寻甸产业园区管理委员会

  2023年度部门整体财政支出绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：寻甸产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

部门名称：云南寻甸产业园区管理委员会            

评价机构：寻甸产业园区管理委员会自评小组    

2022年05月

评价小组成员：寻甸产业园区管理委员会自评小组

目 录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3  评价指标体系

附件4  问卷调查报告

附件5  工作底稿

附件6 2023年寻甸产业园区管理委员会收入支出决算表（单位：元）

寻甸产业园区管委会2023年部门整体支出

绩效自评报告

寻甸县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2024〕3号文件要求，我单位对2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告以下：

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托寻甸县管理，机构规格为副处级。行使市级赋予权限和县级经济行政管理权限，统一领导和管理辖区内的党务和行政工作；负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位，招商引资计划并组织实施；编制并组织实施园区内的总体建设规划、产业发展和专项规划；审查、协助报批、报备在园区内的投资项目；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，统筹辖区内经济社会和谐发展，推动寻甸县经济发展和社会进步。寻甸产业园区及内设机构采用扁平化两级管理体制，设置不超过5个副科级内设机构，设置有综合管理部、党群工作部、招商局、规划建设局、经济发展局、投资服务中心。核定行政人员编制数15人，事业编制人员10人，党工委书记由寻甸县委书记兼任，管委会主任由寻甸县县长兼任。截至2023年末实有人员编制22人，其中：行政编制数14人，事业编制数8人。

寻甸产业园区所属事业单位为投资服务中心。由中共寻甸县委机构编制委员会《关于成立寻甸特色产业园区投资服务中心的批复（寻编〔2019〕36号）》批复成立。主要职能职责为：协助参与园区各种投资活动的初步洽谈和中介服务工作；为入园投资商提供招商引资政策咨询和园区信息服务，协调指导投资商办理企业入园所需各项手续的服务工作等。与上年对比行政人员减少1名，原因是人员岗位变动。

(二) 部门职能

寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，主要职能是：

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

（3）编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

（4）审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

（5）负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

（6）负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

（7）负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

（8）负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

（9）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

（1）经济运行稳中向好，工业发展实力不断增强。在国际、国内经济复杂严峻的大环境下，围绕县委、县政府年初下达的各项目标任务，强化对各项经济指标运行的调度和研判，坚持做到每月一通报，每季一分析。工业和信息化投资：1-12月完成10.8亿元；园区规模以上工业总产值：1-12月完成67.55亿元；一般公共预算收入：1-12月完成7042万元；新增规模以上工业企业：1-12月完成8户；财园助企贷融资：1-12月累计完成7家财园助企贷3100万元。

（2）招商引资稳中蓄势，项目招引能力不断增强。全面落实县委、县政府招商引资工作要求，围绕园区产业发展定位，牢固树立“抓招商就是抓发展”的理念，始终把招商引资当作“首要任务”来抓。2023年，园区共洽谈项目约50个，成功签约并落地项目41个，协议总投资额62.23亿元，其中引进10亿元项目1个（金地汇富农牧产品精深加工中心项目），引进5亿元项目3个（云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、昆明羚羊能源科技有限公司年提质300万吨低品质褐煤项目），引进1亿元项目4个（绿色低碳冷链物流园项目、康普斯顿（云南）技术有限公司年产1万套动力电池系统项目、南方电网综合能源（云南）有限责任公司光伏发电项目、云南钙乾科技有限公司60万吨/年产磷石膏综合利用示范项目）。今年纳入省外资金统计招商引资项目34个，园区引进国内省外到位资金13.7亿元，新引进落户园区外资企业6户，引进外资300万美元。

