目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出决算表（2023）

寻甸县2023年工商联部门整体财政

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

县工商业联合会（总商会）机关设置2个职能科（室），办公室和经济联络科。

1、办公室，组织协调机关的内务工作；负责机关的文秘、会务、接待、机要、安全、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务、资产管理，后勤保障工作等。

2、经济联络科：为会员和非公有制企业提供市场、技术、项目、管理、政策法规、融资、财会、咨询、人才、培训等服务。

县工商业联合会（商会）机关事业编制6名（人员参照公务员管理）。其中，会长1名，专职副会长1名；内设机构负责人2名。截至2023年12月31日，县工商业联合会（商会）在编在岗人数5人。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联执委会的决议、决定。

2.调查研究，参政议政。联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、民主监督、参政议政；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；做好政府管理非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

5.组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.做好会员和非公经济代表人士的思想政治工作，引导他们树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，争做优秀中国特色社会主义事业的建设者。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

8.办好会办事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（三）部门工作完成情况

（一）坚持政治引领，推动工商联工作品牌亮起来。一是把学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，持续深化政治理论学习，举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神培训班和党的二十大精神宣讲活动，推进党的二十大精神学习贯彻进商会、进民企。组织民营经济人士学习贯彻习近平总书记有关加强民营经济统战工作的重要指示精神、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和中央、省市县关于加强新时代民营经济人士统战工作的实施意见等促进民营经济发展的政策，增强民营经济人士的政治意识、思想意识和法律意识。二是依托红军长征柯渡纪念馆建成省级理想信念教育基地，制定理想信念教育活动方案并认真组织实施，通过活动开展，引导民营经济人士切实增强对中国特色社会主义的信念、对企业发展的信心、对社会的信誉。2023年组织民营经济代表人士赴山东青岛、威海、烟台及省内中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、昆明陆军讲武堂等红色教育基地开展理想信念教育活动3期，参加人数达100余人（次）。三是按照全国“五好”工商联创建指标要求，结合单位实际制定全国“五好”工商联工作实施方案和工作推进计划，成立创建工作领导小组、建立健全各项管理制度，对照创建要求对标对表，积极开展争创申报工作。四是注重对年轻一代民营经济人士的培养教育。依托省市工商联，加强年轻一代民营经济人士培训力度，促进青年企业家更快成长。五是积极推进“民营企业进机关”活动，成立“亲清茶室”、“政企会客厅”，搭建政企沟通平台，认真组织开展寻甸县民营企业评议政府职能部门工作，并积极争取评议结果的有效运用。

