目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3 评价指标体系

附件4 部门整体支出满意度测评汇总表

附件5工作底稿

附件6 部门收入支出决算表

中共寻甸回族彝族自治县委党校

2023年部门整体支出绩效自评报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2020〕1号文件要求，我单位对2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

县委党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员6人）。

（二）部门职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、党的创新理论教育，开展党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的合作办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动践行“两个维护”。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全体教师结合工作职责和研究方向，制定学习计划，明确进度安排，确保先学一步、学深一层，组建教学团队开展专题研究。二是将习近平新时代中国特色社会主义思想列入教学计划，作为今后一段时间的重点任务，开发15个教学专题，完成6个党的二十大精神微党课的录制。选派教师参加各类专题师资班，选调1名教师参加中央党校师资班。三是鼓励教师广泛开展宣传宣讲，五名同志担任县委宣讲团成员，深化宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织。

深入贯彻落实县委工作要求，不断推进党校高质量发展。一是学习贯彻落实好十三届县委全会要求，定期向县委主要领导汇报党校工作，参加全市党校（行政学校）校（院）长推进会，并作经验交流。二是校（院）及时传达学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，制定办学质量评估反馈意见整改方案。三是深入推进新党校项目建设工作，不断加大向市委党校请示报告力度，积极推动市县党校合作，研究制定修改完善自主办学报告及教学、培训、管理、课题等11个制度。

强化理论武装，着力提升教育教学的针对性实效性。一是完成各类培训任务，按照年度干部教育培训计划和党员教育培训计划，统筹抓好县主体班次、宣讲、送课上门、合作培训、委托培训等。2023年，完成主体班次20期7343人次，“万名党员进党校”25期25160人次，送课上门36期5819人次，领导干部培训日集体学习10期894人次，合作办学8期843人次。二是加强教学管理，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课纳入教学课程，把党性教育贯穿教育教学全过程，进一步严格学员管理。在主体班次授课过程中，至少安排一次主讲学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、等教学重点内容的课程。三是进一步强化教师教学内容，坚持教学专题准入、集体备课制度，组织开展“说课”和“新课试讲”等教研活动，通过“讲、评、议”的方式，对新开发课题进行评价、讨论、修改完善。开展教研活动7次，完成了一次为期两天的现场教学调研，新入库教学专题22个。

深化调查研究，推动科研资政水平上新台阶。一是深入推进“新型智库”建设，立足自有资源创新学员参与机制，建立党校教师联系对接制度，2名教师参与到县委政研室研究中，增强对县情的研究。二是深入调查研究，制定《关于开展“大调研、解难题、抓落实”工作的实施方案》，聚焦全县经济社会发展重点任务，围绕八项重点工作，深入具体调查研究。三是积极开展科研资政工作，完成课题申报3个，获得立项3个，其中省委党校1个，市委党校2个；撰写理论文章25篇，已经公开发表9篇。

实施人才强校，加强高素质专业化队伍建设。一是严格执行民主集中制，充分发扬民主，强化集体决策。召开校（院）委会会议10次、工作例会37次，集体研究决策“三重一大”事项。二是积极向上争取编制，采取招录、选调等方式拓宽教师来源渠道，公开招聘1名，从教育系统选调3名教师跟班学习，强化教育人才培养，突出培训需求和学科建设需要，谋划教师人才队伍梯队建设。三是常态化选派党校教师参加各级师资培训，注重“走出去”，支持教师到北京、上海、浙江等地以及省市党校学习先进教学经验18人次，参与县委政研室县情研究9次。四是建立教师帮带机制，充分发挥老、中、青教师优势，老教师与3名新教师组成“师徒结对”互助小组，明确教学经验丰富的教师对新教师从选题、教学提纲编写、课件制作、教学讲授等方面进行指导。五是推动职级干部积分制管理，落实公务员平时考核制度，推荐调研员参加县委重大项目工作，并担任工作组组长，选派2名干部职工到挂钩村委驻村。

