对比，较上年增加321.25万元，增加了15.36%，主要原因分析社会保障和就业支出财政拨款较上年增加302.72万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整增加支出，城乡社区支出财政拨款较上年增加140.10万元，行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加。

2023年度工资福利支出1501.43万元，较上年增加38.99万元，增加了2.67%，由于本年度在职在编人员晋升，工资增加，社保缴费基数调整，社保单位配套部分增加；项目支出180.00万元与上年对比无变动，主要原因分析本年度没有新的申报的预算项目；2023年商品和服务支出225.03万元，较上年增加0.93万元，增加了0.41%；对个人和家庭的补助686.90万元，较上年增加了281.34万元，增加了69.37%，主要用于村级人员生活补助支出，由于2023年实行大岗位，村级人员增加，支出增加。工会经费3.85万元，较上年增加0.21万元，增加了5.77%，主要原因是在职在编人员增加，工会会员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出656.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.科学技术（类）支出1.167万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科技信息员普查劳务费以及对农户补助、商品服务支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出85.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于工资福利支出、脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品、水电费、劳务费等；

4.社会保障和就业（类）支出1002.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要用于生活保障、生活补助以及机关养老保险、职业年金支出等；

5.卫生健康（类）支出151.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于独生子女各类补助、医疗保险缴费以及突发疫情应急款等开支；

6.城乡社区（类）支出369.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出以及城镇管理和卫生支出；

7.农林水（类）支出2607.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.26%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

8.住房保障（类）支出112.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工住房公积金缴纳；

9、灾害防治及应急管理支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于消防以及安全专干补助；

10、国防支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

倘甸镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.20万元，支出决算为17.74万元，完成预算的65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.20万元，完成预算7.20万元的100%；公务接待费支出决算10.54万元，完成预算20万元的52.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

倘甸镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占40.58%；公务接待费支出10.54万元，占59.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林业站森林防火、农业科、社保科下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.54万元。其中：

国内接待费支出10.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待257批次（其中：外事接待0批次），接待人次2731人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、上级来访、审计、成效检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况表

附件2-1部门职能分解

根据倘甸镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。倘甸镇机关设置5个综合办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

倘甸镇党政机关核定行政编制30名。其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（兼党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

根据倘甸镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6.财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

根据倘甸镇7个事业单位职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制67名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）37名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）4名、文化综合服务中心5名、村镇规划建设服务中心7名、为民服务中心3名、财政所5名、科工贸综合服务中心3名；领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、综合执法队5名，。事业编制结构分类：社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。

附件2-2023年度工作完成情况表

2023年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础的重要一年。面对经济运行稳中有变、下行压力持续加大等复杂严峻环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在省市县委、县政府的领导下，在镇人大的监督支持下，倘甸镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路及县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕年初确定的目标任务，以“争当发展先锋”高质量发展大竞赛为抓手，锐意进取，奋楫笃行，较好地完成了全年各项工作任务，高标准推进县域发展次中心建设。

一年来，我们重点抓实以下工作：

（一）全力以赴强基础、促发展，经济运行承压奋进。

2023年，全镇上下全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委中心工作，认真落实“三新一高”战略部署，大抓产业提质、大抓项目建设、大抓营商环境，经济保持平稳发展态势。经济指标稳中向好。全年共完成一般公共预算收入2035万元，为目标任务的100.05%；完成固定资产投资2.2亿元，为目标任务的122.8%；完成产业招商2.06亿元，为目标任务的115%；完成建筑业产值19653万元，为目标任务的278%；市场主体净增611户，为目标任务的142.76%；完成规模以上工业总产值13600万元、规模以下工业总产值14600万元，较好完成经济发展工作任务。项目建设持续发力。大力实施招商引资，成功招引行语实业教学设备制造、昆倘农产品交易中心等5个大型投资项目，产业投资达2亿元，瑞隆商业广场、民利医院建设项目前期工作正常推进，实佳食品、浩驰玻璃等重点企业健康发展，实施大箐水库除险加固、农村人饮供水设施提升改造等19个基础设施建设项目，经济发展活力不断增强。产业基础不断夯实。推进园区基础设施提升改造，实施园区周边道路及附属工程建设，顺利打通东倘公路断头路，收回管理被非法占用的收储土地2600余亩，做好项目招引土地要素保障；营商环境持续优化，组织召开政银企座谈会、举办营商环境会客厅等活动，开展“三个听取、三进服务”系列活动，通过政府引导、政策宣传，为辖区企业与金融机构搭建沟通交流平台，进一步深化政企、银企沟通合作，汇集经济发展磅礴力量。