（3）投资拉动效果明显，产业发展后劲不断增强。深入贯彻县委、县政府重点产业和重点项目实体化运行的相关要求，落实好领导挂钩项目、联络员跟踪项目推进机制。一是积极参与现代绿色工业产业发展工作组重点项目推进工作，紧紧围绕全县26个重点工业产业项目，多次开展调查研究并召开重点项目推进会，进一步细化措施、明确责任，及时协调解决重点项目推进过程中存在的困难和问题，持续跟踪做好服务保障，全面提升营商环境，全力推进重点项目建设。目前共26个重点项目，开工未投产项目3个，签约未开工项目14个，在谈未签约项目9个；二是深入企业了解生产情况，对发现手续不全的企业，以告知书的形式要求企业尽快办理相关手续，包括项目立项、规划（如项目选址意见书、建设工程规划许可证）、土地（如土地证，建设用地规划许可证）、环评（如环评批复、环保竣工验收）、建设（施工许可证）等，以便于后续工作的正常开展。

（4）基础设施不断完善，综合承载能力不断增强。2023年，园区持续完善基础设施，保障项目顺利建设。一是完成园区总体规划修编（2021-2035）编制工作并取得市人民政府批复；二是完成金所、羊街、倘甸3个片区五个批次733.263亩农用地转建设用地批复，完成了2023年度第三批次组卷上报工作；三是完成寻甸碧水再生资源回收有限公司、云南洁昊环保有限公司、康普斯顿能源（云南）有限公司、云南中发能源有限公司等12个项目供地，供地面积262.14亩，正开展其他项目供地工作；四是2021年获批的三个村庄建设用地批复撤销工作现已取得昆明市政府同意撤销批复，待省自然厅向自然资源部申请撤销备案后可重新组卷报批；五是完成园区土地出让和利用专项整治梳理上报制定分类处置方案，并制定了《寻甸产业园区2023年土地要素保障专项工作方案》；六是完成寻甸县2023年（第三次）成片开发方案上报工作；七是完成了2023年度开发区土地集约利用评价工作；八是完成工业“标准地”地出让的矿产压覆、水保、地灾评估工作；九是推进开展了金所片区2号路、9号路、羊街林产业园区道路用地划拨相关工作。

（5）全面从严治党扎实推进，组织保障能力不断巩固。一是突出政治引领，落实管党治党主体责任。党工委始终牢固树立“党建与发展并重，两手抓、两手都要硬”的主责意识，形成书记管总、分管领导“一岗双责抓党建”的工作格局；二是突出党建赋能，夯实基层基础，制定《寻甸产业园区党建引领园区高质量发展工作实施方案》，与园区各党委（支部）签订党建责任书，完成2022年度党组织书记述职评议考核工作。举办“万名党员进党校”培训1期，开展年度新党员集中教育宣誓活动1次，召集下属党委（党支部）党务人员积极推进党建引领开发建设工作；三是突出党风廉政，落实全面从严治党。制定《寻甸产业园区党工委2022年度党风廉政建设责任制考核反馈问题整改方案》，确保全面从严治党主体责任落实落地。抓实巡视巡察整改工作，落实好省委第十一巡视组对寻甸县开展常规巡视反馈意见涉及园区事项的整改工作，抓好市委第五巡察组巡察寻甸产业园区党工委反馈问题的整改工作；四是突出思想宣传，把牢意识形态阵地。党工委专题研究意识形态工作，把宣传思想工作作为园区强化意识形态斗争的重要抓手。截至目前，通过微信公众号发布信息150余篇，被昆明日报、掌上春城、寻甸融媒等市县级媒体采用40余篇；五是突出群团工作，发挥桥梁纽带作用。组织园区团员参加共青团寻甸县第二十次代表大会；积极联系企业提供大学生暑期实践岗16个；完成园区工会阵地示范点创建，园区首家工会联合会“寻甸产业园区建材行业联合工会委员会”挂牌成立，做好工会会员日常关爱走访慰问、职工医疗互助金和会员会费收缴等工作，会同县总工会对南磷集团困难职工进行慰问。

