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项目名称：寻甸县卫生健康局部门整体支出

部门名称：寻甸县卫生健康局（单位）

评价机构：寻甸县卫生健康局（部门整体支出）自评小组

              2024年5月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2022年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6卫生健康局部门2022年项目预算、决算明细表（单位：元）

寻甸县卫生健康局2023年部门

整体支出绩效自评报告

寻甸县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻2023年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2024〕1号）文件要求，我局对2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况：

(一)部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县卫生健康系统有行政机关1个，独立核算事业单位22个。寻甸回族彝族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制1093人。其中：行政编制23人，事业编制1070人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员1070人（含参公管理事业人员25人）。

其中寻甸县卫生健康局机关下设8个职能科室：办公室、疾病预防控制科、计划生育科、基层和妇幼卫生科、医政科、药政科、科教信息科、组织人事科。人员编制数47人，2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制23人，在职在编实有行政人员23人，事业人员22人。

(二)部门职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生及促进中医药事业发展规划，起草卫生计生相关管理办法并组织实施。协助推进医药卫生计生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责监督落实计划生育一票否决制。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，依法管理和规范母婴保健技术服务。负责卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，以及采供血机构管理规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作的管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟定全县农村卫生工作规划和政策措施。巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络建设，建立适应农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

7.建立和完善医疗机构补偿机制，协同有关部门研究制定卫生计生事业补助办法并负责监督实施。负责定期组织发布医疗机构服务有关信息和公共卫生监督结果，规范医疗服务领域竞争环境。

8.推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格执行中的有关政策性建议。

9.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物执行中有关问题的政策性建议。

10.负责综合管理中医医疗工作，研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划与中医医疗机构布局。负责全县中医机构能力建设和中医药人才培养，加强对中医药医疗业务管理与建设，保护开发与合理利用中医药资源，振兴中医药事业。

11.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制。负责协调推进有关部门、群众团体计划生育工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

13.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

14.组织拟订卫生计生科技发展和人才发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和卫生计生人才队伍建设。负责全科医生等紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度和卫生计生人才继续教育制度。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级安排，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保健工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2023年，寻甸回族彝族自治县卫生健康局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作,负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施,负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作,负责推进公立医院改革,做好辖区内基本公共卫生服务工作，贯彻落实国家基本药物政策和制度,负责指导县内卫生和计划生育工作等。

（四）部门管理制度。

1.严格遵守国家法律、法规、行业规章制度，《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及《政府会计制度》等，在资金管理使用过程中根据单位实际情况和行业特点，制定了寻甸县卫生健康局《财务管理办法》、《专项资金管理办法》及《基本公共卫生服务资金管理办法》等。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算，做到建设资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

2.在资金拨付方面，根据项目进度及实施情况，按照合同、项目开展情况并且在主要领导、分管领导、经办等相关人员签字确认后按照财务审批程序拨付资金。

（五）部门资金来源及使用情况

1、2023年度预算资金安排落实情况

2023年度财政拨款收入为24871.75万元，其中：一般公共预算24871.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比去年同期减少了2035.73万元，减少7.57%，占总收入的31.35%，原因是本年减少疫情防控、医务人员临时性工作补助等资金。

2、2023年度预算资金实际使用开支情况

2023年部门预算总支出 25226.15万元。财政拨款安排支出25226.15万元，其中：基本支出14930.06万元，与上年对比增加1123.18万元，主要原因分析人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。项目支出10296.08万元，与上年对比增加1374.01万元,主要原因分析是县第一人民医院、县中医医院信息化设备采购增加，过渡期医务人员临时补助增加。

3、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出 25226.15万元，主要用于：

“2010607”信息化建设支出4万元，主要反映2023年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央财政补助资金支出；

“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.92万元，主要反映中国共产党寻甸回族彝族自治县第十三届委员会第四次全体（扩大）会议工作经费支出；

“2013299” 其他组织事务支出4万元，主要反映党校办学经费及党员教育培训工作经费的通知支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1151.48万元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出157.92万元，主要反映行政事业单位职业年金支出；

