寻甸回族彝族自治县委宣传部

2023年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：  寻甸回族彝族自治县委宣传部整体支出

部门名称：     寻甸回族彝族自治县委宣传部

评价机构：     寻甸回族彝族自治县委宣传部

2024年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 寻甸回族彝族自治县委宣传部2023年收入支出决算表、决算总表（单位：元）

寻甸县委宣传部2023年整体财政支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸回族彝族自治县委宣传部是县委主管全县宣传思想及意识形态工作的县委工作部门，属县级财政一级预算单位，纳入寻甸县委宣传部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会宣传部、寻甸回族彝族自治县信息传播管理中心。

县委宣传部设8个职能科（室），分别为办公室、意识形态工作责任制综合协调科、理论科、新闻宣传科、新闻出版文化科、网络综合科、广电科、组织人事科8个职能科（室）。

寻甸县委宣传部2023年末实有人员编制27人，其中：行政编制17人，事业编制8人（含参公管理事业编制0人），工勤人员编制2人；2023年末实有在职在编20人，其中行政人员17人，事业人员1人（含参公管理事业人员0人），工勤人员2人。在职实有人员较上年减少2人。

（二）部门职责

中共寻甸回族彝族自治县委宣传部是中共寻甸回族彝族自治县委主管意识形态方面工作的职能部门。职能如下：

1.负责组织全县贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思理论研究和建设工程。

3.负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.贯彻执行中央、省、市新闻出版业的管理政策（内容因涉密略）。

5.拟订电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作。

6.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

8.组织协调研究拟订网络安全和信息化发展计划并组织实施（内容因涉密略）。

9.拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展等工作。

10.统筹协调对外宣传工作，贯彻落实中央和省、市、县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作发展规划。负责联系中央、省、市媒体、中央驻滇新闻单位，开展好对外新闻宣传工作。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12.负责规划、指导精神文明建设工作。

13.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

今年以来，在市委宣传部的指导下和寻甸县委的领导、各有关方面的大力支持下，全县宣传思想战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕中心大局、坚持守正创新、踔厉奋发前行、主动担当作为，为奋力开创新时代寻甸社会主义现代化建设新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。主要开展了以下工作：

一是高举思想之旗，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。深入细致抓学习教育。牵头组织举行县委理论学习中心组学习7次（全年计划开展11次），开展列席旁听23家（全年计划列席旁听36家），并提出意见建议28条。积极动员组织党员干部撰写学习贯彻党的二十大精神心得体会140余篇，征集理论文章67篇，示范带动全县各级党组织学理论、用理论。与时俱进抓宣讲宣传。全县各级各部门累计开展党的二十大精神宣讲260余场次，受众15000余人。在县级媒体平台开设专题专栏，推送理论宣传信息500余条，推出《学习宣传贯彻党的二十大精神系列微党课》6期、《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》18期、《深入学习贯彻党的二十大、县委全会、“两会精神”走基层宣讲》34期，《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》系列短视频被云南省委网信办、云南省广播电视局评为学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动二等奖。录制理论音频13条，在全县900余个村组、社区939个应急广播端口持续滚动播放。举办2023年寻甸县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，推选2名选手参加市级决赛，分获语言类、文艺类三等奖。持之以恒抓研究阐释。积极动员组织县委理论学习中心组成员、党员干部撰写学习贯彻党的二十大精神心得体会140篇。印发《关于开展学习宣传贯彻党的二十大精神理论征文的通知》，征集学习贯彻党的二十大精神理论文章67篇。扎实抓好全民国防教育。将全民国防教育作为宣传思想工作重要组成部分，把革命传统教育作为国防教育的重要内容，发挥红军长征柯渡纪念馆、先锋六甲之战纪念碑国防教育基地作用，开展现场教学活动500余场，受众30000余人，积极组织参加2023年云南省“爱我国防”演讲比赛，我县推荐报送参赛选手荣获省级三等奖。