（二）坚持服务引导，推动民营经济发展强起来。一是切实为民营企业排忧解难。召开执委到会履职暨“企业接待日”会议5期，组织全县肉牛产业链企业开展交流联谊活动，参加人数达100余人次，收集困难问题14件，意见建议2条。联合县委统战部制定印发了《寻甸县民营企业反映困难问题办理反馈工作制度（试行）》，推进民营企业诉求的有效解决。发挥好民营企业法律服务中心作用，仁德商会一会员企业通过民营企业法律服中心，向县法院执行局申请案件执行后收回欠款116万元。联合县检察院及相关部门做好涉案企业合规第三方监督评估机制有关工作，将1家民营企业纳入合规改革工作，组织召开了企业合规考察评估启动会，深入企业实地调研指导，推进涉案企业合规第三方监督评估机制工作有序开展，有力维护了民营企业合法权益。二是积极配合做好文旅推介促消费活动。组织凤龙湾小镇、一丘田善态农庄、听牧肉牛、伊泰食品、东发食品、金世纪酒店和一门兴隆、娟珊牛奶等29家寻甸文旅企业参加了在昆明公园1903.云湖广场举行的寻甸县2023年“千寻一甸.牧野今夏”文旅推介促消费活动，集中展示推介了寻甸的美景、美食、文化及餐饮、民宿、特色农产品等，助推寻甸经济社会健康发展。三是持续助力优化营商环境。认真落实《寻甸回族彝族自治县优化营商环境“暖心行动”工作方案》，联合县委统战部制定印发了《寻甸回族彝族自治县“梧桐树工程”实施方案》，联合县金融办制定《寻甸县金融支持民营经济高质量发展工作联动机制实施方案》，联合县检察院开展民营企业进机关暨优化法治营商环境检察开放日活动、护航企业健康发展专题调研和到县产业园区开展反诈宣讲，联合县政务服务管理局到甸沙乡开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”行动座谈会，联合县政务服务局等到先锋镇开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”活动，联合县政务服务局等到倘甸镇开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”行动座谈会，联合县政务服务局、县税务局等开展“优化营商环境·寻甸税务在行动”营商环境会客厅活动，参加人数达150余人次，通过不断完善助企平台机制，推动营商环境有效改善。积极支持配合做好第二届“获得电力”营商环境服务周活动，组织20家民营企业参加了“获得电力”营商环境座谈会。四是大兴调查研究之风，组织开展民营经济统战领域“大调研、解难题、抓落实”活动，联合县委统战部、县政务服务局组织开展全县招商引资新落地项目建设情况专题调研，走访调研企业40余户；配合县政协开展了全县民营经济发展专题调研；完成了寻甸县产业园区经济高质量发展情况调研并形成调研报告。五是积极建言献策。在县政协十届二次会议上以县工商联团体提案的形式提出了第47号提案《关于加快推进相关企业项目土地历史遗留问题化解的建议》，于6月21日在县工商联召开提案面商会，邀请了部分民营企业参加面商，努力促进相关企业项目土地历史遗留问题的有效化解。六是积极支持配合做好各项调查工作。做好2022年第四季度民营企业运行情况、“涉企督查检查调研”、2023年第一、二、三次民营企业运行状况和云南民营经济人士教育培训等问卷调查工作，填报调查问卷300余份；组织开展2022年度云南省工商联上规模民营企业调研暨非公企业100强评选活动，推荐云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、昆明东山水泥生产有限公司和云南旭东集团有限公司3家企业参加评选；动员引导民营企业开展融信服平台注册，共注册127户，完成市联下达100户任务数的127%；组织2023年万家民营企业评营商环境工作，100%完成了市联下达的80户注册企业和填报任务。围绕全县民营经济发展情况和企业在经营发展中存在的困难问题，上报社情民意4篇。七是助力招商引资工作有效开展。主持召开寻甸县招商引资昆明市商协会专场推介会议，昆明市邵阳商会等9家商会30余家企业参加推介会；做好昆明市常德商会、中建四局到寻甸考察项目的接待工作。八是做好“贷免扶补”工作。完成2023年“贷免扶补”贷款5户，贷款金额100万元。九是民营企业发展取得新成效。通过服务引导，不断提振发展信心，我县民营企业发展取得新成效。云南旭东集团有限公司、昆明东山水泥生产有限公司等企业获得了2022年工业经济突出贡献企业，昆明艾燕生物科技有限公司、昆明晟睿果蔬种植有限公司、寻甸福邦农业有限公司、寻甸水井人农业发展有限公司、寻甸县伊泰食品有限公司、寻甸兴平牧业有限公司、寻甸泵龙马铃薯种植有限公司、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司等企业获2023年云南省绿色云品品牌目录企业和产品品牌，寻甸兴平牧业有限公司作为昆明市唯一获云南省第八批农业产业化国家重点龙头企业重点申报对象。