（6）营商环境不断优化，服务能力不断增强。积极做好园区融资平台和企业服务体系建设，从政策体系支持、行政审批服务、企业周转资金等方面，帮助企业解决生产经营中的实际困难问题。一是建立招商“三原则”工作机制。坚持“能升规入库可招及退出机制”的招商门槛原则；坚持“暖商惠企”的招商服务原则；坚持“服务好重点项目”的招商原则，并制作了园区招商地图册，制定并落实了《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，建立企业进入与退出园区的良性机制；二是盘活土地厂房招商。盘活土地存量，提高土地节约利用水平，适时核清园区闲置土地、闲置厂房基数和园区成熟可供地块基数，进一步提高招商用地指标保障能力，盘活华卿生物闲置厂房（占地约48亩）和先锋煤业约73亩闲置土地，招进和一农业机械制造和杨鑫建筑设施制造、中发新能源三个项目入驻园区，预计三个项目到年底可实现建成投产；三是跟踪服务好亿元项目。重点推进云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目尽快建成投产；云南金地汇富农牧产品精深加工基地项目、康普斯顿（江苏）技术有限公司动力电池系统项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、广西万禾农业开发集团有限公司寻甸绿色低碳冷链物流园4个项目完善开工前期手续开工建设；四是严格执行帮办代办制度，全程参与项目立项、土地招拍挂、规划设计、项目建设等环节，推行“一企一策”，以优质的服务促使项目快落地、快建设、快投产；五是抓好生产经营困难企业扶持力度，完成“财园助企贷”贷款7户，合计金额3100万元；通过“昆易贷”推荐白名单制，帮助企业解决融资困难，支持企业发展的营商环境逐步优化。

（7）平台公司实体化运营，转型发展取得新成效。一是以项目建设为中心，增收渠道有增长。完成金所、羊街、凤合加油站建设并移交中石油运营管理，倘甸加油站正在开展选址工作；启动金地汇富农牧产品精深加工项目土地一级开发工作；协调服务好云南中发能源褐煤提质建设项目前期工作。二是盘活固定资产，确保国有资产保值增值。优化整合金泰公司和汇锐公司，促使平台公司实体化、规模化、专业化运作；与云南中祥新能源开发有限责任公司等7家企业签订了园区商务中心大楼租赁合同，有序推进园区商务中心大楼的租赁工作；完成园区232套公租房的出租、续租工作，进一步提高公司经营性收益；完成对昆明双树塑业有限公司等4家企业的标准化厂房租赁工作，租赁面积22382.76㎡。三是持续推进园区环卫、绿化管养工作。落实好网格化包保工作，抓实爱国卫生“七个专项行动”、国家卫生县城复审迎检、省级文明城市巩固提升工作；常态化做好园区卫生整治、清扫、保洁及绿化养护工作，开展金所片区、羊街食品园区企业生活垃圾清运工作。

（四）部门管理制度

园区所有资金均严格按照《中华人民共和国预算法》《新会计制度》及《寻甸特色产业园区管委会财务管理制度》执行，园区财务实行统一管理，由分管领导签字审批，资金支出实行国库集中直接支付及授权支付，财务核算做到收有凭、支有据，账实相符。一般经费开支须请示领导同意方可开支，大额经费开支由会议研究决定，办公用品一律由使用部局（中心）经报综合管理部专人负责人统一采购，严格按照政府采购模式进行采购，出差费用及公务接待报销严格按财政部门规定及标准执行，严格执行各项财务制度，独立核算，做到建设资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）2023年度预算资金安排落实情况

寻甸产业园区管理委员会2022年年初预算数为372.09万元，2023年年初预算数为459.99万元，运转类工资及津贴补贴、人员经费等按照县财政要求参照2022年12月份工资花名册测算（工资及其他保险342.78万元，养老保险45.17万元，医保38.28万元，住房公积金33.76万元），与上年对比增加87.90万元，主要原因是2023年园区人员社保缴费基数调整，故与上年对比预算数增加。