二是汇聚发展之力，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。新闻宣传工作。在寻甸融媒官方宣传平台开设“新时代 新征程 新伟业”“当好排头兵”“媒体问政”“昆明市第七届运动会”“普法强基在行动”等专题专栏。1—3季度，市级考核“回应群众诉求”没有收到新闻舆论监督预警，无扣分，工作成效突出被选树为正面典型均为满分。截至目前，开展中央省市级宣传采访活动40余场，中央电视台直播2场；在中央级媒体刊发宣传报道230篇，省级媒体711篇，市级媒体863篇。统筹县融媒体中心和县域自媒体力量，拍摄“人间难得几回寻——寻乡”系列视频，已完成10期。“寻甸融媒”官方微信公众号粉丝量11万，发布信息282期2394条；“昆明寻甸发布”官方微博粉丝量4470，发布信息7098条；“昆明寻甸发布”抖音粉丝量7.1万，发布作品405条，阅读量10007448人。舆论引导及新闻发布会。按要求做好新闻发言人的更新、更换、备案工作。已完成6场新闻发布会，且有七运会的2场有县主要领导和市级领导参加。策划推出“营商环境寻甸之问”“产业发展寻甸之问”“乡村振兴寻甸之问”等六类系列问政和访谈节目，已制作播出电视问政节目2期、寻才新语节目2期。社会宣传工作。严格按照普法强基和法治宣传教育工作相关文件及会议要求，率先在寻甸县人民政府网站上建立宣传资源库，截至目前，推介普法经验相关稿件120篇（条）。大力营造全县人民“喜迎七运会”的社会氛围，共发布相关稿件80余篇（条）。

三是培铸强国之魂，广泛践行社会主义核心价值观。大力培育和践行社会主义核心价值观。制定印发《关于广泛组织开展2023年“我们的节日”主题活动的通知》等系列文件，开展各类走访慰问70余场次，春节、中秋送温暖活动100余场次，志愿服务活动200余场次，提供生活资助10余人。评出“寻甸好人”10人，推荐“昆明市道德模范”4人，“昆明好人”“昆明市新时代好少年”评选23人，其中2名少年获评“昆明市新时代好少年”。组织开展云南省第十四届“红土地之歌”演讲大赛初赛暨寻甸县“迎激情七运 展文明风采”主题演讲比赛。推动新时代文明实践中心建设。筹集公益基金25792元，凝聚2个志愿服务组织、9.2万余名志愿者，组建文化文艺服务、应急救援等志愿服务大队28支，培育“寻三姐”“银发”“八段锦”等特色志愿服务队伍20多支，开展文明实践活动800多场次，累计受益群众6万多人。举办4期志愿服务系统培训会，6次新时代文明实践所、站业务培训。持续深化拓展群众性精神文明创建活动。整合创卫、创文的力量对各网格内的“点位及周边”的卫生、秩序、设施、绿化等内容进行集中整治，将常态长效推进创建省级文明城市建设工作纳入寻甸县2023年县委目标考核。把文明村镇、文明单位、文明校园创建工作融入全县各单位（部门）日常工作，对108个市级、县级文明村镇、文明单位、文明校园进行到届复查，创建文明村镇、文明单位、文明校园18家，推动社会主义核心价值观培育不断深入。

四是厚植文脉之根，推进文化强县建设迈上新台阶。丰富群众文化生活。举办“寻行新禧 大美华甸”新春光影秀暨2023年寻甸县新春文化大联欢晚会、文化科技卫生“三下乡”活动、“开斋节”“花山节”“火把节”等系列文化活动、昆明市第七届运动会开幕式大型晚会等各类文艺文化活动270余场次，惠及群众49万余人；推进寻甸县2023年“我们的中国梦·七彩云南情·戏曲进乡村文化进万家”惠民演出活动，完成演出46场次；积极参与各类比赛并获得奖项《啦啦操》获得市级二等奖，《拥抱太阳》获得市级三等奖，《荞麦花向阳开》获得市级二等奖、优秀组织奖。推进文旅产业融合发展。聚焦重点项目建设，积极扶持培育重点规上文化企业云南丹彤文旅集团。2023年1-8月，吸纳就业人员71人，同比增长31.5%；实现营业收入1566.1万元，同比增长16.3%；资产总计105269.5万元，同比增长2.3%；营业利润488.0万元，同比增长77.3%；1-9月，工资总额同比增长15%。建立文化企业种子储备库，定期走访，重点培育，鼓励达到条件的企业升规，提升县内文化产业企业增长活力。新闻出版（版权）和电影工作。积极配合做好电影《虎狼之路》《大山里的女校》拍摄取景工作，放映农村公益电影1312场次。