统筹发展和安全，认真做好各项服务保障工作 。一是持续深入推进当好排头兵”大讨论大竞赛活动，紧盯短板弱项，总结提炼亮点特色，2023年报送各类信息88篇，实现党校负面信息0突破，上报问题类信息首获市级采用。二是加强财务管理，严格预算编制、预算执行，完善内控制度。强化成本管控，推进资产规范化管理。三是做好网络保障和安全工作。制定网信工作任务清单、网络安全工作责任制考核办法和应急处置预案。完成办公自动化系统优化升级、网络和数据安全十大件查缺补漏任务。做好网络技术保障工作。四是统筹推进深化改革、法治建设、定点帮扶、保密和平安建设等工作。制定改革工作台账，加强法治宣传教育，推进依法治理。实施定点帮扶有关措施。落实保密制度，平安建设稳步推进，全年来无安全事故和失泄密事件发生。　

履行全面从严治党主体责任，深入推进机关党建和党风廉政建设。一是加强党员学习教育，提高党员干部理论水平。召开支委会10次，党员大会6次，主题党日活动9次，讲授专题党课5次，举行理论学习中心组集中学习9次。组织全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想级党的二十大精神，开展党的二十大报告学习交流会2次。深入推进理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是认真履行全面从严治党主体责任，制定2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案，校委会全年共召开会议专题研究党风廉政建设工作2次，开展警示教育4场次。校委班子严格落实党风廉政建设责任制。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持续推进各级巡视巡察反馈问题整改。用好四种形态。对干部职工的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒，全年开展提醒谈话 次。持续推进“清廉机关、清朗学府”建设。三是认真落实意识形态工作责任制，每月研判报告意识形态领域形势，组织开展党校系统课件净化专项行动。落实外请教师签订“十严禁”承诺书、会前提醒等制度，严格落实《微信工作群》管理制度。加强讲堂、论坛、研讨会、网络评论管理，严守党校意识形态主阵地。

（四）部门管理制度

资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、政府会计制度》、现行的财务制度、规定。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算。

(五）部门资金来源及使用情况

1.2023年资金收入总体情况。

2023年度收入合计432.23万元，其中财政拨款收入425.28万元，占总收入98.39%；其中其他收入6.94万元，占总收入1.61%。

上年结转20.5万元，其中：基本支出结转0.19万元。

2. 资金支出总体情况。

按部门预算支出经济分类科目分，2023年总支出432.45万元。其中：工资福利支出371.08万元，占85.81%；商品和服务支出35.83万元，占8.29%；对个人和家庭的补助25.54万元，占5.9%。

一般公共预算支出功能分类科目，本年支出432.45万元，其中：205类教育支出304.34万元，占70.38%； 208类社会保障和就业支出67万元，占15.49%；210类卫生健康支出33.76万元，占7.81%；221类住房保障支出27.35万元，占6.32%。

3.预算资金管理情况。

（1）预算管理状况。

中共寻甸县委党校严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费实际支出0万元，比2022年三公经费实际支出0万元。本年三公经费支出减少0万元。

（2）制度建设及执行状况。

中共寻甸县委党校对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

中共寻甸县委党校日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批。

（六）政府采购情况

中共寻甸县委党校2023年度政府采购0万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，中共寻甸县委党校资产年末数为603.29万元，其中货币资金20.98万元；固定资产年末净值数为35.21万元，无形资产年末净值数为47.10万元；预付账款500万元；应付职工薪酬0万元，其他应交税费0.59万元，其他应付款1.49万元。净资产合计601.21万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.按预算规划执行基本支出经费，保障单位人员及科室正常开展工作。

2.完成项目预算培训经费涉及的工作任务，全面高效完成培训任务。

3.完成项目预算脱贫攻坚宣传图册经费制作涉及工作，按县委、县政府安排的制定线路宣传寻甸扶贫工作成效。

4.完成上级党校及县委、县政府安排的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标

2023年年初县级未安排纳入项目绩效评价的专项资金。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为中共寻甸县委党校部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

