寻甸回族彝族自治县信访局

2023年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县信访局整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县信访局

评价机构：寻甸回族彝族自治县信访局

                                               2024年5月

评价小组成员：

目   录

一、部门概况

（一）机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本效益分析报告

附件2部门职能分解及2021年度工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收支决算表

附件7整体绩效目标

寻甸回族彝族自治县信访局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构设置情况

寻甸回族彝族县信访局机构级别为正科级，单位共设置两个个内设科室，分别是党政综合办公室、处置科、下设事业单位信访接待中心。

2．编制情况

寻甸回族彝族自治县信属于一级预算单位，内设党政综合办公室、处置科，下设事业单位1个（信访接待中心）。机构编制管理部门核定编制人数共计9人，其中:行政编制5人，事业编制4人；截至2023年12月31日,实有编制人数11人,其中:行政人员8人,事业人员3人。截至2023年12月31日共有离退休人员5名，其中退休人员：5名。

寻甸县信访局执行《政府会计制度》。

（二）部门职能

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市越级访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责寻甸回族彝族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

（三）部门工作完成情况

1、积极开展领导干部包案化解信访案件工作，认真办理省、市、县领导包案的信访案件，“集中治理重复信访、化解信访积案”专项工作，缓解重复信访，重点领域、重点问题、重点群体信访问题妥善化解，2023年，县信联办积极协调推动我县市级领导包案件有效化解4件，化解率为100%；推动我县县级领导包案件有效化解20件，化解率为80%。

2、开展领导干部接访下访工作，持续实现律师参与联合接访常态化。2023年组织县级领导41人次，科级领导758人次，律师47人次，开展群众接访下访活动58期，共接待群众来访174批307人次，推动化解信访事项114件。全县信访维稳“一岗双责”落实情况较好。

3、专项接访工作成效明显。2023年寻甸县信访局积极开展“集中治理重复、化解信访积案”专项工作，推动重复信访，特别是重点领域、重点问题、重点群体信访问题逐步化解。办结并化解重复信治理件21件，其中中联办交办案件10件，省联办交办案件11件，化解率100%。办结2022年中联办交办回流件2件，积极推动重复信访案件化解工作，完成省信访局交办案件2件，落实市局交办重点信访案件1件，积极开展重点人员、重点群体化解稳控工作。

4、落实逐级走访，坚持诉访分离，进京越级访、赴省市越级访不高于全市平均水平。2023年寻甸县信访局积极落实逐级走访，坚持诉访分离，进京越级访、赴省市越级访不高于全市平均水平。寻甸县信访局加强《信访工作条例》宣传，积极引导信访人逐级走访，诉访分离。2023年寻甸县信访局坚持诉访分离，接访建议通过其他途径解决的信访事项18批34人次，劝返处置进京信访事项9批9人次，寻甸县发生进京越级访8批8人次，低于全市平均水平，（昆明市发生进京访288批407人次，全市进京访平均为16批23人次）；寻甸县发生赴省访50批72人次，低于全市平均水平，（昆明市赴省走访1408批4637人次，全市赴省访平均79批258人次）。

5、多渠道打通信访渠道引导信访人员网上信访。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“信访代理制、最多访一次”改革向信访领域延伸，将便民利民举措落实在信访服务工作中。2023年共代理化解“初信初访”案件151件次，实现了“让干部多跑腿，让群众少跑路”的服务模式,不断增强群众的幸福感、获得感。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族县信访局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族县信访局工作制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金总体情况

2023年本单位收入合计245.024597万元，其中财政拨款收入241.914197万元，非税收入安排3.1104万元。2023年本单位决算支出总计241.914197万元，其中：财政拨款支出241.914197万元，2023年度公共预算收入245.024597万元，支出241.914197万元。基本支出228.522446元（其中人员经费216.570746万元，公用经费119.517元）。

2、资金收支具体情况

（1）收入情况：

2023年本单位收入合计245.024597万元，其中财政拨款收入241.914197万元，非税收入安排3.1104万元。2023年县信访局总收入245.024597万元。

（2）支出情况：

2023年本单位决算支出总计241.914197万元，其中：财政拨款支出241.914197万元，其他支出0元。2023年本单位决算总支出241.914197万元。

3、预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县信访局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县信访局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县信访局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由主要领导、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县信访局编制年初采购预算0.00万元。

（七）固定资产情况

寻甸回族彝族自治县信访局，固定资产由寻甸回族彝族自治县政府办公室统一管理，因此县信访局无固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