五是恪守为民之心，全力做好广播电视各项工作。做好广播电视安全播出工作。定期开展安全播出检查工作，严格执行值班值守要求，重保期前对发射台站、融媒体中心机房、网络公司机房进行安全检查。每月开展一次发射台机房巡检，为11个发射台站提供技术维护服务，截至目前，完成10轮机房巡检，未发生安播事故。提升无线发射台站人防、技防建设，新购打枪坡发射台2台备用发射机，做到11座发射台主备机自动切换。举办广播电视基层公共服务暨无线发射台站运维管理业务培训班，切实提升寻甸县各无线数字发射台管理人员的技术水平。实现广播电视公共服务网络标准化建设全覆盖。建成广播电视为民服务网点7个，完成16个乡（镇、街道），175个村（居）委会便民服务代办点建设，实现县、乡、村广播电视公共服务网点全覆盖，全县用户足不出户，通过基层广电公共服务运维信息化系统报修均可就近匹配服务网点，享受广播电视公共服务资源。完成“智慧广电+乡村振兴”项目建设。投入13万建设可郎村“智慧广电+助推乡村振兴”项目，搭建平台主屏功能、智慧党建模块、综合治理模块、AI能力、天翼云播模块。将智慧广电成果项目和乡村舆论阵地、乡村治理、乡村产业等结合，实现数字乡村管理服务平台一张图。

（四）部门管理制度

中共寻甸回族彝族自治县委宣传部严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》《中共寻甸回族彝族自治县委宣传部机关内部管理制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、资金总体情况

2023年收入6963652.86元，支出7058252.32元。

2、资金收支具体情况

（1）收入情况：

2023年收入6963652.86元，其中财政拨款收入6956252.32元，占总收入的99.89%，其他收入7400.54元，占总收入的0.11%。

（2）支出情况：

2023年支出7058252.32元，按资金来源支出情况为，财政拨款支出6956252.32元，占总支出的98.55%，其他资金支出102000元，占总支出的1.45%，按支出性质支出情况为，基本支出4432721.58元，占总支出的62.80%，项目支出2625530.74元，占总支出的37.20%，按支出经济分类支出情况为，工资福利支出4114490.74元，占总支出的58.29%，商品和服务支出2864256.58元，占总支出的40.58%，对个人和家庭的补助支出37000元，占总支出的0.52%，资本性支出24505元，占总支出的0.35%，对企业的补助18000，占总支出的0.26%。

（3）结转结余情况：

2023年末结转23809.65元，其中财政拨款收入结转0元，其他资金结转23809.65元。

3、预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县委宣传部严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。预算收入完成率为100%，基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

（2）制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县委宣传部对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县委宣传部日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况寻甸回族彝族自治县委宣传部2023年度支付61866.34元（其中政府采购货物55316.34元，政府采购服务支出6550.00元）。由寻甸回族彝族自治县财政直接支付，采购项目向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县委宣传部固定资产原值1785420.48元，累计折旧637982.16元，固定资产净值1147438.32元；无形资产原值7980元，累计摊销6730元，无形资产净值1250元。

我单位严格按照《中共寻甸回族彝族自治县委宣传部机关内部管理制度》的相关要求，严格遵守资金管理使用办法，严禁挤占、挪用，建立健全资金审批程序和财务制度。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸回族彝族自治县委宣传部在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、宣传队伍建设、确保新闻刊播条目达标，对全县重大活动做好全方位、多角度的宣传报道，确保全年不低于400条纸媒报道。确保全年至少完成8次中心组学习，组织好党的重要精神的学习，做好新闻出版工作监管、行政审批工作、做好广播电视安全播出工作、做好全县精神文明建设工作，做好网信工作，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大、围绕目标责任书下达的目标任务，为寻甸高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：完成至少8次中心组学习、做好新闻报道400条以上、开展宣传思想文化系统干部意识形态工作能力提升专题培训班1期。

2.质量目标：按质按量完成对外宣传、中心组学习、干部培训、精神文明等工作。质量达标率达100%。

3.时效目标：完成及时率100%；

4.成本目标：严格执行中央八项规定，建立节约型部门。

5.社会效益：做好全县的正面宣传工作，讲好寻甸故事，传播寻甸声音。

6.可持续影响：体现宣传导向，确保舆论向好。

7.服务对象满意度：确保服务对象和上级部门满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）；9.寻甸回族彝族自治县委宣传部提供的基础资料；10.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县委宣传部部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果