“2080599” 机关事业单位其他行政事业单位养老支出1.38万元，主要反映行政事业单位退休干部公用经费支出；

“2080801” 机关事业单位其他行政事业死亡抚恤支出37.68万元，主要反映行政事业单位死亡抚恤经费支出；

“2100101”行政运行支出719.98万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出包括统发工资，职工医疗保险缴费及工会经费，公用经费及其他工资、在岗离岗乡村医生补助支出；

“2100199”其他卫生健康管理事务支出150.88万元，主要反映乡村医生补助支出；

“2100201”综合医院支出2656.67万元，主要反映公立医院的支出（县一院）；

“2100202”中医（民族）医院支出771.52万元，主要反映公立医院的支出（县中医院）；

“2100299”其他公立医院支出172.39万元，主要反映其他公立医院支出（县一院、县中医院）；

“2100302”乡镇卫生院支出5803.37万元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

“2100399” 其他基层医疗卫生机构支出1547.46万元，主要反映建档立卡户家庭医生签约支出；

“2100401”疾病预防控制机构支出723.55万元，主要反映疾病预防控制机构支出；

“2100402”卫生监督机构支出361.32万元，主要反映卫生执法监督支出；

“2100403”妇幼保健机构支出686.85万元，主要反映妇幼保健计划生育支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出2999.51万元，主要反映基本公共卫生服务；

“2100409”重大公共卫生服务支出73.98万元，主要反映突发公共卫生及新冠肺炎疫情防控支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出3723.44万元，主要反映疫情防控医务人员和援护医疗队临时工作补助资金支出；

“2100499”其他公共卫生支出17.29万元，主要反映医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出；

“2100601”中医（民族医）药专项支出10万元，主要反映2023年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央预算补助资金支出；

“2100799”其他计划生育事务支出1172.22万元，主要反映计划生育事务支出；

“2101101”行政单位医疗支出53.53万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出689.77万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出447.07万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出56.81万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

“2101399”其他医疗救助支出6.76万元，主要反映家庭医生签约服务支出；

“2109999”其他医疗救助支出144.62万元，主要反映2023年县级预算全县科科级领导干部体检经费支出、2023年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金支出；

“2210201”住房改革支出879.85万元，主要反映住房公积金的支出。

4、本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组17081.84万元（其中：基本支出15914.16万元，项目支出1167.68万元）。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况。

2023年，全县医疗卫生机构净资产总计55550.61万元，其中：公立医院净资产25231.53万元，基层医疗卫生机构净资产24929.34万元，卫生健康机构净资产5389.74万元。净资产总计较上年增加2529.32万元，增幅4.77%。

二、绩效目标

（一）总体目标

寻甸县卫生健康局2023年设立的整体绩效目标为：加强组织领导、健全投入机制、深化医药卫生体制改革。完成省、市惠民实事、提升公共卫生服务水平、做好妇幼健康工作、加强疾病预防控制、加强卫生计生应急工作、强化食品安全、强化医疗管理。巩固完善基本药物制度，规范药品、高值医用耗材、大型乙类设备集中采购，加强科教工作，提升中医中药能力，提升基层卫生能力；加强宣传教育和信息报送，加强信息化建设和卫生统计，加强信访工作、加强行风建设。法行政，深化“放管服”改革。保障卫生健康行业各项工作稳步开展，负责全县医疗救治、疾病预防控制及基本公共卫生服务，合理规划医疗资源，控制人口数量、提高人口素质，完成上级和县级安排的各项任务。

（二）部门具体计划目标

1、数量目标：持续推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。加强医疗机构安保工作，落实人防、物防、技防工作，2023年受理医疗纠纷36起，其中18起医疗纠纷通过医调委调解，10起由医院协商解决，8起通过法院判决。组织完成了2023年度护士执业资格和全国卫生专业技术资格考试报名审核工作1000余人次；县级公立医院改革覆盖率100%；病床使用率≥80.77%；出院者平均住院天数≤7.5日；预算完成率100%；稳步推动分级诊疗制度建设，制定工作方案2个；预算执行率100%；促进基本公共卫生服务均等化，完成全县47.76万人的基本公共卫生项目服务任务，完成全县47万人到医疗机构需救治工作数量。