（二）千方百计强产业、促增收，乡村振兴再谱华章。

聚焦“守底线、抓产业、促振兴”，持续推动农业增效、农村增美、农民增收，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴再上台阶。农业优势愈发凸显。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，持续整治耕地“非农化”“非粮化”，整改恢复流出耕地2459.35亩，建成高标准农田1.63万亩，耕地保有量达8.64万亩，2023年完成农作物播种65900亩、经济作物种植20206亩，其中，种植烤烟5230亩，烟叶产值达2765万元；肉牛养殖1.698万头，生猪养殖3.512万头，家禽养殖29.116万羽，畜牧业总产值达16542万元；鹏欣万头牧场、虎街标准化肉牛养殖场运营良好，海子、计施宽青储饲料加工厂顺利招租，肉牛产业基础不断夯实；特色经济林果种植持续发展，中药材、花卉、白芸豆等特色产业种植规模不断扩大，邓家村松子加工厂、实佳食品加工厂品牌效应不断彰显。脱贫成效持续巩固。坚决守牢“两不愁三保障”底线，集中开展防返贫动态监测集中排查，对全镇脱贫户2731户12235人进行收入信息采集，有效帮扶新识别监测对象5户21人，完成危房改造46户，实施碑庄、新平等村委会人饮工程提升项目13个，“雨露计划”补助190人，助学金发放1.94万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口医疗救助实现全覆盖，完成脱贫人口转移就业6035人、技能培训324人、引导性培训687人，2023年全镇农村人均纯收入19200.78元，同比增加5.08%。乡村振兴后劲增强。积极争取并投入衔接资金1615.83万元，实施发展壮大村集体经济项目2个，马街临街商铺等4个集体经济项目顺利招租运营，全镇集体经济收入达173万元，同比增加82%；率先实施“三变”改革，动员群众积极参与、盘活闲置资产、增强发展活力，形成“四个倡导”村庄发展模式，为寻甸“451012”乡村振兴示范创建模式提供参考；完成新华村等3个乡村振兴示范村创建，计施宽、邓家村等一批可复制、易推广、带动强、能引领的驱动型乡村振兴示范点引领作用不断增强。

（三）坚定不移守红线、优环境，生态底色更加靓丽。

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，和美倘甸底色更加靓丽、魅力更加彰显。人居环境持续提升。健全完善农村人居环境治理长效机制，持续开展污染源监查、农村黑臭水体排查整治，全面阻断污染源头；完成新（改）建农村卫生户厕226座、公厕8座，完成10个市级绿美乡村和1个省级绿美乡村创建，评选“绿美庭院”示范户300户，人人参与、共建共享的浓厚氛围逐步形成。河湖环境稳步提质。常态化开展辖区内河流、水库、坝塘清理整治工作，开展全镇河（湖）长制专项清河行动4次，完成白龙箐等11座小型水库保洁清理工作52次，投入50万元实施白龙箐等8个小型水库维修养护，加强马街河、洗马河河流断面水质监测，着力打造河畅、水清、岸绿、景美、人和的亮丽风景线。林长责任层层压实。实行联片联网森林管护，制定精细化管护措施，全年开展巡林500余次，森林管护面积205987亩，挂牌古树名木62株，实施天然林保护、公益林优化、退化林修复等工程，完成图斑修复57个，完成森林抚育2500亩、封山育林2000亩，森林覆盖率达52%。