（三）坚持回馈社会，推动民营经济人士社会责任担起来。一是持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，仁德商会、金所商会、羊街商会、功山商会等商会和民营企业积极捐款捐物助力绿美乡村建设，其中仁德商会捐赠价值5.8万元的绿化树苗300余株助力建设社区绿美乡村建设，金所商会会员企业寻甸亚豪市场管理有限公司捐款28万元助力栽开村道路建设，羊街商会9家会员企业捐款24万元助力羊街村委会和纳朗村委会绿美乡村建设，功山商会捐款2万元助力纲纪村委会偏路村绿美乡村建设，组织开展“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动，动员引导民营经济人士通过网络筹款8000余元；组织60余名民营企业家到仁德四清河开展“五一”清河活动，组织20余名民营经济人士到功山镇纲纪村委会开展“民企心向党、奋进新征程”“七一”义务植树活动。昆明库森农业开发有限公司被列为全省“万企兴万村”实验项目。联合县农业农村局、县乡村振兴局、农行寻甸支行、农发行寻甸支行和农村商业银行制定印发了《寻甸县“万企兴万村”行动示范企业、示范商会评选办法的通知》，稳步推进“万企兴万村”示范企业和示范商会评选工作。二是积极引导各商会和民营经济人士履行社会责任、投身光彩事业。在2023年春节期间，七星商会走访慰问36户贫困群众和2名学生，仁德商会走访慰问22户贫困户和2名学生，金所商会走访100户贫困户，青年企业家商会走访慰问县社会福利院100余名老人和9名孩子。元宵节来临之际，仁德商会携手寻甸百佳鲜冻品批发超市慰问环卫工人181名，为他们送上价值1.6万元的大米、汤圆和手套慰问品。倘甸商会为高考考生及家长送去矿泉水、牛奶等物品，协调昆明市商协会党建互助五组9家商会党支部到金所街道多姑小学开展捐资助学活动，向学校捐赠价值5万元的校园广播系统、幼儿园多媒体教学一体机、理光双面激光打印复印扫描一体机和图书、玩具、文体用品等物资。倘甸商会、七星商会、功山商会、先锋商会、仁德商会等商会认真组织会员开展爱心助学捐款，共捐款达20余万元，在中秋节和敬老节到来之际，倘甸商会组织会员到倘甸社会福利院看望慰问老人，为他们送去价值5万余元的彩电、月饼等慰问品。三是助力市七运会举办。昆明市第七届运动会于2023年7月在我县成功举办，县工商联紧紧围绕县委县政府的工作部署和要求，主动作为，精心组织，通过召开政企座谈会等有效形式，广泛动员，引导广大民营经济人士发扬企业家精神，以高度的社会责任感和使命感，积极响应县委县政府号召，积极履行社会责任，投身光彩事业，踊跃捐款捐物，以实际行动支持市七运会的成功举办。本次运动会期间，全县120余家民营企业共捐款277万元，捐赠矿泉水等物品价值66万元，有力支持了是七运会的成功举办。

（四）坚持工作规范化，推动自身建设硬起来。一是加强执委会建设。召开八届二次执委会，全面总结了县工商联2022年工作，客观分析存在的困难问题，对2023年工作进行了安排部署，增补了八届执委会委员6人。制定印发了《寻甸县工商联（总商会）执委履职评价办法》，严格执委履职考核评价。二是加强工商联机关建设。认真落实《寻甸县“当好排头兵”三年行动方案（2023—2025年）》的有关要求，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动和争当“实干家”整治“太平官”工作。建立健全了县工商联党组“三重一大”决策制度、请销假制度、财务管理制度、公务用车管理制度、中层干部选任方案及公务员平时考核方案等各项规章制度，努力在工作作风、工作效能上实现大转变、大提升。三是加强商会建设。着力提升商会履职能力和作用发挥，组织商会负责人到昆明市内江商会和安宁市太平商会考察学习，学习先进商会先进的办会理念和发挥商会作用的有效措施，更好指导所属商会的建设发展；指导甸沙商会、凤合商会、河口商会和浙江商会做好换届筹备工作，推进七星商会、柯渡商会党支部成立，指导七星商会、先锋商会和功山商会申报市级“四好”商会，印发了《县工商联关于认真做好2023年商会成立和换届工作的函》，推进商会成立和到期换届。制定印发了《县工商联所属商会工作评价办法》和《商会联席会议制度》，推进商会履行职能、发挥作用。

（四）部门管理制度

县工商联的财务管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1、收入预算安排情况

寻甸县工商联2023年度收入预算合计109.56万元，其中：财政拨款收入105.51万元，占总收入的96.30%；其他收入4.05万元。

2、支出预算安排情况

寻甸县工商联2023年度预算支出合计108.06万元。其中：基本支出95.05万元，项目支出13万元。寻甸县工商联2023年一般公共服务支出78.1万元；社会保障和就业支出13.80万元；住房保障支出6.37万元；卫生健康支出7.87万元；农林水支出1.93万元。

（六）政府采购情况

2023年度寻甸县工商联无政府采购项目安排。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值22.31万元；累计折旧17.81万元；资产净值4.50万元（其中：通用设备2.63万元，占58.44%；家具、用具、装具及动植物1.87元，占41.56%）。