2、质量目标：标准化村卫生所建设合格率100%；强化公共卫生，不断提高人民健康水平，加强疾病预防控制工作、促进基本公共卫生服务均等化、做好突发公共卫生事件应急处置工作、抓好艾滋病防治工作、扎实开展妇幼健康工作、提升卫生监督执法水平、加强无偿献血工作，各项工作完成率≥98%。

进度目标：一季度完成25%，二季度完成25%，三季度完成25%，四季度完成25%；完成及时率2022年12月31日前。

成本指标：基本支出15914.16万元，项目支出1167.68万元。

经济效益：完成预算指标执行金额24871.75万元。经济效益：项目实施后缓解部分群众看病贵、看病难的问题。县第一人民医院设备及基础设施增加、县中医院设备购置增加、计划生育专项配套资金，健康扶贫资金、基本公卫配套资金、新冠肺炎疫情防控资金增加。

5、社会效益：行风评议在85%以上。项目实施后项目区群众生产、生活条件、就医条件较已前有所改善；政策内住院费用报销比率≥98%；药品零差率销售100% 。

6、生态效益：项目实施后项目区生态环境较已前有所改善；单位绿化覆盖率≥45%。

7、可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益；资源利用效率100%；有效化解医患双方矛盾纠纷，维护社会和谐稳定有一定的促进作用；强化公共卫生，不断提高人民健康水平有所提高。

8、满意度指标：受益对象满意度≥85%；单位职工满意度≥85%；上级主管部门满意度≥85%；满意度以20个调查对象为限，满意度大于85%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2023]1号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段：对寻甸县卫生健康局2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据寻甸县卫生健康局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县卫生健康局2023年度整体支出绩效评价得分98分，评定为“优”。

主要绩效

寻甸县卫生健康局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。体现在:一是保障了部门职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了寻甸县卫生健康局部门工作的顺利进行；二是保障疫情防控经费开支；三是完成了县委县政府交办的任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县卫生健康局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；制定了年度工作计划与年度工作目标，但存在二者存在较小差异。扣除0.5分，得1.5分；寻甸县卫生健康局已编制整体支出绩效目标申报表，合理设定了明确的绩效目标，得6分。部门决策总评价分12分，评价得分11.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县卫生健康局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县卫生健康局年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员1262人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸县卫生健康局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率及预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县卫生健康局部门2023年机关运行经费安排7.02万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排7.02万元，与上年对比增加1.52万元，增加27.63%，增加主要原因是2023年增加爱国卫生七个专项工作，增加上级检查、指导、验收等公务接待费。

预算管理评价总分7分，评价得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸卫生健康局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县卫生健康局制定了《财务管理办法》、《基本公共卫生服务项目管理办法》、《寻甸县卫生健康局专项资金管理办法》，寻甸回族彝族自治县卫生健康局各项管理制度基本得到有效执行，但部分相关管理制度还有待完善，得0.5分；寻甸回族彝族自治县卫生健康局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县卫生健康局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县卫生健康局财务人员对单据均通过各级审核后才支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县卫生健康系统实际在编人数1090人，低于核定编制1262人，得1分；寻甸回族彝族自治县卫生健康局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县卫生健康局建立了《寻甸县卫生健康系统财务管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县卫生健康局固定资产在用率达100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县卫生健康局制定了《寻甸县卫生健康系统2023年度工作计划》、《寻甸县卫生健康系统2023年度重点工作方案》，得1分，在政府采购方面，严格按照政府采购相关规定规范采购行为，得1分，在监督考核方面，将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

寻甸县卫生健康局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制。自评得分44.5分。

寻甸县卫生健康局2023年度整体支出绩效自评总得分98分。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

1、在绩效评价、资金管理和使用方面制度有待完善。

2、财务基础工作规范性还有待提高。

3、日常办公开支公务卡结算比例有待提高。

七、改进措施及建议。

1、进一步完善绩效管理、财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、严格按《政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

寻甸回族彝族自治县卫生健康局

2024年5月13日

附件1

成本效益分析报告

经济性分析：

寻甸县卫生健康系统依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2023年度财政拨款收入为24871.75万元，其中：一般公共预算24871.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