2023年，中共寻甸县委党校认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《中共寻甸县委党校部门整体支出绩效评价指标体系》评分，中共寻甸县委党校得分95.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

(二)具体绩效

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；中共寻甸县委党校已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标合理性、绩效指标明确性与年度工作任务不完全匹配，扣1分，得5分。部门决策总评价分12分，自评得分11分。

（2)部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，自评得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员19人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，扣1分，得分1分；根据固定资产卡片账，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，得3分。资源配置总评价分14分，实际得分12分。 部门决策总评价分36分，自评得分33分。

2. 部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1)预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校2023年度按规定标准预算，得1分；2023年本级财政项目支出预算数20万元，实际支出18.18万元，预算执行率90.9%，得3.5分。中共寻甸县委党校2023年度“三公”经费实际支出比2021年减少0万元。得1分；中共寻甸县委党校预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，自评得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了相关的规定，基本得到有效执行，得1分；中共寻甸县委党校资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；中共寻甸县委党校预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，中共寻甸县委党校财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，自评得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校实际在编人数19人，低于核定编制22人，得1分；中共寻甸县委党校现行的财务制度，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、中共寻甸县委党校工作内部管理制度对单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校建立了财产物资管理制度，制度符合相关法律法规规定，得1分；中共寻甸县委党校固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，自评得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校制定了相关的制度，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，中共寻甸县委党校将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，自评得分3分。

部门管理总评价分20分，自评得分19.5分。

具体绩效总分56分，自评得分52.5分。

（三）部门绩效

1. 部门产出8项指标24分。单位任务完成、项目实施、培训完成情况及人数、县本级项目经费预算执行时间、项目完成时间、人员经费及公用经费使用、保障县本级人员经费基本支出预算、项目成本控制率。经过评价分析，中共寻甸县委党校完成了年度目标工作任务，完成培训任务，按时支付项目资金，职工工资纳入统发、社保缴费及时。自评得分24分。

2. 部门效果8项指标14分。单位无欠债，职工收入较上年有所增加、全年培训人数达标率、行风评议在60%以上名次、干部培训保障、扶贫工作成效宣传、单位及住宿区绿化率40%以上，排污达标，无卫生死角，单位职工工作环境生活条件有所改善、继续做到无欠债。经过评价分析，中共寻甸县委党校无欠债，职工收入较上年有所增加、全年培训人数达标率100%、行风评议在60%以上名次、干部培训保障得到保障、扶贫工作成效宣传效果较好，单位做到继续做到无欠债。由校园内有经营性餐厅，不时出现环境卫生问题。部门效果8项指标14分，自评13分。

3. 满意度指标1项指标6分。职工满意度。经过评价分析，职工满意度90%以上，自评得分6分。

部门绩效总分44分，自评得分43分。

中共寻甸县委党校部门整体支出绩效自评得分95.5分。

五、主要经验做法

一是机构改革实现新优化。在2023年事业单位机构改革中，中共寻甸县机构编制委员对县委党校机构编制方案作了大的调整，实现了加挂牌子、单位性质、机构规格、内设机构、人员编制等新的变化，更好适应新时代党校高质量发展的需要。县委党校加挂寻甸回族彝族自治县行政学校、寻甸回族彝族自治县社会主义学校牌子，实行一个机构三块牌子。明确了中共寻甸回族彝族自治县委党校校长由县委副书记兼任，寻甸县行政学校校长由县委常委、常务副县长兼任，寻甸县社会主义学校校长由同级党委统战部长兼任。中共寻甸回族彝族自治县委党校常务副校长兼任寻甸县行政学校、寻甸县社会主义学校常务副校长。县委统战部1名领导班子成员兼任寻甸县社会主义学校副校长。人员编制从22名调整为27名，领导职数从3名调整为4名，内设机构从2个科室调整为6个科室。