（四）多措并举惠民生、聚民心，社会事业全面进步。

坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。社会保障更加有力。城乡居民医疗保险、养老保险参保率均巩固在97%以上；发放农村低保704.28万元，临时救助102.99万元，特困供养救助141.16万元。依托鲁嘎彝族民俗馆、邓家村村史馆，充分保护、挖掘、发扬民族文化，打造一批新型乡村公共文化空间；组织开展文化惠民活动、送戏下乡22场，培训农村文艺骨干680余人次，高质量承办2023年“秋语丰年和美寻甸”中国农民丰收节系列活动，成功创建鲁嘎村、计施宽村为市级文明村，持续满足群众精神文化需求。教育教学稳步提升。全面实现“一村一幼”全覆盖，集镇中心形成“三公办两民办”办园格局，率先在全县实现国家学前教育三年行动计划；完成新平小学教学楼拆除重建、倘甸镇第二小学用地选址审批，马街小学创建为云南省现代教育示范学校，中心学校连续六年综合目标考核获全县一等奖，寻甸二中本科上线率逐年提升，创新开展艺体特长培训教育，教育教学工作呈现崭新局面。医疗卫生持续改善。倘甸卫生院成功创建省级示范中医馆，中医药服务能力不断提升；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度，组建家庭医生签约团队34个，

逐步形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医格局；持续做好孕产妇和儿童健康管理，2023年计划生育保险工作受市级表彰，妇女儿童健康事业不断发展；寻甸县第二人民医院装修基本完成，成功与昆明市第一人民医院达成合作协议，医疗卫生条件稳步提升。

（五）持之以恒强治理、保稳定，社会发展更加和谐。

坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。平安建设成效显著。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托普法强基补短板专项行动，常态化开展信访矛盾排查化解，成功调解矛盾纠纷316起，群众安全感满意度达98.47%；深入实施市域社会治理现代化试点工程，组织社会治安专项巡查60余次，实施农村治安“雪亮工程”，在交通干道、公共场所安装安防监控视频100余个；打好新时代禁毒防艾人民战争，成功创建市级“无毒乡镇”，严厉打击各类违法犯罪，刑事、治安警情分别下降46.15%和5%，全年未发生恶性犯罪案件，社会环境和谐安定。安全生产形势向好。压实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，加强非煤矿山、道路交通等重点领域安全监管，开展安全生产大检查100余次；全面开展应急广播体系建设，安装应急广播35套，建立救灾物资储备库1个，组建完成1支摩托车应急救援队，发放冬春救助款项32.93万元，组织开展“倘甸镇2023年度突发事件应急工作综合性演练”，防范应对灾害能力不断提升。城镇面貌持续优化。扎实开展村容镇貌整治行动，排查整改农村非经营性自建房11005栋，拆除违法违规建筑14281平方米；修复集镇断面损坏路灯90余盏，取缔占道经营160余起，处置违法停车174起；严格落实“三区三线”〔9〕管控措施，完成卫片违法图斑整改917个，开展违法用地巡查60余次，下发《责令停止违法行为通知书》40余份，完成设施农用地、农村宅基地建房审批140余个。

（六）驰而不息转作风、提效能，政府建设全面提升。

认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。工作作风更加严谨。深入践行作风革命、效能革命，成立重点工作督查督办领导小组，顺利完成事业单位职级晋升、卫片执法图斑整改、两保收缴等重点工作；贯彻落实习近平法治思想，全面推进严格执法、公正司法，充分发挥法律顾问参谋助手“智囊团”作用，依法起诉非法占用收储土地典型案例4起，不断形成执法严明、公开公正、为民服务的政府形象；深入实施“八五”普法规划，加强公共法律服务，持续推进“法律六进”，增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。廉政建设不断加强。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究；坚决落实中央八项规定精神，严控一般性支出，“三公”经费持续压减；切实加强廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，自觉接受各级各类工作监督，高质量办理人大代表议案建议17件。

同时，大力支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、

红十字会等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、

档案、气象、计生等工作全面进步、全面发展。

附件3

倘甸镇2023年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，倘甸镇对财政所发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷49份，问卷有效率为98％。调查问卷详细内容如下：

倘甸镇2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5部门整体支出绩效评价工作底稿

倘甸镇部门整体支出绩效目标