支出情况：

2023年部门预算总支出 25226.15万元。财政拨款安排支出25226.15万元，其中：基本支出14930.06万元，与上年对比增加1123.18万元，主要原因分析人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。项目支出10296.08万元，与上年对比增加1374.01万元,主要原因分析是县第一人民医院、县中医医院信息化设备采购增加，过渡期医务人员临时补助增加。

1.效率性分析：

寻甸县卫生健康局部门工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

2.效益性分析

2023年寻甸县卫生健康局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县医疗卫生发展，改善了当地人民群众的就医条件和环境。为保障医疗卫生发展和人民群众健康需求提供可靠的保障。

（2）社会效益

寻甸县卫生健康局2023年各项工作取得一定的成绩。截至2023年底，完成全县47.76万人的基本公共卫生服务工作及全县服务人口（有医疗需求）的医疗救治工作，完成健康扶贫工作，顺利通过验收，取得较好的是效益。

（3）生态效益

促进健康，减少各种医疗消耗，实现部分生态效益；项目实施后生态环境较已前有所改善；单位绿化覆盖率≥45%。

（4）社会公众满意度

满意度指标：受益对象满意度≥85%；单位职工满意度≥85%；上级主管部门满意度≥85%，单位年度目标考核二等奖，满意度以17个调查对象为限，满意度大于85%。通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸县卫生健康局工作开展情况比较满意，得分98分。

3.可持续性分析

寻甸县卫生健康局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所承担的疾病预防控制、医疗救治保持可持续性发展状态。项目实施后对项目区可持续发挥效益；资源利用效率100%；有效化解医患双方矛盾纠纷，维护社会和谐稳定有一定的促进作用；强化公共卫生，不断提高人民健康水平。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

寻甸县卫生健康工作在县委、县政府的领导和市卫生健康委员会的关心指导下，认真贯彻落实中央、省、市对卫生健康工作的总体部署和要求，深化医药卫生体制改革，提高公共卫生服务能力，加快医疗卫生资源调整，加强医疗质量和卫生服务监管，促进卫生人才队伍发展，有效保障全县人民群众的身体健康。现就工作情况总结如下：

（一）狠抓经济运行夯实项目建设。一是资金投入持续提升，完成固定资产投资6977万元，向上争取资金4139.6万元，招商引资入库项目1个（寻甸谨德医院有限责任公司设备采购），完成投资814万元；洽谈项目1个（寻甸先施血液透析中心建设项目），预计投资3000万元，项目已经完成选址，正在编制项目可行性研究报告。二是项目建设加快推进，积极推进县第一人民医院迁建项目建设，已完成征地、环评等前期工作，正在办理项目用地划拨手续和规划许可证、施工许可证。县第二人民医院医疗装修工程按时序推进中，预计年底可投入使用。三是谋划项目储备，储备县疾病预防控制中心公共卫生应急能力提升项目、县紧密型医疗卫生共同体建设项目、仁德街道卫生院社区养老服务能力提升建设项目、县第一人民医院公办托育服务中心能力提升建设项目一批。

（二）医药卫生体制改革提质增效。一是加快推进紧密型县域医共体建设，组建了以县第一人民医院为牵头医院，县中医医院、县第二人民医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、16个卫生院、175个村卫生室为成员的县域医共体。二是严格实施基本药物制度，各医疗机构均优先配备使用基本药物，药品全部实施零差率销售，全县医疗卫生机构药品采购总额6402.57万元，其中基药采购金额3962.09万元，非基药采购金额2440.48万元；基层医疗卫生机构采购药品总金额2529.01万元，其中基本药物1845.92万元，基本药物使用率占73%，非基本药物683.08万元，非基本药物使用率占28%。全县医疗机构集中带量采购药品累计承诺采购656个品规，累计采购金额1533.84万元。三是推进医保支付方式改革，不断完善医共体内医疗收入和打包付费资金分配方案，医共体医保资金实行“总额打包、结余留用、超支自负”的原则进行拨付、结算（清算）等，结余资金由医共体成员单位按规定使用，并适当向基层医疗卫生机构倾斜，医保资金使用更加科学有效。