二是教学科研实现新突破。教师技能有了新提高。通过开展“说课”和“新课试讲”等教研活动，党校教师参加省市党校系统教学技能大赛，李祥老师荣获“昆明市党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛状元”称号，杨金梅老师获得“昆明市党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛能手”称号，两位老师代表昆明市县级党校参加全省党校系统教学大赛，均获得“云南省党校(行政院校)系统第一届教学技能大赛能手”称号。寻甸县委党校李祥老师的教学专题“坚持和发展中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向”于2023年5月成功入选“云岭大讲堂”讲题库，其本人被聘为“云岭大讲堂”主讲人。科研水平有了新提升。今年申报3个科研课题均被省市党校立项，成为了我校历史上被省市党校立项课题最多的一年。合作办学有了新提高。完成了合作办学5个班，尤其是圆满完成的昆明经开区（自贸试验区昆明片区）工商联委托培训班，赢得了参训学员的一致好评，为新党校建成使用后承接外来培训提供参照样本。现场教学调研取得了新成效。通过开展现场教学调研，完成了2天的现场教学线路课程设计、现场教学讲解词汇编等。

三是大竞赛活动实现新特色。积极开展县委党校“三优创建（优秀课件、优秀课题、优秀现场教学点）”大竞赛活动，申报编撰出版《中央红军巧渡金沙江知识读本》项目1个，向市委组织部推荐申报了1个好课程、1个好故事。党校教师在寻甸县“2023年党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获一等奖，在昆明市“2023年党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获三等奖。党校教参与云南省第十四届“红土地之歌” 演讲比赛寻甸县初赛荣获优秀奖；在“争创行业一流”大竞赛中上报问题类信息首获市级采用。3人参与昆明市第七届运动会志愿服务活动获得优秀志愿者。

六、存在的问题

一是教学培训质量不高。教学培训中互动式教学方法运用不充分，现场教学点方案不健全，主体班次中教师综合运用案例式、研讨式等教学方法的比例达不到课程班次30%的要求。

二是科研成果转化不到位。县委党校围绕县域经济社会发展问题开展了大量的资政活动，完成了一些调研课题和论文报告，但缺少学员对本地区重大现实问题展开的调研报告和领导批示，科研成果转化为助力经济发展的成效不明显，“教研咨”一体化推进不够有力。

三是师资队伍结构不合理。现有师资队伍结构比例不合理，高层次人才和在全县有影响力的教学名师不多，专业技术人员短缺，教师日常工作存在教学、行政、科研交叉的现象。

四是办学条件相对较差。学校基础设施较差，教室的容纳量有限，没有配备餐厅、学员宿舍、图书馆等，办学条件简陋，新党校建设工作进展缓慢。现阶段主要依托整合全县资源联合办学，班次安排容易与县委其他工作造成冲突。

七、改进措施及建议

1.立足主题主课，把学习和宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。

2.坚持需求导向，深入全县各单位各部门开展培训需求调查研究，按照“需要什么、备什么”“缺什么、补什么”。

3.聚焦班次设置类型、学制规定时限，根据不同级别不同类型的干部，探索菜单式教学，实现运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程比重不低于30%。

4.强化人才支撑，探索建立党校教师管理办法，全面落实党校教师有关待遇，逐步建立符合党校发展的特点的教师绩效评价体系，营造识才爱才敬才用才的环境，调动教职工工作积极性。

5.完善师资建设，采取“走出去”与“引进来”相结合，常态化选派党校教师参加各级师资培训，邀请上级党校教师、管理人员到寻甸调研指导，通过开展专题研讨、集体备课、集中培训等方式大抓岗位练兵。

4.建立健全外聘教师管理办法、领导干部上讲台制度和外聘教师的管理制度，做好兼职教师的选聘工作，不断充实师资库。

6.健全机制保障，建立健全科研课题管理、科研经费管理制度体系，建立教学、科研、资政融合发展机制，深入推进“新型智库”建设。

7.立足自有资源创新学员参与机制，依托党群部门、人大、政府部门、政协的课题研究工作，建立党校教师联系对接制度，县委党校教师分类别参与到各类课题研究中，增强对县情的研究，提高科研水平。