二、绩效目标

（一）总体目标

2023年寻甸县工商联部门整体支出绩效目标：

1.联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

2.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；

3.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：开展工商联执委会会议不低于1次。

2、质量目标：预算执行率100%。

3、成本目标：人均会议标准不超过300元/人*天。

4、经济效益：视频、电话会议占比不低于10%。

5、服务对象满意度：参会人员满意度95%以上。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2020〕1号）；8.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段：

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县工商业联合会部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，县工商联认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县工商业联合会办公室部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县工商联得分99分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

2023年，县工商联领导班子和党员干部尽职尽责认真完成工商联工作各项任务，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会设立了部门年度目标，年度目标明确，并发布实施；年度工作目标与县委签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县工商业联合会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务基本匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县工商业联合会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况。部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度基本支出预算指标总额 95.05万元，实际支出 95.05万元，基本支出预算执行率100 %；项目支出2023年本级财政预算指标总额13.00万元，对应支出13.00万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.28万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，增加7.02%；公务接待费支出决算0.20万元，增加100%；寻甸回族彝族自治县工商业联合会严控三公经费支出，取得良好成效。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县工商业联合会制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县工商业联合会各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县工商业联合会资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均召开党组会集体决策；寻甸回族彝族自治县工商业联合会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县工商业联合会财务人员对单据审核后支付。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年12月实际在编人数5人，寻甸回族彝族自治县工商业联合会每年度根据昆明市公务员考核实施办法对公务员进行平时考核和年度考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会根据《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产管理办法》执行，管理符合相关法律法规规定；寻甸回族彝族自治县工商业联合会固定资产在用率100%。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县工商业联合会制定了《寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年工作要点》，并基本得到执行；政府采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县工商业联合会将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。部门管理总评价分20分，评价得分19.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立引导非公经济人士履行社会责任工作完成情况，“贷免扶补”工作完成情况，非公经济人士培训工作完成情况，任务考核完成率3个三级指标。

经过评价分析，一是积极引导各商会和民营经济人士履行社会责任、投身光彩事业。动员商会和民营企业积极参加助力绿美乡村建设行动，捐款、捐物达59.8万元；动员民营经济人士参加“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动，筹款8000余元。引导各商会和民营经济人士履行社会责任、投身光彩事业。在春节等重要节日期间，各商会组织会员开展捐资助学和走访慰问活动，共捐款捐物达30余万元；在昆明市第七届运动会期间，全县120余家民营企业共捐款277万元，捐赠矿泉水等物品价值66万元。二是认真开展“贷免扶补”工作，按时完成创业贷款任务。完成2023年“贷免扶补”贷款5户，贷款金额100万元。三是认真开展非公经济人士培训工作。举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神培训班和党的二十大精神宣讲活动，推进党的二十大精神学习贯彻进商会、进民企；组织民营经济人士学习贯彻习近平总书记有关加强民营经济统战工作的重要指示精神、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和中央、省市县关于加强新时代民营经济人士统战工作的实施意见等促进民营经济发展的政策，增强民营经济人士的政治意识、思想意识和法律意识；依托红军长征柯渡纪念馆建成省级理想信念教育基地，制定理想信念教育活动方案并认真组织实施，通过活动开展，引导民营经济人士切实增强对中国特色社会主义的信念、对企业发展的信心、对社会的信誉；组织民营经济代表人士赴山东青岛、威海、烟台及省内中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、昆明陆军讲武堂等红色教育基地开展理想信念教育活动3期，参加人数达100余人（次）。

（2）部门效果设立社会公众满意度1个三级指标。经过评价分析，通过满意度调查问卷，满意度为100%。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族工商业联合会2023年度部门预算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，寻甸回族彝族自治县工商业联合会充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分45分。

寻甸回族彝族自治县工商联得分99分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、存在的问题

（一）引导非公经济人士履行社会责任

推进寻甸县“万企兴万村”工作，动员民营企业和民营经济人士积极参与到乡村振兴工作中，为乡村振兴贡献民营经济力量。引导民营经济人士履行社会责任，积极参与捐资助学、助残敬老等社会公益活动。