（三）中医药事业持续振兴发展。一是全国基层中医药示范县创建取得阶段性成效，持续开展全国基层中医药示范县创建工作，建立了联席会议制度，召开专题会议11次，工作推进会10次，创建工作顺利通过市级初评。县中医医院成功晋级三级中医医院，并通过县级中医医院提质达标验收。二是基层中医馆建设全覆盖，全县16个卫生院均建成中医馆，能够规范开展6类10项以上中医药适宜技术服务，100%的社区卫生服务站、80%以上的村卫生室能够规范开展4类6项以上的中医药适宜技术服务。三是中医服务能力稳步提升，建有全国基层名中医工作室1个，省级名中医工作室1个，市级名中医工作室1个，地方学术流派传承工作站6个。16个卫生院总诊疗人次640478人次，中医药诊疗人次342270人次，占比53.4%；门诊处方总数590376张，中医药处方数284358张，占比46.6%。中医健康管理0-36月龄儿童14701人，管理率82.17%；管理65岁以上老年人39783人，管理率78.86%。

（四）区域医疗服务能力稳步提升。一是组织开展不合理医疗检查及行风整治工作，每月对每个医院抽查病历50份病历，发现问题及时整改落实，为群众创造放心的就医环境。开展县级医院提质达标，县第一人民医院达到《县医院医疗服务能力推荐标准》验收要求，并已完成省级现场验收。二是开展重点专科建设，全县有省级重点专科1个，省级重点专科培育项目5个，市级重点专科4个，省级重点中医专科2个，市级重点中医专科4个，市级重点专病1个。三是规范辖区内院前急救网络建设，辖区内2家县级医院、12个卫生院纳入云南省120急救中心的急救站点医院，救护车统一交由云南省120急救中心指挥调度。举办2023年院前急救培训班1期，进一步提升县域内院前急救能力。四是推进基层卫生生等级评审，全县16个卫生院均参与等级评审活动，其中5个达到国家推荐标准，8个达到省甲级标准，3个达到省级标准。

（五）公共卫生服务成效显著。一是强化传染病防控，全县无甲类传染病报告，乙类传染病报告12种3231例，发病率711.08/10万；丙类传染病报告6种1556例，发病率342.44/10万。传染病报告卡片完整率100%，完成12期法定传染病疫情分析，5期突发公共卫生事件风险评估。全面落实“四免一关怀”政策，救助艾滋病人635人，完成PITC检测201574人次、VCT检测207人。二是加强疫苗接种、地方病、慢性病防治，全县接种免疫规划疫苗77079剂次，新冠疫苗接种1161650剂次。高血压建档37651人，糖尿病建档7601人，精神病在管3237人。完成死因监测2050人，疟疾监测446人份，鼠血清监测93份，鼠蚤监测76匹。三是做实家庭医生签约服务，全县组建家庭医生签约团队总数595个，家庭医生（含团队成员）2836人，签约人数336782人，履约服务336492人，履约服务率达99.91%。四是孕产妇管理，产妇早孕建册3492人，早孕建册率94.29%；产前检查人数3656，产前检查率99.02%；孕早期产前检查人数3467，孕早期产前检查率93.91%；产妇系统管理人数3437人，系统管理率93.09%。

（六）“一老一小”健康保障落实到位。一是持续推进老年友善医院创建工作，申报创建省级老年友善医疗机构6家。积极开展失能老人评估、信息数据采集工作，系统录入2816人，评估1303人，办理老年优待证763本。二是加强托幼体系建设，积极开展人口发展政策宣传，积极营造婚育新风尚，建立健全生育支持政策制度，完善托育照护服务体系。完成托育机构卫生评价备案6家，备案托位数265个。申报一次性生育补贴564人，发放金额139.8万元；申报育儿补助564人，发放金额45.36万元。生育服务证办理3522本。