（2）2023年度预算资金实际使用收支情况

2023年总收入为1,422.10万元，（其中：一般公共财政拨款收入为1,047.10万元，占总收入的73.63%，政府性基金财政拨款收入为175万元，占总收入的12.30%，其他收入为200万元，占总收入的14.06%，上年结余结转资金为100万元，占总收入的7.03%）；总支出为1,475.05万元，（其中：基本支出为799.10万元，占总支出的54.17%，项目支出为644.86万元，占总支出的43.71%，）与上年度对比：2022年总收入为2,066.96万元，收入减少644.86万元；2022年总支出为1,916.96万元，支出减少441.91万元，主要减少的原因是寻甸倘甸二期标准化厂房专债基金2022年有结余资金700万元在2022年支付，今年我单位结转资金少，故收入支出与上年对比减少。

2023年年末结余结转资金47.05万元，其中财政预算拨款结余0万元，其他资金结余47.05万元。结转和结余资金为项目支出结转47.05万元。

（六）政府采购情况

寻甸产业园区管理委员会2023年无采购情况。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产合计27,604.60万元，固定资产79.95万元（固定资产净值79.95万元，累计折旧67.92万元，净值12.03万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程19,038.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元；与上年相比，本年资产总额减少55.89万元，减少的原因是年末往来账调整，清理长期往来挂账，其中固定资产增加0万元。

二、绩效目标

（一）总目标

园区对照县委、县政府确定的各项目标任务，以工业转型升级为抓手，以基础设施建设为突破，全力以赴抓招商引资、稳工业、强基础、着力提升园区投资环境，全力打造云南省新型工业化产业示范基地。

（二）年度目标

2024年，我们将进一步理清思路、攻坚克难、持续用力，紧盯园区“一主两辅”产业定位，充分发挥经济主战场的作用，在2023年的工作基础上持续发力，园区规上工业总产值预计达到75亿元、规模以上工业增加值增速预计达到10%、营业收入预计达到95亿元、新增入规工业企业预计达到5户、工业固定资产投资预计完成13亿元，非烟轻工业、先进装备制造、生物医疗等重点产业支柱作用初步显现。紧盯2025年建成正处级省级工业园区、争创全省绿美园区和绿色铝业精深加工示范园区，实现园区主营业务收入、财税收入翻两番的主要目标，奋力开启园区高质量发展新征程。

（1）树立工业强县导向。认真贯彻党的二十大精神，聚焦县委、县政府“55111”奋斗目标，抢抓“开发区振兴三年行动”发展机遇，紧紧围绕党建引领园区高质量发展这一重点工作任务，按“优存量、扩增量、壮总量”的思路，扎实推进新型工业化，充分发挥园区主战场作用，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，为我县高质量建设“五区一城”贡献园区力量。

（2）提升园区承载能力。按照“五通一平”的标准，进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施，重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。

（3）深挖招商引资潜力。结合园区定位，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，着力打通堵点、连接断点、畅通循环；一是坚持把招商引资作为园区发展的第一要务，加强队伍建设，加大招商引资力度，提高招商质量，要瞄准产业关联度高、带动能力强的龙头项目，努力增强园区发展后劲；二是突出项目准入，严格限制禁止性行业企业进驻，全力引进符合发展需求的大企业、大项目和新型支柱产业，带动产业转型升级；三是围绕省市重点产业方向，加快产业结构转型升级步伐，坚持好中选优，进一步加大外出招商力度，重点引进一批科技含量高、战略新兴产业落地园区，努力实现协议引进资金、实际到位资金在去年的基础上稳中有升。三是树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展，抓一批大项目就是抓跨越式发展的理念，细化工作落实，努力在项目建设上取得新突破、新成效；四是严格按照园区挂钩服务企业方案，把已建成投产的项目、新引进的云南金地汇富农牧产品精深加工基地项目、康普斯顿（江苏）技术有限公司动力电池系统项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、广西万禾农业开发集团有限公司寻甸绿色低碳冷链物流园等项目落实到每个具体工作人员，做好项目推进的协调沟通服务工作，争取投产项目全力生产，新进项目尽快开工建设，早日竣工投产。