2023年，寻甸回族彝族自治县委宣传部认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县委宣传部部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县委宣传部得分98.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

2023年以来，在市委宣传部的指导下和寻甸县委的领导、各有关方面的大力支持下，全县宣传思想战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕中心大局、坚持守正创新、踔厉奋发前行、主动担当作为，为奋力开创新时代寻甸社会主义现代化建设新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县委签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县委宣传部已编制整体支出绩效目标申报表，设定了合理的绩效目标，得3分。设定了明确绩效指标，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员22人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查，部分科室认为工作任务偏重工作量偏大且人员较少，扣0.75分，得分1.25分；根据固定资产卡片账，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得1.5分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分11.75分。

部门决策总评价分35分，评价得分33.75分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部2023年度基本支出预算指标总额4432721.58元，实际支出4432721.58元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额2625530.74元，对应支出2625530.74元，项目支出预算执行率100%，得4分。寻甸县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000.00元，支出决算为97240.00元，较上年减少210159.65元，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县委宣传部制定了《中共寻甸回族彝族自治县委宣传部工作制度》，经检查，寻甸县委宣传部各项管理制度得到有效执行，得1分；寻甸县委宣传部资金使用经单位分管领导、单位负责人审批，重大资金支出均经部务会集体讨论决策；寻甸县委宣传部预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县委宣传部财务人员对单据审核后支付，对拨付乡镇街道的资金用途实施监管，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部实际在编人数20人，低于核定编制27人，得1分；寻甸县委宣传部每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》对工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部建立了《中共寻甸县委宣传机关内部管理制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部制定了《中共寻甸县委宣传部2023年度工作计划》《中共寻甸回族彝族自治县委宣传部机关内部管理制度》等业务管理方案，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县委宣传部将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

部门产出设内刊和党报党刊征订完成情况，中心组学习情况，电视新闻报道、对外宣传工作情况，微信、手机报编发情况，文明单位创建工作完成情况，新闻出版行政审批工作，广播电视安全播出工作情况，新时代文明实践中心（所、站）建设工作情况等9个三级指标。经过评价分析，我部按时按质完成2023年度党报党刊及内刊征订工作，得2分。组织12次理论学习中心组学习，得2分。统筹县融媒体中心和县域自媒体力量，拍摄“人间难得几回寻——寻乡”系列视频，已完成10期。“寻甸融媒”官方微信公众号粉丝量11万，发布信息282期2394条；“昆明寻甸发布”官方微博粉丝量4470，发布信息7098条；“昆明寻甸发布”抖音粉丝量7.1万，发布作品405条，阅读量10007448人，得2分。开展中央省市级宣传采访活动40余场，中央电视台直播2场；在中央级媒体刊发宣传报道230篇，省级媒体711篇，市级媒体863篇。得2分。整合创卫、创文的力量对各网格内的“点位及周边”的卫生、秩序、设施、绿化等内容进行集中整治，将常态长效推进创建省级文明城市建设工作纳入寻甸县2023年县委目标考核。把文明村镇、文明单位、文明校园创建工作融入全县各单位（部门）日常工作，对108个市级、县级文明村镇、文明单位、文明校园进行到届复查，创建文明村镇、文明单位、文明校园18家，推动社会主义核心价值观培育不断深入，得2分。

积极配合做好电影《虎狼之路》《大山里的女校》拍摄取景工作，放映农村公益电影1312场次，得2分。建成广播电视为民服务网点7个，完成16个乡（镇、街道），175个村（居）委会便民服务代办点建设，实现县、乡、村广播电视公共服务网点全覆盖，全县用户足不出户，通过基层广电公共服务运维信息化系统报修均可就近匹配服务网点，享受广播电视公共服务资源，得2分。筹集公益基金25792元，凝聚2个志愿服务组织、9.2万余名志愿者，组建文化文艺服务、应急救援等志愿服务大队28支，培育“寻三姐”“银发”“八段锦”等特色志愿服务队伍20多支，开展文明实践活动800多场次，累计受益群众6万多人。举办4期志愿服务系统培训会，6次新时代文明实践所、站业务培训，得2分。