（七）爱国卫生运动持续深化巩固。一是深入推进健康县城创建工作，召开工作调度会和推进会9场次，举办培训3次，邀请省级专家现场指导1次，市级督导检查2次；县委、县政府主要领导、分管领导领导调研7次。二是广泛宣传，在县城增设固定宣传展面、宣传栏40余块，三个街道在城郊结合部、城中村粘贴宣传海报，更换、新增健康教育宣传栏400余个，发放宣传折页、宣传单6万份，环保袋1.8万个，禁烟标识牌2000个。通过广泛深入宣传，全县掀起巩固国家卫生县热潮，形成人人共参与、全民齐动手的良好氛围。三是持续督查检查，督导检查28次，发出督办通知28期。对发现的问题及时交办各责任单位，限期整改，同时对交办问题进行回访。

（八）人才选育管用成效持续提升。一是加强卫生人才队伍建设，组织县级医院17名医师开展职称晋升到基层服务。积极与上级医院建立协作关系，争取技术支持，加强专科建设，通过专家工作站和聘请专家来院坐诊、手术、授课等方式，引进新技术、新疗法，带动本县医疗技术水平的整体提高，成立专家工作室引进专家12名，遴选全科医生转岗培训3人。二是继续教育培训，举办地州市级医学继续教育项目10个，培训1700余人次。完成医学继续教育学分审验工作，达标率达95%。

（九）普法强基专项行动持续开展。一是利用“国际3·15消费者权益日”“4·15全民国家安全教育日”“职业病宣传周”等时机开展法治宣传教育活动4次，培训3次，发放宣传资料2000余份。二是聚焦重点人群和重点地区，深入到医疗机构开展以案说法、以案释法、以案警示等宣讲活动，充分利用电子屏、宣传栏等载体，在医院服务大厅等显要位置投放普法宣传标语，切实营造浓厚的普法氛围，提升普法工作的质效性。梳理电信诈骗警示案例4期，组织全系统干部职工认真学习，不断增强法治意识和自身防范意识。

（十）卫生健康执法水平不断提高。一是强化法治宣传教育，制定印发了《寻甸县卫生健康综合监督执法局2023年普法强基补短板专项行动工作方案》，开展卫生监督协管法制宣传4次，免费发放各类宣传品6896份。二是结合日常工作，做到“谁执法谁普法”，组织医疗机构负责人学习有关法律法规2次。办理行政执法案件27件，罚款27.05万元。开展医疗机构、公共场所、学校等监督检查1545户次，下发督办意见书195份。集中开展打击非法行医专项行动2轮4次，取缔无证行医10件、牙科诊疗摊点6户。开展医疗美容服务行为专项检查53户次，罚款2.5万元。三是开展双随机检查，“双随机”检查160户，行政处罚2户，罚款金额0.5万元。

（十一）乡村健康扶贫成效持续巩固。一是联合医保、民政、扶贫等部门健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，累计推送慢性病104例、返贫致贫风险人群1人。通过云南省“政府救助平台”（找政府APP）累计受理工单79例（其中大病专项救治44例、慢病健康管理34例、用药服务1例），确保农村低收入人口能够随时随地提出申请，第一时间得到救助。二是继续做好大病专项救治，全县患有36种大病的1870名三类重点人群患者，按照“一人一档一方案”进行规范管理和救治，救治率达100%。

二、2024年工作计划

（一）聚焦“优质均衡”，着力优化医疗服务体系，促进优质县域医疗资源扩容和均衡布局。一是集中优势打造高水平县级医院，加快启动县第一人民医院迁建项目建设，加快县第二人民医院装修项目建设，力争年底县第一人民医院迁建取得实质性进展，县第二人民医院投入运营。二是加强县级医院眼科、精神科、病理科等薄弱专科服务能力建设，满足群众看病就医需求。三是健全急诊急救和巡诊服务体系，提升乡村医疗卫生服务水平，防病治病、健康管理能力。四是加强高血压、糖尿病等标准化慢病诊疗专科建设，推动心脑血管救治站、慢病管理中心拓点扩面。五是优化医疗卫生机构布局，根据乡村形态变化和人口迁徙流动情况，因地制宜合理配置乡村两级医疗卫生资源，宜乡则乡、宜村则村，推动注重机构全覆盖转向注重服务全覆盖。