（4）深化亩产效益评价。突出园区投资强度、经济密度、投入产出率等高质量发展效益指标，聚焦“亩均效益”、坚持以“亩产论英雄”，强化建设用地供应后开发利用监管，严格落实亩均投资强度和产出效率标准，千方百计盘活低效企业、低效用地、低效项目，着力推行“腾笼换鸟”，建立企业进入与退出园区的良性机制。推行工业企业白名单制度，培育优质企业，不断提升园区入园企业和项目的亩均效益，全力打造经济效益好、投资强度大、能耗低、环境污染少、项目税性优的特色产业园区。

（5）营造更优营商环境。针对企业入园需求，全面推行“最多跑一次”清单式服务，持续优化营商环境“生命线工程”，充分发挥园区“投资服务”职能，多举措落实好园区“帮办代办”制度和网格化走访企业制度；落实好县重点产业发展和重点项目建设的相关要求，强化入园项目的跟踪调度，持续推行“一企一策”和专业化服务，定期召开项目推进会、现场协办会，进一步加强与企业的对接联系，持续关注园区各项目的推进情况、各企业的生产经营情况。针对企业的需求，切实解决项目推进中土地、规划、建设、环保等问题，帮助企业拓展融资渠道，缓解企业资金压力，助力企业发展。

（6）积极向上级申请专债资金，完善园区基础设施建设项目。立足补短板、增动力领域，重点围绕寻甸产业园区重点产业标准化厂房及配套基础设施建设项目、寻甸产业园区基础设施提升及综合服务配套设施建设项目和寻甸天生桥化工园区基础设施建设项目积极谋划申报相关政府专项债券。

（三）部门项目具体计划目标

（1）数量目标：寻甸产业园区天生桥化工园区基础设施建设项目。

（2）质量目标：质量达标率达100%。

（3）进度目标：一季度完成20%，二季度完成25%，三季度完成30%，四季度完成25%。

（4）社会效益：评议在90%以上名次。

（5）经济效益：完善道路建设，为企业入驻园区奠定基础。

（6）生态效益：项目实施后项目区生态环境对比前期有所改善。

（7）可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益。

（8）社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于93%。

三、评价思路汇和过程

（一）评价思路：确认部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过了解部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：寻甸产业园区管理委员会根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知（财预〔2011〕285号）》《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办〔2013〕72号）》《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发〔2016〕12号）》《寻甸特色产业园区管理委员会内部控制基本制度》《寻甸特色产业园区管理委员会预算管理制度》《寻甸特色产业园区管理委员会财务收支管理制度》《寻甸特色产业园区管理委员会采购管理制度》《寻甸特色产业园区管理委员会国有资产管理制度》《寻甸特色产业园区管理委员会建设项目管理制度》等文件执行。

（四）评价对象及评价时段：本次评价对象为寻甸产业园区管理委员会整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

根据寻甸产业园区管理委员会整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸产业园区管理委员会2023年度整体支出绩效评价得分97.5份，评定为“优秀 ”。

（二）主要绩效

寻甸产业园区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，主要体现在以下几个方面：

（1）资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转及项目支出；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