8.按照《中共昆明市委办公室印发＜关于推进新时代全市党校（行政院校）高质量发展的实施意见＞的通知》要求，抓好贯彻落实，同时结合寻甸实际，制定相应配套文件，推动全县党校高质量发展。

9.根据党校委员会成员调整，进一步细化班子成员的分工，加强对乡镇（街道）党校的业务指导，实现县乡党校联动发展。

附件1：

中共寻甸回族彝族自治县委党校

2023年成本效益分析报告

一、经济性分析

中共寻甸县委党校，依据实有在编人员、公用经费标准等编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况

2023年度收入合计432.23万元，其中财政拨款收入425.28万元，占总收入98.39%；其中其他收入6.94万元，占总收入1.61%。

上年结转20.5万元，其中：基本支出结转0.19万元。

（二）支出情况

按部门预算支出经济分类科目分，2023年总支出432.45万元。其中：工资福利支出371.08万元，占85.81%；商品和服务支出35.83万元，占8.29%；对个人和家庭的补助25.54万元，占5.9%。

一般公共预算支出功能分类科目，本年支出432.45万元，其中：205类教育支出304.34万元，占70.38%； 208类社会保障和就业支出67万元，占15.49%；210类卫生健康支出33.76万元，占7.81%；221类住房保障支出27.35万元，占6.32%。

二、效率性分析

（一）工资统发

教职工工资纳入财政统发，按月及发放。

（二）日常公用支出及对家庭和个人补助支出

按预算进度支付商品服务支出、遗属生活补助等。

三、效益性分析

中共寻甸县委党校围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了良好的社会效益。

（一）经济效益

按年末实有人数人计算，人均工资福利支出15.42万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，人均11.19万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费，人均3.13万元。人均日常公用经费0.65万元。

（二）社会公众满意度

发出《中共寻甸县委党校2023年部门整体支出绩效评价调查问卷》24份，收回24份，满意度平均分90分以上。

四、可持续性分析

（一）认真编制部门预算，保障教职工工资、“五险一金”按月及时发放和缴交。

（二）按规定标准编制公用经费预算，保障学校的正常运转

行政事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝425.29÷425.29×100%=100%。

年终执行数不含上年结转和结余收入数。

预算支出完成率＝432.45÷432.45×100%=100%。

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝396.62÷412.18×100%=96.22%。

公用支出比率＝15.56÷412.18×100%=3.78%。

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝412.18÷24=17.17（万元）

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝425.28÷432.23×100%=98.39%。

附件2：

中共寻甸县委党校

2023年工作总结和2024年工作计划

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年。在县委的领导下，在市委党校及其他部门的关心支持下，县委党校认真贯彻落实县委第十三届四次、五次全会精神和《寻甸县2023年干部教育培训计划》的安排部署，党校各项工作有序推进，现将2023年工作情况报告如下：

一、2023年工作情况

(一)全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动践行“两个维护”。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全体教师结合工作职责和研究方向，制定学习计划，明确进度安排，确保先学一步、学深一层，组建教学团队开展专题研究。二是将习近平新时代中国特色社会主义思想列入教学计划，作为今后一段时间的重点任务，开发15个教学专题，完成6个党的二十大精神微党课的录制。选派教师参加各类专题师资班，选调1名教师参加中央党校师资班。三是鼓励教师广泛开展宣传宣讲，五名同志担任县委宣讲团成员，深化宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织。

（二）深入贯彻落实县委工作要求，不断推进党校高质量发展。一是学习贯彻落实好十三届县委全会要求，定期向县委主要领导汇报党校工作，参加全市党校（行政学校）校（院）长推进会，并作经验交流。二是校（院）及时传达学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，制定办学质量评估反馈意见整改方案。三是深入推进新党校项目建设工作，不断加大向市委党校请示报告力度，积极推动市县党校合作，研究制定修改完善自主办学报告及教学、培训、管理、课题等11个制度。