县信访局2023年完成各项工作目标：一是完成各项资料报送工作。安排办公室人员，严格按照文件要求，查缺补漏，按时按质上报各项材料。二是积极开展劝返处置工作。认真扎实做好党的二十大期间信访维稳等工作，在全国、省、市“两会”及党的二十大召开期间，均未发生人员进京、赴省、到市上访，圆满完成了全年各项维稳工作任务圆满完成了各项维稳工作任务，全县信访工作成效明显。三是将常态化接访下访工作推向纵深，寻甸县深入构建“3+1”接访新模式，推动“县级领导、县直部门、乡镇（街道）、律师”同参与共接待，形成县级领导接访、职能部门回复、乡镇（街道）跟进、律师协调参与新局面，全力开拓信访问题闭环处理新渠道。2023年寻甸县信访局在全市信访工作年度考核中排名全市各县（区）第三名。2023年县级目标考核为良好。

（二）部门项目具体计划目标

1、预决算公开：寻甸回族彝族自治县信访局按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行了2023年度预算公开。

2、资金资产管理：资产管理由政府办公室统一管理。

3、“三公”经费控制：2022年度决算的“三公”经费支出中公务接待费0.4797万元，占2023年度决算支出的0.0019%；无车辆运行维护费支出元。无公务出国（境）费用。无公务出国（境）费用。2022年度决算的“三公”经费支出中公务接待费0.5253万元。与2022年相比公务接待费用有所下降。

4、内部控制制度建设：2023年寻甸回族彝族自治县信访局制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

5、项目绩效总目标及社会效益：2023年，我县共受理群众来信来访493件次。共组织县级、科级领导干部799人次，律师46人次，常态化开展群众接访活动46期，共接待群众来访180批351人次，推动化解信访事项127件，涉法涉诉依法导入司法程序9件。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标梳理部门内部管理制度及存量资源分析确定当年度部门整体支出的评价重点构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2020〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县信访局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县信访局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

2023年，寻甸回族彝族自治县信访局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县信访局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县信访局得分97.0分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2、主要绩效

（1）2023年寻甸县信访局转交办信访案件475件，其中上级转交办信访件301件，到县走访登记转交办信访案件174件，按照“日催办、周统计、月通报”的工作要求，认真受理登记，及时转办交办，对于即将临期案件，及时对接沟通，确保按期办结，2023年寻甸县及时受理率100%，高于全市及时受理率99.57%，按期答复率100%,高于全市按期答复率99.95%，满意率95.79%，高于全市满意率86.92%。2023年寻甸县网名致信省委书记、省长和致信市委书记、市长信访案件满意率均为100%。

(2)全年组织县级领导41人次，科级领导758人次，律师47人次，开展群众接访下访活动58期，共接待群众来访174批307人次，推动化解信访事项114件。

(3) 专坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“信访代理制、最多访一次”改革向信访领域延伸，将便民利民举措落实在信访服务工作中。2023年共代理化解“初信初访”案件151件次，实现了“让干部多跑腿，让群众少跑路”的服务模式,不断增强群众的幸福感、获得感。

(4) 严格控制发生进京非接待场所上访，在全国、省、市“两会”召开期间等系列重大活动和重要节点，控制发生到会场、活动现场、驻地等区域集体上访。

（二）具体绩效分析

1、部门决策方面

部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1.5分；寻甸回族彝族自治县信访局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣0.5分，得2.5分，绩效指标明确性得分2.5分。部门决策总评价分12分，评价得分10.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3.5分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3.5分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员12人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，但预算准确性需进一步增强，扣0.5分，得3.5分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，扣0.5分，得分1.5分。

2. 部门管理方面

部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、业务管理4个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局2023年度基本支出预算指标总额245.024597万元，实际支出241.914197元，基本支出预算执行率100%，得1分；寻甸回族彝族自治信访局2023年度“三公”经费，其中：公务接待费支出决算0.4979万元，比预算数少，得1分；寻甸回族彝族自治县信访局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治信访局制定了《寻甸回族彝族自治县信访局工作制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县信访局各项管理制度得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县信访局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县信访局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县信访局财务人员对单据审核后支付，得0.5分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局2023年末实有在编人数11人，高于核定编制2人，得1分；寻甸回族彝族自治县信访局制定了《寻甸回族彝族自治县信访局工作制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，人力资源管理均按照相关文件及实施，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

3、部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。

（2）经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局2022年无重大项目，得4分；扶持补助资金已严格按照兑现方案及时兑付，得2分；水污染应急处置完成，得1分；安全达标完成情况，得3分；培训计划完成情况，得2.5分；政府采购项目完成率，得2分；考核任务完成率，得2分。

（3）经过评价分析，2023年，我县共受理群众来信来访493件次。共组织县级、科级领导干部799人次，律师46人次，常态化开展群众接访活动46期，共接待群众来访180批351人次，推动化解信访事项127件，涉法涉诉依法导入司法程序9件。

得3分。

（4）严格控制发生进京非接待场所上访，在全国、省、市“两会”及党的二十大召开期间等系列重大活动和重要节点，控制发生到会场（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县信访局进行了云南省信访信息智能辅助系统培训、办公室业务培训等，不断提高自身的业务素质，组织16个乡镇及各县直部门信访业务人员培训。得3分。寻甸回族彝族自治县信访局充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