（2）资金使用社会效益好。一是保障了寻甸产业园区管理委员会工作的顺利开展；二是进一步夯实了园区基础设施建设；三是完成了县委、县政府交办的一系任务。

（三）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；绩效目标合理性，得3分；绩效指标明确性，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会年初预算人员编制基数按2022年12月实有在编人员22人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸产业园区管理委员会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员会2023年度基本支出预算指标总额459.99万元，用于园区人员工资，基本支出预算执行率达到100%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标项目支出预算执行率90%，得3分；寻甸产业园区管理委员2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加，随着园区发展趋势逐渐增强，招商力度也在大大增强，上级部门调研次数增多，故接待费用对比上年增加，得1分，预算调整情况，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，寻甸产业园区管理委员制定了《寻甸产业园区管理委员财务管理制度》《寻甸产业园区管理委员公务接待管理制度》，经检查，寻甸产业园区管理委员各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸产业园区管理委员资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸产业园区管理委员预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸产业园区管理委员财务人员对单据审核后支付，每年对拨付施工单位资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员实际在编人数22人，得1分；寻甸产业园区管理委员每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员根据《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》的要求，制定了相关制度，制度符合相关法律法规规定，但不够完善，得0.5分；寻甸产业园区管理委员固定资产使用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员制定了《寻甸产业园区管理委员2023年度工作计划》《寻甸产业园区管理委员2023年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸产业园区管理委员业务管理制度健全，得1分，政府采购规范，得1分，监督考核完善，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、水污染应急处置情况、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会2023年完成率达到各项任务的100%，得3分；完成2023年各项工程计量工作，得3分；项目完成率100%，得2分；质量达标率，得3分；重点工作办结率，得3分；考核任务完成率，得3分。部门产出总评价分18分，实际得分17分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生态修复治理有效性、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得3分；经济效益，得5分；社会效益，得5分；生态效益，得3分；社会公众或服务满意度，得5分。部门效果总评分21分，评价得分21分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会通过综合部业务培训，外出培训等，不断提高自身的业务素质，得2分，2023年度部门预算已公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。

寻甸产业园区管理委员会得分97.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，过程管理和具体效果等，致使整体绩效评价依据不足。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

云南寻甸产业园区管理委员会

                          2024年5月10日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸产业园区管理委员会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

2023年总收入为1,422.10万元，其中：一般公共财政拨款收入为1,047.10万元，政府性基金财政拨款收入为175万元，其他收入为200万元，上年结余结转资金为100万元。

（2）支出情况

总支出为1,475.05万元，其中：基本支出为779.10万元，项目支出为695.95万元，与年初预算对比差额较大，主要减少的原因是寻甸倘甸二期标准化厂房专债基金2022年有结余资金700万元在2022年支付，今年我单位结转资金少，故收入支出与上年对比减少。

2.效率性分析

寻甸产业园区管理委员会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸产业园区管理委员会围绕目标责任开展工作，完善道路基础设施，加强招商引资，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，使我县基础设施的不断夯实、招商引资不断推进、服务水平不断提升，寻甸产业园区正逐步发展为带动寻甸县域经济发展的强大引擎。

（2）社会效益

完善园区市政路网系统，解决园区基础设施建设滞后局面，有效促进园区招商引资项目入驻，全面提升园区服务企业质量，进而加快园区工业经济及各项事业的发展。

（3）生态效益

寻甸产业园区管理委员加大道路基础设施建设，加大招商引资力度，大大改善了周边生态环境及缓解了村民就业压力。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸产业园区管理委员工作开展情况比较满意，得分99分。

4.可持续性分析

寻甸产业园区管理委员作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负的道路建设及维护随时保持可持续性发展状态。

附件2

寻甸产业园区管委会

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，在县委、县政府的领导下，园区紧紧围绕年初确定的工作目标任务，积极适应新形势，勇于应对新挑战，真抓实干，攻坚克难，各项新的工作在新的起点上扎实推进取得了较好的工作成绩。现将工作情况报告如下：

1.经济运行稳中向好，工业发展实力不断增强。在国际、国内经济复杂严峻的大环境下，围绕县委、县政府年初下达的各项目标任务，强化对各项经济指标运行的调度和研判，坚持做到每月一通报，每季一分析。工业和信息化投资：1-12月完成10.8亿元；园区规模以上工业总产值：1-12月完成67.55亿元；一般公共预算收入：1-12月完成7042万元；新增规模以上工业企业：1-12月完成8户；财园助企贷融资：1-12月累计完成7家财园助企贷3100万元。

2.招商引资稳中蓄势，项目招引能力不断增强。全面落实县委、县政府招商引资工作要求，围绕园区产业发展定位，牢固树立“抓招商就是抓发展”的理念，始终把招商引资当作“首要任务”来抓。截至目前，园区共洽谈项目约50个，成功签约并落地项目41个，协议总投资额62.23亿元，其中引进10亿元项目1个（金地汇富农牧产品精深加工中心项目），引进5亿元项目3个（云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、昆明羚羊能源科技有限公司年提质300万吨低品质褐煤项目），引进1亿元项目4个（绿色低碳冷链物流园项目、康普斯顿（云南）技术有限公司年产1万套动力电池系统项目、南方电网综合能源（云南）有限责任公司光伏发电项目、云南钙乾科技有限公司60万吨/年产磷石膏综合利用示范项目）。今年纳入省外资金统计招商引资项目34个，园区引进国内省外到位资金13.7亿元，新引进落户园区外资企业6户，引进外资300万美元。