（三）强化理论武装，着力提升教育教学的针对性实效性。一是完成各类培训任务，按照年度干部教育培训计划和党员教育培训计划，统筹抓好县主体班次、宣讲、送课上门、合作培训、委托培训等。2023年，完成主体班次20期7343人次，“万名党员进党校”25期25160人次，送课上门36期5819人次，领导干部培训日集体学习10期894人次，合作办学8期843人次。二是加强教学管理，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课纳入教学课程，把党性教育贯穿教育教学全过程，进一步严格学员管理。在主体班次授课过程中，至少安排一次主讲学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、等教学重点内容的课程。三是进一步强化教师教学内容，坚持教学专题准入、集体备课制度，组织开展“说课”和“新课试讲”等教研活动，通过“讲、评、议”的方式，对新开发课题进行评价、讨论、修改完善。开展教研活动7次，完成了一次为期两天的现场教学调研，新入库教学专题22个。

（四）深化调查研究，推动科研资政水平上新台阶。一是深入推进“新型智库”建设，立足自有资源创新学员参与机制，建立党校教师联系对接制度，2名教师参与到县委政研室研究中，增强对县情的研究。二是深入调查研究，制定《关于开展“大调研、解难题、抓落实”工作的实施方案》，聚焦全县经济社会发展重点任务，围绕八项重点工作，深入具体调查研究。三是积极开展科研资政工作，完成课题申报3个，获得立项3个，其中省委党校1个，市委党校2个；撰写理论文章25篇，已经公开发表9篇。

（五）实施人才强校，加强高素质专业化队伍建设。一是严格执行民主集中制，充分发扬民主，强化集体决策。召开校（院）委会会议10次、工作例会37次，集体研究决策“三重一大”事项。二是积极向上争取编制，采取招录、选调等方式拓宽教师来源渠道，公开招聘1名，从教育系统选调3名教师跟班学习，强化教育人才培养，突出培训需求和学科建设需要，谋划教师人才队伍梯队建设。三是常态化选派党校教师参加各级师资培训，注重“走出去”，支持教师到北京、上海、浙江等地以及省市党校学习先进教学经验18人次，参与县委政研室县情研究9次。四是建立教师帮带机制，充分发挥老、中、青教师优势，老教师与3名新教师组成“师徒结对”互助小组，明确教学经验丰富的教师对新教师从选题、教学提纲编写、课件制作、教学讲授等方面进行指导。五是推动职级干部积分制管理，落实公务员平时考核制度，推荐调研员参加县委重大项目工作，并担任工作组组长，选派2名干部职工到挂钩村委驻村。

（六）统筹发展和安全，认真做好各项服务保障工作 。一是持续深入推进当好排头兵”大讨论大竞赛活动，紧盯短板弱项，总结提炼亮点特色，2023年报送各类信息88篇，实现党校负面信息0突破，上报问题类信息首获市级采用。二是加强财务管理，严格预算编制、预算执行，完善内控制度。强化成本管控，推进资产规范化管理。三是做好网络保障和安全工作。制定网信工作任务清单、网络安全工作责任制考核办法和应急处置预案。完成办公自动化系统优化升级、网络和数据安全十大件查缺补漏任务。做好网络技术保障工作。四是统筹推进深化改革、法治建设、定点帮扶、保密和平安建设等工作。制定改革工作台账，加强法治宣传教育，推进依法治理。实施定点帮扶有关措施。落实保密制度，平安建设稳步推进，全年来无安全事故和失泄密事件发生。　