部门效果设立氛围营造情况、新闻宣传情况、政策宣传学习情况3个三级指标。经过评价分析，我部用好户外广告牌、电子显示屏，通过海报、标语、墙体宣传画等形式，严格按照普法强基和法治宣传教育工作相关文件及会议要求，率先在寻甸县人民政府网站上建立宣传资源库，截至目前，推介普法经验相关稿件120篇（条）。大力营造全县人民“喜迎七运会”的社会氛围，共发布相关稿件80余篇（条），得7分。全县各级各部门累计开展党的二十大精神宣讲260余场次，受众15000余人。在县级媒体平台开设专题专栏，推送理论宣传信息500余条，推出《学习宣传贯彻党的二十大精神系列微党课》6期、《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》18期、《深入学习贯彻党的二十大、县委全会、“两会精神”走基层宣讲》34期，《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》系列短视频被云南省委网信办、云南省广播电视局评为学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动二等奖。录制理论音频13条，在全县900余个村组、社区939个应急广播端口持续滚动播放。举办2023年寻甸县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，推选2名选手参加市级决赛，分获语言类、文艺类三等奖，得7分。举办“寻行新禧 大美华甸”新春光影秀暨2023年寻甸县新春文化大联欢晚会、文化科技卫生“三下乡”活动、“开斋节”“花山节”“火把节”等系列文化活动、昆明市第七届运动会开幕式大型晚会等各类文艺文化活动270余场次，惠及群众49万余人；推进寻甸县2023年“我们的中国梦·七彩云南情·戏曲进乡村文化进万家”惠民演出活动，完成演出46场次；积极参与各类比赛并获得奖项《啦啦操》获得市级二等奖，《拥抱太阳》获得市级三等奖，《荞麦花向阳开》获得市级二等奖、优秀组织奖，得7分。部门效果总评价分21分，评价得分21分。

部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县委宣传部进行了宣传思想文化系统干部意识形态工作能力提升专题培训班，不断提高自身队伍的业务素质，得2分。寻甸县委宣传部2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸县委宣传部充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分45分。

寻甸县委宣传部得分98.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能地盘活资产，保障国有资产的安全。

2.重视预算工作，根据年度工作计划，编制预算尽可能做到资金支出明细化，既要符合项目实际，又具有可操作性。

3.加强内部管理，制定完善内部管理规章制度，做到资金支出有理有据、合法合规。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是在资金使用过程中，由于部分项目实施时间安排不合理，以及项目支出需求与额度安排不协调，存在一些资金跨年度支付的情况。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对二级单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

在今后的工作中，我部将严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县关于绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进寻甸宣传文化工作的健康发展。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县委宣传部依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况：

2023年共收入6963652.86元，其中财政拨款收入6956252.32元（一般公共预算财政拨款收入6938252.32元，政府性基金预算财政拨款收入18000元），其他收入7400.54元。收入中，一般公共服务支出为4834541.06元，文化旅游体育与传媒支出951774.08元，社会保障和就业支出602279.08元，卫生健康支出300026.64元，住房保障支出275032.00元。

（二）支出情况：

2023年共支出7058252.32元，其中基本支出4432721.58元，项目支出2625530.74。支出中，一般公共服务支出4929140.52元，文化旅游体育与传媒支出951774.08元，社会保障和就业支出602279.08元，卫生健康支出300026.64元，住房保障支出275032.00元。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县委宣传部工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

三、效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县委宣传部围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

寻甸回族彝族自治县委宣传部2023年共收入6963652.86元。支出7058252.32元。

（二）社会效益

2023年，在市委宣传部的指导下和寻甸县委、县政府的领导、各有关方面的大力支持下，全县宣传思想战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕中心大局、坚持守正创新、踔厉奋发前行、主动担当作为，为奋力开创新时代寻甸社会主义现代化建设新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

一、部门职能分解

中共寻甸回族彝族自治县委宣传部是中共寻甸回族彝族自治县委主管意识形态方面工作的职能部门，具体职能如下：

（1）负责组织全县贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思理论研究和建设工程。

（3）负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（4）贯彻执行中央、省、市新闻出版业的管理政策，（内容因涉密略）。