（二）加大创新力度，激发商会工作活力

认真贯彻落实好《寻甸县构建亲清政商关系行为清单》，搭建服务平台，创新服务模式，依托县民营企业诉求中心和民营企业法律服务中心，搭建政企、银企沟通平台，加强调查研究，积极帮助协调解决民营企业在发展中存在的困难和问题。推进“贷免扶补”和小微企业贷款工作，助力民营经济高质量发展。

七、改进措施及建议

（一）存在问题

本单位在部门整体绩效评价工作中存在的主要问题是：一是部门绩效管理不够科学，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；二是管理措施不够到位。

（二）整改方向

一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委各项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

县工商联依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

县工商联2023年收入合计109.56万元。其中：财政拨款收入105.52万元，其他收入4.05万元。

2.支出情况：

县工商联2023年支出合计108.06万元，其中：财政拨款支出105.52万元。

2.效率性分析

县工商联工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。所有工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年县工商联围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

通过对社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对县工商联工作开展情况比较满意，得分99分。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，县工商联（总商会）在县委县政府的正确领导下，在上级工商联的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣“两个健康”主题，突出“三性”有机统一，落实“四会”要求，以“当好排头兵”、大讨论大竞赛、争当“实干家”、整治“太平官”和“大调研、大走访、解难题”活动为契机，深入推进作风革命、效能革命，不断加强民营经济人士思想政治引领，助推营商环境有效改善，服务民营经济高质量发展，持续推进工商联及所属商会改革发展，各项工作圆满完成并取得实效。现将有关工作报告如下：

一、2023年工作开展情况

（一）坚持政治引领，推动工商联工作品牌亮起来。一是把学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，持续深化政治理论学习，举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神培训班和党的二十大精神宣讲活动，推进党的二十大精神学习贯彻进商会、进民企。组织民营经济人士学习贯彻习近平总书记有关加强民营经济统战工作的重要指示精神、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和中央、省市县关于加强新时代民营经济人士统战工作的实施意见等促进民营经济发展的政策，增强民营经济人士的政治意识、思想意识和法律意识。二是依托红军长征柯渡纪念馆建成省级理想信念教育基地，制定理想信念教育活动方案并认真组织实施，通过活动开展，引导民营经济人士切实增强对中国特色社会主义的信念、对企业发展的信心、对社会的信誉。2023年组织民营经济代表人士赴山东青岛、威海、烟台及省内中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、昆明陆军讲武堂等红色教育基地开展理想信念教育活动3期，参加人数达100余人（次）。三是按照全国“五好”工商联创建指标要求，结合单位实际制定全国“五好”工商联工作实施方案和工作推进计划，成立创建工作领导小组、建立健全各项管理制度，对照创建要求对标对表，积极开展争创申报工作。四是注重对年轻一代民营经济人士的培养教育。依托省市工商联，加强年轻一代民营经济人士培训力度，促进青年企业家更快成长。五是积极推进“民营企业进机关”活动，成立“亲清茶室”、“政企会客厅”，搭建政企沟通平台，认真组织开展寻甸县民营企业评议政府职能部门工作，并积极争取评议结果的有效运用。