（七）履行全面从严治党主体责任，深入推进机关党建和党风廉政建设。一是加强党员学习教育，提高党员干部理论水平。召开支委会10次，党员大会6次，主题党日活动9次，讲授专题党课5次，举行理论学习中心组集中学习9次。组织全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想级党的二十大精神，开展党的二十大报告学习交流会2次。深入推进理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是认真履行全面从严治党主体责任，制定2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案，校委会全年共召开会议专题研究党风廉政建设工作2次，开展警示教育4场次。校委班子严格落实党风廉政建设责任制。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持续推进各级巡视巡察反馈问题整改。用好四种形态。对干部职工的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒，全年开展提醒谈话  次。持续推进“清廉机关、清朗学府”建设。三是认真落实意识形态工作责任制，每月研判报告意识形态领域形势，组织开展党校系统课件净化专项行动。落实外请教师签订“十严禁”承诺书、会前提醒等制度，严格落实《微信工作群》管理制度。加强讲堂、论坛、研讨会、网络评论管理，严守党校意识形态主阵地。

二、工作亮点

一是机构改革实现新优化。在2023年事业单位机构改革中，中共寻甸县机构编制委员对县委党校机构编制方案作了大的调整，实现了加挂牌子、单位性质、机构规格、内设机构、人员编制等新的变化，更好适应新时代党校高质量发展的需要。县委党校加挂寻甸回族彝族自治县行政学校、寻甸回族彝族自治县社会主义学校牌子，实行一个机构三块牌子。明确了中共寻甸回族彝族自治县委党校校长由县委副书记兼任，寻甸县行政学校校长由县委常委、常务副县长兼任，寻甸县社会主义学校校长由同级党委统战部长兼任。中共寻甸回族彝族自治县委党校常务副校长兼任寻甸县行政学校、寻甸县社会主义学校常务副校长。县委统战部1名领导班子成员兼任寻甸县社会主义学校副校长。人员编制从22名调整为27名，领导职数从3名调整为4名，内设机构从2个科室调整为6个科室。

二是教学科研实现新突破。教师技能有了新提高。通过开展“说课”和“新课试讲”等教研活动，党校教师参加省市党校系统教学技能大赛，李祥老师荣获“昆明市党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛状元”称号，杨金梅老师获得“昆明市党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛能手”称号，两位老师代表昆明市县级党校参加全省党校系统教学大赛，均获得“云南省党校(行政院校)系统第一届教学技能大赛能手”称号。寻甸县委党校李祥老师的教学专题“坚持和发展中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向”于2023年5月成功入选“云岭大讲堂”讲题库，其本人被聘为“云岭大讲堂”主讲人。科研水平有了新提升。今年申报3个科研课题均被省市党校立项，成为了我校历史上被省市党校立项课题最多的一年。合作办学有了新提高。完成了合作办学5个班，尤其是圆满完成的昆明经开区（自贸试验区昆明片区）工商联委托培训班，赢得了参训学员的一致好评，为新党校建成使用后承接外来培训提供参照样本。现场教学调研取得了新成效。通过开展现场教学调研，完成了2天的现场教学线路课程设计、现场教学讲解词汇编等。

三是大竞赛活动实现新特色。积极开展县委党校“三优创建（优秀课件、优秀课题、优秀现场教学点）”大竞赛活动，申报编撰出版《中央红军巧渡金沙江知识读本》项目1个，向市委组织部推荐申报了1个好课程、1个好故事。党校教师在寻甸县“2023年党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获一等奖，在昆明市“2023年党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获三等奖。党校教参与云南省第十四届“红土地之歌” 演讲比赛寻甸县初赛荣获优秀奖；在“争创行业一流”大竞赛中上报问题类信息首获市级采用。3人参与昆明市第七届运动会志愿服务活动获得优秀志愿者。

三、存在困难和问题

一是教学培训质量不高。教学培训中互动式教学方法运用不充分，现场教学点方案不健全，主体班次中教师综合运用案例式、研讨式等教学方法的比例达不到课程班次30%的要求。

二是科研成果转化不到位。县委党校围绕县域经济社会发展问题开展了大量的资政活动，完成了一些调研课题和论文报告，但缺少学员对本地区重大现实问题展开的调研报告和领导批示，科研成果转化为助力经济发展的成效不明显，“教研咨”一体化推进不够有力。