3.投资拉动效果明显，产业发展后劲不断增强。深入贯彻县委、县政府重点产业和重点项目实体化运行的相关要求，落实好领导挂钩项目、联络员跟踪项目推进机制。一是积极参与现代绿色工业产业发展工作组重点项目推进工作，紧紧围绕全县26个重点工业产业项目，多次开展调查研究并召开重点项目推进会，进一步细化措施、明确责任，及时协调解决重点项目推进过程中存在的困难和问题，持续跟踪做好服务保障，全面提升营商环境，全力推进重点项目建设。目前共26个重点项目，开工未投产项目3个，签约未开工项目14个，在谈未签约项目9个；二是深入企业了解生产情况，对发现手续不全的企业，以告知书的形式要求企业尽快办理相关手续，包括项目立项、规划（如项目选址意见书、建设工程规划许可证）、土地（如土地证，建设用地规划许可证）、环评（如环评批复、环保竣工验收）、建设（施工许可证）等，以便于后续工作的正常开展。

4.基础设施不断完善，综合承载能力不断增强。2023年，园区持续完善基础设施，保障项目顺利建设。一是完成园区总体规划修编（2021-2035）编制工作并取得市人民政府批复；二是完成金所、羊街、倘甸3个片区五个批次733.263亩农用地转建设用地批复，完成了2023年度第三批次组卷上报工作；三是完成寻甸碧水再生资源回收有限公司、云南洁昊环保有限公司、康普斯顿能源（云南）有限公司、云南中发能源有限公司等12个项目供地，供地面积262.14亩，正开展其他项目供地工作；四是2021年获批的三个村庄建设用地批复撤销工作现已取得昆明市政府同意撤销批复，待省自然厅向自然资源部申请撤销备案后可重新组卷报批；五是完成园区土地出让和利用专项整治梳理上报制定分类处置方案，并制定了《寻甸产业园区2023年土地要素保障专项工作方案》；六是完成寻甸县2023年（第三次）成片开发方案上报工作；七是完成了2023年度开发区土地集约利用评价工作；八是完成工业“标准地”地出让的矿产压覆、水保、地灾评估工作；九是推进开展了金所片区2号路、9号路、羊街林产业园区道路用地划拨相关工作。

5.全面从严治党扎实推进，组织保障能力不断巩固。一是突出政治引领，落实管党治党主体责任。党工委始终牢固树立“党建与发展并重，两手抓、两手都要硬”的主责意识，形成书记管总、分管领导“一岗双责抓党建”的工作格局；二是突出党建赋能，夯实基层基础。制定《寻甸产业园区党建引领园区高质量发展工作实施方案》。与园区各党委（支部）签订党建责任书，完成2022年度党组织书记述职评议考核工作。举办“万名党员进党校”培训1期，开展年度新党员集中教育宣誓活动1次，召集下属党委（党支部）党务人员积极推进党建引领开发建设工作；三是突出党风廉政，落实全面从严治党。制定《寻甸产业园区党工委2022年度党风廉政建设责任制考核反馈问题整改方案》，确保全面从严治党主体责任落实落地。抓实巡视巡察整改工作，落实好省委第十一巡视组对寻甸县开展常规巡视反馈意见涉及园区事项的整改工作，抓好市委第五巡察组巡察寻甸产业园区党工委反馈问题的整改工作；四是突出思想宣传，把牢意识形态阵地。党工委专题研究意识形态工作，把宣传思想工作作为园区强化意识形态斗争的重要抓手。截至目前，通过微信公众号发布信息150余篇，被昆明日报、掌上春城、寻甸融媒等市县级媒体采用40余篇；五是突出群团工作，发挥桥梁纽带作用。组织园区团员参加共青团寻甸县第二十次代表大会；积极联系企业提供大学生暑期实践岗16个；完成园区工会阵地示范点创建，园区首家工会联合会“寻甸产业园区建材行业联合工会委员会”挂牌成立，做好工会会员日常关爱走访慰问、职工医疗互助金和会员会费收缴等工作，会同县总工会对南磷集团困难职工进行慰问。