（二）坚持服务引导，推动民营经济发展强起来。一是切实为民营企业排忧解难。召开执委到会履职暨“企业接待日”会议5期，组织全县肉牛产业链企业开展交流联谊活动，参加人数达100余人次，收集困难问题14件，意见建议2条。联合县委统战部制定印发了《寻甸县民营企业反映困难问题办理反馈工作制度（试行）》，推进民营企业诉求的有效解决。发挥好民营企业法律服务中心作用，仁德商会一会员企业通过民营企业法律服中心，向县法院执行局申请案件执行后收回欠款116万元。联合县检察院及相关部门做好涉案企业合规第三方监督评估机制有关工作，将1家民营企业纳入合规改革工作，组织召开了企业合规考察评估启动会，深入企业实地调研指导，推进涉案企业合规第三方监督评估机制工作有序开展，有力维护了民营企业合法权益。二是积极配合做好文旅推介促消费活动。组织凤龙湾小镇、一丘田善态农庄、听牧肉牛、伊泰食品、东发食品、金世纪酒店和一门兴隆、娟珊牛奶等29家寻甸文旅企业参加了在昆明公园1903.云湖广场举行的寻甸县2023年“千寻一甸.牧野今夏”文旅推介促消费活动，集中展示推介了寻甸的美景、美食、文化及餐饮、民宿、特色农产品等，助推寻甸经济社会健康发展。三是持续助力优化营商环境。认真落实《寻甸回族彝族自治县优化营商环境“暖心行动”工作方案》，联合县委统战部制定印发了《寻甸回族彝族自治县“梧桐树工程”实施方案》，联合县金融办制定《寻甸县金融支持民营经济高质量发展工作联动机制实施方案》，联合县检察院开展民营企业进机关暨优化法治营商环境检察开放日活动、护航企业健康发展专题调研和到县产业园区开展反诈宣讲，联合县政务服务管理局到甸沙乡开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”行动座谈会，联合县政务服务局等到先锋镇开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”活动，联合县政务服务局等到倘甸镇开展优化营商环境促进市场主体倍增“三个听取”行动座谈会，联合县政务服务局、县税务局等开展“优化营商环境·寻甸税务在行动”营商环境会客厅活动，参加人数达150余人次，通过不断完善助企平台机制，推动营商环境有效改善。积极支持配合做好第二届“获得电力”营商环境服务周活动，组织20家民营企业参加了“获得电力”营商环境座谈会。四是大兴调查研究之风，组织开展民营经济统战领域“大调研、解难题、抓落实”活动，联合县委统战部、县政务服务局组织开展全县招商引资新落地项目建设情况专题调研，走访调研企业40余户；配合县政协开展了全县民营经济发展专题调研；完成了寻甸县产业园区经济高质量发展情况调研并形成调研报告。五是积极建言献策。在县政协十届二次会议上以县工商联团体提案的形式提出了第47号提案《关于加快推进相关企业项目土地历史遗留问题化解的建议》，于6月21日在县工商联召开提案面商会，邀请了部分民营企业参加面商，努力促进相关企业项目土地历史遗留问题的有效化解。六是积极支持配合做好各项调查工作。做好2022年第四季度民营企业运行情况、“涉企督查检查调研”、2023年第一、二、三次民营企业运行状况和云南民营经济人士教育培训等问卷调查工作，填报调查问卷300余份；组织开展2022年度云南省工商联上规模民营企业调研暨非公企业100强评选活动，推荐云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、昆明东山水泥生产有限公司和云南旭东集团有限公司3家企业参加评选；动员引导民营企业开展融信服平台注册，共注册127户，完成市联下达100户任务数的127%；组织2023年万家民营企业评营商环境工作，100%完成了市联下达的80户注册企业和填报任务。围绕全县民营经济发展情况和企业在经营发展中存在的困难问题，上报社情民意4篇。七是助力招商引资工作有效开展。主持召开寻甸县招商引资昆明市商协会专场推介会议，昆明市邵阳商会等9家商会30余家企业参加推介会；做好昆明市常德商会、中建四局到寻甸考察项目的接待工作。八是做好“贷免扶补”工作。完成2023年“贷免扶补”贷款5户，贷款金额100万元。九是民营企业发展取得新成效。通过服务引导，不断提振发展信心，我县民营企业发展取得新成效。云南旭东集团有限公司、昆明东山水泥生产有限公司等企业获得了2022年工业经济突出贡献企业，昆明艾燕生物科技有限公司、昆明晟睿果蔬种植有限公司、寻甸福邦农业有限公司、寻甸水井人农业发展有限公司、寻甸县伊泰食品有限公司、寻甸兴平牧业有限公司、寻甸泵龙马铃薯种植有限公司、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司等企业获2023年云南省绿色云品品牌目录企业和产品品牌，寻甸兴平牧业有限公司作为昆明市唯一获云南省第八批农业产业化国家重点龙头企业重点申报对象。