三是师资队伍结构不合理。现有师资队伍结构比例不合理，高层次人才和在全县有影响力的教学名师不多，专业技术人员短缺，教师日常工作存在教学、行政、科研交叉的现象。

四是办学条件相对较差。学校基础设施较差，教室的容纳量有限，没有配备餐厅、学员宿舍、图书馆等，办学条件简陋，新党校建设工作进展缓慢。现阶段主要依托整合全县资源联合办学，班次安排容易与县委其他工作造成冲突。

四、2024年工作计划

2024年校委会全面贯彻落实习近平总书记在中央党校建校 90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神和全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，围绕县委“55111”奋斗目标，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，着力从以下几个方面做好各项工作。

（一）强化主业主课培训。坚持围绕中心、服务大局，不断细化完善县级培训规划，开齐办全各类班次，加强干部培训的全过程管理，进一步提升培训效果和质量。

重点举措：

1.立足主题主课，把学习和宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。2.坚持需求导向，深入全县各单位各部门开展培训需求调查研究，按照“需要什么、备什么”“缺什么、补什么”。3.聚焦班次设置类型、学制规定时限，根据不同级别不同类型的干部，探索菜单式教学，实现运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程比重不低于30%。

      （二）强化师资力量管理。建立健全外聘教师管理办法、领导干部上讲台制度和外聘教师的管理制度，加大本土师资培训力度、做好兼职教师的选聘工作，不断充实师资库。

重点举措：

1.强化人才支撑，探索建立党校教师管理办法，全面落实党校教师有关待遇，逐步建立符合党校发展的特点的教师绩效评价体系，营造识才爱才敬才用才的环境，调动教职工工作积极性。.2.完善师资建设，采取“走出去”与“引进来”相结合，常态化选派党校教师参加各级师资培训，邀请上级党校教师、管理人员到寻甸调研指导，通过开展专题研讨、集体备课、集中培训等方式大抓岗位练兵。3.建立健全外聘教师管理办法、领导干部上讲台制度和外聘教师的管理制度，做好兼职教师的选聘工作，不断充实师资库。

（三）提高建言献策水平。深入调查研究，充分发挥好县委党校的资政作用，持续推进“新型智库”建设，为县委、县政府科学决策和教学培训提供服务。

重点举措：

1.健全机制保障，建立健全科研课题管理、科研经费管理制度体系，建立教学、科研、资政融合发展机制，深入推进“新型智库”建设。2.立足自有资源创新学员参与机制，依托党群部门、人大、政府部门、政协的课题研究工作，建立党校教师联系对接制度，县委党校教师分类别参与到各类课题研究中，增强对县情的研究，提高科研水平。

（四）提升教学资源建设。积极推进县委党校新建项目建设，力争尽快投入使用，探索实施自主办学，充分利用各方面优质资源，强化对乡镇（街道）党校的业务指导，不断提高办学质量。

重点举措：

1.按照《中共昆明市委办公室印发＜关于推进新时代全市党校（行政院校）高质量发展的实施意见＞的通知》要求，抓好贯彻落实，同时结合寻甸实际，制定相应配套文件，推动全县党校高质量发展。2.根据党校委员会成员调整，进一步细化班子成员的分工，加强对乡镇（街道）党校的业务指导，实现县乡党校联动发展。

（五）全面统筹抓好党校各项工作。结合党校职能职责并按照党校职责分工，强化责任落实，抓好党校党风廉政建设、党建、意识形态、乡村振兴、综治维稳、法治建设等工作，全面完成年度目标任务各项工作，在年度工作目标高质高效完成的基础上，推动党校高质量发展迈出新步伐、作出新成绩、取得新突破、实现新进位，为加快建设“五区一城”提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

中共寻甸回族彝族自治县委党校

                            2023年11月29日

附件3：

中共寻甸回族彝族自治县委党校2023年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4：

中共寻甸县委党校2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

汇总。发放问卷：19份，收回问卷：19份，有效问卷：19份，平均分：99.58  。

附件5:工作底稿

附件6：

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校                  2023年度                                                      金额单位：万元

党校整体绩效支出目标表（2023）