6.营商环境不断优化，服务能力不断增强。积极做好园区融资平台和企业服务体系建设，从政策体系支持、行政审批服务、企业周转资金等方面，帮助企业解决生产经营中的实际困难问题。一是建立招商“三原则”工作机制。坚持“能升规入库可招及退出机制”的招商门槛原则；坚持“暖商惠企”的招商服务原则；坚持“服务好重点项目”的招商原则，并制作了园区招商地图册，制定并落实了《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，建立企业进入与退出园区的良性机制；二是盘活土地厂房招商。盘活土地存量，提高土地节约利用水平，适时核清园区闲置土地、闲置厂房基数和园区成熟可供地块基数，进一步提高招商用地指标保障能力，盘活华卿生物闲置厂房（占地约48亩）和先锋煤业约73亩闲置土地，招进和一农业机械制造和杨鑫建筑设施制造、中发新能源三个项目入驻园区，预计三个项目到年底可实现建成投产；三是跟踪服务好亿元项目。重点推进云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目尽快建成投产；云南金地汇富农牧产品精深加工基地项目、康普斯顿（江苏）技术有限公司动力电池系统项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、广西万禾农业开发集团有限公司寻甸绿色低碳冷链物流园4个项目完善开工前期手续开工建设；四是严格执行帮办代办制度，全程参与项目立项、土地招拍挂、规划设计、项目建设等环节，推行“一企一策”，以优质的服务促使项目快落地、快建设、快投产；五是抓好生产经营困难企业扶持力度，完成“财园助企贷”贷款7户，合计金额3100万元；通过“昆易贷”推荐白名单制，帮助企业解决融资困难，支持企业发展的营商环境逐步优化。

7.平台公司实体化运营，转型发展取得新成效。一是以项目建设为中心，增收渠道有增长。完成金所、羊街、凤合加油站建设并移交中石油运营管理，倘甸加油站正在开展选址工作；启动金地汇富农牧产品精深加工项目土地一级开发工作；协调服务好云南中发能源褐煤提质建设项目前期工作。二是盘活固定资产，确保国有资产保值增值。优化整合金泰公司和汇锐公司，促使平台公司实体化、规模化、专业化运作；与云南中祥新能源开发有限责任公司等7家企业签订了园区商务中心大楼租赁合同，有序推进园区商务中心大楼的租赁工作；完成园区232套公租房的出租、续租工作，进一步提高公司经营性收益；完成对昆明双树塑业有限公司等4家企业的标准化厂房租赁工作，租赁面积22382.76㎡。三是持续推进园区环卫、绿化管养工作。落实好网格化包保工作，抓实爱国卫生“七个专项行动”、国家卫生县城复审迎检、省级文明城市巩固提升工作；常态化做好园区卫生整治、清扫、保洁及绿化养护工作，开展金所片区、羊街食品园区企业生活垃圾清运工作。

寻甸产业园区管理委员会承载着县委、县政府的重托，我们深感责任重大，使命光荣。我们将按照县委、县政府的总体部署和工作要求，进一步解放思想，开拓创新，加快发展，促进园区项目早投产、早见效，早日把产业园区建设成在全市有一定影响力的、特色鲜明的省级工业园区。

云南寻甸产业园区管理委员会

                                               2024年5月10日

附件3：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸产业园区管理委员会2023年部门整体

支出绩效评价调查问卷（受益人群）

                          发放问卷:20份收回问卷：20份有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

2023年寻甸产业园区管理委员会收入支出决算表

单位：万元

寻甸产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效目标表