（三）坚持回馈社会，推动民营经济人士社会责任担起来。一是持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，仁德商会、金所商会、羊街商会、功山商会等商会和民营企业积极捐款捐物助力绿美乡村建设，其中仁德商会捐赠价值5.8万元的绿化树苗300余株助力建设社区绿美乡村建设，金所商会会员企业寻甸亚豪市场管理有限公司捐款28万元助力栽开村道路建设，羊街商会9家会员企业捐款24万元助力羊街村委会和纳朗村委会绿美乡村建设，功山商会捐款2万元助力纲纪村委会偏路村绿美乡村建设，组织开展“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动，动员引导民营经济人士通过网络筹款8000余元；组织60余名民营企业家到仁德四清河开展“五一”清河活动，组织20余名民营经济人士到功山镇纲纪村委会开展“民企心向党、奋进新征程”“七一”义务植树活动。昆明库森农业开发有限公司被列为全省“万企兴万村”实验项目。联合县农业农村局、县乡村振兴局、农行寻甸支行、农发行寻甸支行和农村商业银行制定印发了《寻甸县“万企兴万村”行动示范企业、示范商会评选办法的通知》，稳步推进“万企兴万村”示范企业和示范商会评选工作。二是积极引导各商会和民营经济人士履行社会责任、投身光彩事业。在2023年春节期间，七星商会走访慰问36户贫困群众和2名学生，仁德商会走访慰问22户贫困户和2名学生，金所商会走访100户贫困户，青年企业家商会走访慰问县社会福利院100余名老人和9名孩子。元宵节来临之际，仁德商会携手寻甸百佳鲜冻品批发超市慰问环卫工人181名，为他们送上价值1.6万元的大米、汤圆和手套慰问品。倘甸商会为高考考生及家长送去矿泉水、牛奶等物品，协调昆明市商协会党建互助五组9家商会党支部到金所街道多姑小学开展捐资助学活动，向学校捐赠价值5万元的校园广播系统、幼儿园多媒体教学一体机、理光双面激光打印复印扫描一体机和图书、玩具、文体用品等物资。倘甸商会、七星商会、功山商会、先锋商会、仁德商会等商会认真组织会员开展爱心助学捐款，共捐款达20余万元，在中秋节和敬老节到来之际，倘甸商会组织会员到倘甸社会福利院看望慰问老人，为他们送去价值5万余元的彩电、月饼等慰问品。三是助力市七运会举办。昆明市第七届运动会于2023年7月在我县成功举办，县工商联紧紧围绕县委县政府的工作部署和要求，主动作为，精心组织，通过召开政企座谈会等有效形式，广泛动员，引导广大民营经济人士发扬企业家精神，以高度的社会责任感和使命感，积极响应县委县政府号召，积极履行社会责任，投身光彩事业，踊跃捐款捐物，以实际行动支持市七运会的成功举办。本次运动会期间，全县120余家民营企业共捐款277万元，捐赠矿泉水等物品价值66万元，有力支持了是七运会的成功举办。

（四）坚持工作规范化，推动自身建设硬起来。一是加强执委会建设。召开八届二次执委会，全面总结了县工商联2022年工作，客观分析存在的困难问题，对2023年工作进行了安排部署，增补了八届执委会委员6人。制定印发了《寻甸县工商联（总商会）执委履职评价办法》，严格执委履职考核评价。二是加强工商联机关建设。认真落实《寻甸县“当好排头兵”三年行动方案（2023—2025年）》的有关要求，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动和争当“实干家”整治“太平官”工作。建立健全了县工商联党组“三重一大”决策制度、请销假制度、财务管理制度、公务用车管理制度、中层干部选任方案及公务员平时考核方案等各项规章制度，努力在工作作风、工作效能上实现大转变、大提升。三是加强商会建设。着力提升商会履职能力和作用发挥，组织商会负责人到昆明市内江商会和安宁市太平商会考察学习，学习先进商会先进的办会理念和发挥商会作用的有效措施，更好指导所属商会的建设发展；指导甸沙商会、凤合商会、河口商会和浙江商会做好换届筹备工作，推进七星商会、柯渡商会党支部成立，指导七星商会、先锋商会和功山商会申报市级“四好”商会，印发了《县工商联关于认真做好2023年商会成立和换届工作的函》，推进商会成立和到期换届。制定印发了《县工商联所属商会工作评价办法》和《商会联席会议制度》，推进商会履行职能、发挥作用。

附件3

县工商联2023年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年部门整体支出绩效

评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:10份 收回问卷：10份 有效问卷：10份

附件5

工作底稿

附件6

2023年收入支出决算总表

2023收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年部门整体支出绩效自评报告

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效目标表