（5）拟订电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作。

（6）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（7）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（8）组织协调研究拟订网络安全和信息化发展计划并组织实施。（内容因涉密略）。

（9）拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展等工作。

（10）统筹协调对外宣传工作，贯彻落实中央和省、市、县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作发展规划。负责联系中央、省、市媒体、中央驻滇新闻单位，开展好对外新闻宣传工作。

（11）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（12）负责规划、指导精神文明建设工作。

（13）完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、2023年工作完成情况

一是高举思想之旗，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。深入细致抓学习教育。牵头组织举行县委理论学习中心组学习7次（全年计划开展11次），开展列席旁听23家（全年计划列席旁听36家），并提出意见建议28条。积极动员组织党员干部撰写学习贯彻党的二十大精神心得体会140余篇，征集理论文章67篇，示范带动全县各级党组织学理论、用理论。与时俱进抓宣讲宣传。全县各级各部门累计开展党的二十大精神宣讲260余场次，受众15000余人。在县级媒体平台开设专题专栏，推送理论宣传信息500余条，推出《学习宣传贯彻党的二十大精神系列微党课》6期、《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》18期、《深入学习贯彻党的二十大、县委全会、“两会精神”走基层宣讲》34期，《深入学习贯彻党的二十大精神——党的二十大报告微讲堂》系列短视频被云南省委网信办、云南省广播电视局评为学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动二等奖。录制理论音频13条，在全县900余个村组、社区939个应急广播端口持续滚动播放。举办2023年寻甸县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，推选2名选手参加市级决赛，分获语言类、文艺类三等奖。持之以恒抓研究阐释。积极动员组织县委理论学习中心组成员、党员干部撰写学习贯彻党的二十大精神心得体会140篇。印发《关于开展学习宣传贯彻党的二十大精神理论征文的通知》，征集学习贯彻党的二十大精神理论文章67篇。扎实抓好全民国防教育。将全民国防教育作为宣传思想工作重要组成部分，把革命传统教育作为国防教育的重要内容，发挥红军长征柯渡纪念馆、先锋六甲之战纪念碑国防教育基地作用，开展现场教学活动500余场，受众30000余人，积极组织参加2023年云南省“爱我国防”演讲比赛，我县推荐报送参赛选手荣获省级三等奖。

二是汇聚发展之力，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。新闻宣传工作。在寻甸融媒官方宣传平台开设“新时代 新征程 新伟业”“当好排头兵”“媒体问政”“昆明市第七届运动会”“普法强基在行动”等专题专栏。1—3季度，市级考核“回应群众诉求”没有收到新闻舆论监督预警，无扣分，工作成效突出被选树为正面典型均为满分。截至目前，开展中央省市级宣传采访活动40余场，中央电视台直播2场；在中央级媒体刊发宣传报道230篇，省级媒体711篇，市级媒体863篇。统筹县融媒体中心和县域自媒体力量，拍摄“人间难得几回寻——寻乡”系列视频，已完成10期。“寻甸融媒”官方微信公众号粉丝量11万，发布信息282期2394条；“昆明寻甸发布”官方微博粉丝量4470，发布信息7098条；“昆明寻甸发布”抖音粉丝量7.1万,发布作品405条，阅读量10007448人。舆论引导及新闻发布会。按要求做好新闻发言人的更新、更换、备案工作。已完成6场新闻发布会，且有七运会的2场有县主要领导和市级领导参加。策划推出“营商环境寻甸之问”“产业发展寻甸之问”“乡村振兴寻甸之问”等六类系列问政和访谈节目，已制作播出电视问政节目2期、寻才新语节目2期。社会宣传工作。严格按照普法强基和法治宣传教育工作相关文件及会议要求，率先在寻甸县人民政府网站上建立宣传资源库，截至目前，推介普法经验相关稿件120篇（条）。大力营造全县人民“喜迎七运会”的社会氛围，共发布相关稿件80余篇（条）。