（二）聚焦“医防协同”，不断完善基本公共卫生体系，提高全社会健康素养水平。一是推动疾病预防控制体系和能力建设，规划建设县疾病预防控制中心公共卫生应急能力提升项目，加强疾病预防控制体系基础设施建设和实验室设备配备，提升传染病疫情、突发公共卫生事件发现和处置能力。二是做好全方位健康服务，积极倡导健康文明生活方式，大力开展全民健身运动，远离吸烟、过量饮酒等不健康行为，做好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和人才培养。三是强化妇幼健康保障，围绕控制降低孕产妇和婴儿死亡率的核心目标，深入实施妇幼健康服务，保障母婴安全。四是认真落实人口生育支持政策，抓好“一老一小”健康服务，完善儿童、老年人疾病预防救治体系，促进人口长期均衡发展。五是筑牢群众健康生态屏障，深入推进健康寻甸建设，大力开展爱国卫生运动，扎实推进绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康“7个专项行动”。六是大力发展健康产业，实施“健康+行动”，推动健康与食品、养老、旅游、互联网等产业相融合，培育发展一批健康食品、健康养老、健康旅游等健康产业。

（三）聚焦“三医联动”，持续深化医药卫生体制改革，有效解决医疗卫生服务中的难点堵点问题。一是深化分级诊疗改革，研究制定符合我县实际的分级诊疗目录，采取双向转诊、急慢分治、改进服务等措施降低群众就医成本，提升诊疗救治效率。加快推进智慧医疗、医共体信息化建设，优化流程、完善制度，解决群众反映强烈的就医难等问题。二是推进医保改革，依托县域紧密型医共同体信息化建设，建成全民健康信息平台和健康医疗大数据中心，稳步推进医保资金打包付费改革。探索医疗分类保障机制，建立形成医疗卫生机构与医保经办机构数据共享机制，推动基本医保、大病保险、医疗救助有效衔接。三是推进医药改革，积极与省级药品集中采购平台对接联系，切实做好药品采购、运输、配送等环节工作，保障药品质量和供应，让群众用上放心药、安全药、廉价药。依托医共体完善实施上下用药衔接制度，制定上下级用药衔接目录，逐步提高基本药物使用比例。

（四）聚焦“传承创新”，充分发挥中医药独特作用，为群众提供更丰富的健康服务。一是推动中医药传承创新发展，以创建全国基层中医药工作示范县为抓手，积极争取省市级支持，加快县中医医院综合服务能力提升达标工程建设，倾力打造中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生“三位一体”的“区域诊疗中心”。二是优化中医医疗资源布局，提质扩容以县、乡、村为重点的中医医疗服务体系建设，实现卫生院中医馆实现全覆盖。加强中医重点专科专病建设，推广不少于1个中医治疗优势病种诊疗方案。三是深化中医药传承创新工作，建立与职称评审、评优评先等挂钩的高年资中医师带徒制度，支持地方中医学术流派传承创新发展，培养更多的中医药人才。四是充分挖掘中医药的文化、养生、经济等多元功能和资源价值，促进中医与旅游、中医与养老、中医与养生深度融合，大力发展健康旅游产业。五是加强养生保健、康复理疗等中医药适宜技术培训推广，力争建成至少1个中医药适宜技术推广中心，扩大中医药优质服务供给，让老百姓享受方便实惠的健康服务。

（五）聚焦“人才引培”，培养更多好医生好，努力建设高素质医疗卫生队伍。一是引进高端人才，研究制定全县医疗卫生高层次人才招引三年行动计划，综合运用好专项补助奖励、年薪制待遇等有效手段，多渠道引进省市级专家，高层次人才等。二是培育紧缺人才，建立完善医疗卫生技术人员进修学习机制，开展儿科、全科、妇产科、院前急救、精神科、心理健康等急需紧缺薄弱专科医师能力培训。三是壮大乡村人才，加大政策倾斜力度，鼓励和引导医疗卫生人才向乡村流动，实施农村卫生人才定向培养、基层医疗卫生人员技能培训等计划，推进乡村医生向执业（助理）医师转化，提高乡村人才队伍质量。

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:25份 收回问卷：20份 有效问卷20份

附件5

工作底稿