寻甸回族彝族自治县信访局得分97.0分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。

六、存在的问题

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费，影响正常工作开展。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

2023年县信访局 收入支出决算总表(附件6)

2023年县信访局绩效目标申报表（附件7）

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县信访局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2022年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

1、收入情况

2023年本单位收入合计245.024597万元，其中财政拨款收入241.914197万元，非税收入安排3.1104万元。2023年县信访局总收入245.024597万元。2022年收入266.292619元，其中财政拨款收入266.292619万元。2023年与上年作比较收入有所减少。

2、支出情况：

2023年本单位决算支出总计241.914197万元，其中：财政拨款支出241.914197万元，其他支出0元。2023年本单位决算总支出241.914197万元。2022年本单位决算支出总计266.292619万元，其中：财政拨款支出266.292619万元，与2022年相比支出有所减少。

二、效率性分析

1、效率性分析

县信访局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：所有工作均已按相关规定在本年度内完成。  

2、效益性分析

2023年县信访局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

积极适应改革新常态，开创信访工作新局面，为促进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定提供服务和保障。

（2）社会效益

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深化行政体制改革，稳步“三中心”融合、“信访代理制、最多访一次”改革，坚持和发展新时代“枫桥经验”，将便民利民举措落实在信访服务工作中。实现了“让干部多跑腿，让群众少跑路”的服务模式,不断增强群众的幸福感、获得感。

（3）生态效益

进一步理顺生态环境保护职责，优化配置生态环境保护机构编制资源，加强环境污染治理。优化配置生态环境保护、清水海水源保护区机构编制资源配置，服务全县生态环境保护工作。

（4）社会公众满意度

通过信访“三率”评价调查，寻甸县信访局“三率”评价位居全市第二。社会公众或服务对象满意度较高，信访工作开展情况比较满意，群众满意率达到97.3％分。

三、可持续性分析

县信访局认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，严格执行《信访工作条例》，做好日常信访工作和不断优化配置机构资源，加强自身建设，服务县域可持续健康发展。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，县信访局全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕中心工作，加强领导，精心组织，采取有力措施，顺利推进各项目标任务工作落实，现将2023年度工作总结和2023年工作计划报告如下：

（1）当好排头兵大讨论、大竞赛活动。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，以“转作风、提效能”为抓手，全面推动“当好排头兵”大讨论大竞赛活动走深走实，深入组织开展专题学习、大讨论、大竞赛等，对标对表、争先创优，紧扣“七个新”多措并举，乘势而为，顺势而上，不断夯实和加强信访领域干部队伍思想作风、能力素质建设，全力推动信访工作开新篇，创新绩。在推动六个“抓实”工作机制落实落地的基础上，完善和构建“3+1”接访新模式，并在全市半年信访工作考核中排名第二，圆满完成了各项工作任务，取得了历年来信访安全保障工作的最好成效，得到了市委信访工作联席会议办公室的书面表扬

（2）突出政治教育，扎实开展理论学习。基层党建工作。2023年，县信访局党组始终把基层党建工作摆在首要位置，牢牢把握全面从严治党主线，认真学习贯彻党的二十大精神。全面开展“当好排头兵”大讨论大竞赛，把大竞赛及党员“双报到双报告双服务”“我为群众办实事”等工作有效结合起来，争先创优，充分发挥党组织基层堡垒作用。按时收缴党费，持续抓好党员积分制管理，严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部讲党课等党的组织生活基本制度，全面提升党支部党建工作水平。

（3）全面落实党风廉政建设责任制工作。落实全面从严治党主体责任，严格执行“三重一大”决策制度。组织召开党组会议13次，每季度组织开展谈心谈话及党风廉政警示教育活动，切实把党风廉政建设抓实、抓细、抓好，2023年县信访局无任何违纪违规行为发生

（4）平安建设（综治工作）。认真贯彻落实中央及省、市信访工作要求，不定期深入开展矛盾纠纷排查化解，推动问题矛盾“源头化解、有效化解”。紧扣重要敏感节点，及时印发工作方案及应急预案13份，严格落实包保责任，强化稳控工作措施，在全国、省、市、县“两会”。

（5）深化改革工作。认真做好县委深改办交办的各项工作任务。成立全面深化改革工作领导小组，切实加强对深化改革工作的领导。结合实际工作，在全市率先开展“信访代理制，最多访一次”改革试点工作，并结合我县信访工作实际，深入推广开展代理工作，2023年全面顺利代理并办结初信初访案件55件，顺利完成试点创建及推行工作，深化改革工作取得新突破。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县信访局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

2023年县信访局 收入支出决算总表(附件6)

2023年县信访局绩效目标申报表（附件7）