三是培铸强国之魂，广泛践行社会主义核心价值观。大力培育和践行社会主义核心价值观。制定印发《关于广泛组织开展2023年“我们的节日”主题活动的通知》等系列文件，开展各类走访慰问70余场次，春节、中秋送温暖活动100余场次，志愿服务活动200余场次，提供生活资助10余人。评出“寻甸好人”10人，推荐“昆明市道德模范”4人，“昆明好人”“昆明市新时代好少年”评选23人，其中2名少年获评“昆明市新时代好少年”。组织开展云南省第十四届“红土地之歌”演讲大赛初赛暨寻甸县“迎激情七运 展文明风采”主题演讲比赛。推动新时代文明实践中心建设。筹集公益基金25792元，凝聚2个志愿服务组织、9.2万余名志愿者，组建文化文艺服务、应急救援等志愿服务大队28支，培育“寻三姐”“银发”“八段锦”等特色志愿服务队伍20多支，开展文明实践活动800多场次，累计受益群众6万多人。举办4期志愿服务系统培训会，6次新时代文明实践所、站业务培训。持续深化拓展群众性精神文明创建活动。整合创卫、创文的力量对各网格内的“点位及周边”的卫生、秩序、设施、绿化等内容进行集中整治，将常态长效推进创建省级文明城市建设工作纳入寻甸县2023年县委目标考核。把文明村镇、文明单位、文明校园创建工作融入全县各单位（部门）日常工作，对108个市级、县级文明村镇、文明单位、文明校园进行到届复查，创建文明村镇、文明单位、文明校园18家，推动社会主义核心价值观培育不断深入。

四是厚植文脉之根，推进文化强县建设迈上新台阶。丰富群众文化生活。举办“寻行新禧 大美华甸”新春光影秀暨2023年寻甸县新春文化大联欢晚会、文化科技卫生“三下乡”活动、“开斋节”“花山节”“火把节”等系列文化活动、昆明市第七届运动会开幕式大型晚会等各类文艺文化活动270余场次，惠及群众49万余人；推进寻甸县2023年“我们的中国梦·七彩云南情·戏曲进乡村文化进万家”惠民演出活动，完成演出46场次；积极参与各类比赛并获得奖项《啦啦操》获得市级二等奖，《拥抱太阳》获得市级三等奖，《荞麦花向阳开》获得市级二等奖、优秀组织奖。推进文旅产业融合发展。聚焦重点项目建设，积极扶持培育重点规上文化企业云南丹彤文旅集团。2023年1-8月，吸纳就业人员71人，同比增长31.5%；实现营业收入1566.1万元，同比增长16.3%；资产总计105269.5万元，同比增长2.3%；营业利润488.0万元，同比增长77.3%；1-9月，工资总额同比增长15%。建立文化企业种子储备库，定期走访，重点培育，鼓励达到条件的企业升规，提升县内文化产业企业增长活力。新闻出版（版权）和电影工作。积极配合做好电影《虎狼之路》《大山里的女校》拍摄取景工作，放映农村公益电影1312场次。

五是恪守为民之心，全力做好广播电视各项工作。做好广播电视安全播出工作。定期开展安全播出检查工作，严格执行值班值守要求，重保期前对发射台站、融媒体中心机房、网络公司机房进行安全检查。每月开展一次发射台机房巡检，为11个发射台站提供技术维护服务，截至目前，完成10轮机房巡检，未发生安播事故。提升无线发射台站人防、技防建设，新购打枪坡发射台2台备用发射机，做到11座发射台主备机自动切换。举办广播电视基层公共服务暨无线发射台站运维管理业务培训班，切实提升寻甸县各无线数字发射台管理人员的技术水平。实现广播电视公共服务网络标准化建设全覆盖。建成广播电视为民服务网点7个，完成16个乡（镇、街道），175个村（居）委会便民服务代办点建设，实现县、乡、村广播电视公共服务网点全覆盖，全县用户足不出户，通过基层广电公共服务运维信息化系统报修均可就近匹配服务网点，享受广播电视公共服务资源。完成“智慧广电+乡村振兴”项目建设。投入13万建设可郎村“智慧广电+助推乡村振兴”项目，搭建平台主屏功能、智慧党建模块、综合治理模块、AI能力、天翼云播模块。将智慧广电成果项目和乡村舆论阵地、乡村治理、乡村产业等结合，实现数字乡村管理服务平台一张图。

附件3

县委宣传部支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸县委宣传部2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

发放问卷：20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

收入支出决算表

收入支出决算总表

2023年部门整体支出绩效目标表