目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县文化和旅游局2023年收入支出决算明细表（单位：元）

寻甸县文化和旅游局2023年度部门

整体支出绩效评价报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2018〕9号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、查阅材料等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县文化和旅游局是一个独立核算单位，执行《政府会计制度》，属于县财政一级预算单位。统一社会信用代码：11530129015155697F。共有以下5个事业单位和一个参公管理事业单位，分别是：公共图书馆、文化馆、美术馆、纪念馆、文物管理所及一个参公管理单位综合行政执法大队。机构编制管理部门核定编制人数71人，其中行政编制11人，事业编制60人。截至2023年12月31日全局年末实有人数111人，其中在职人员70人，退休人员41人。

（二）部门职能

贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。

（三）部门工作完成情况

全年文化旅游及社会事业招商分局完成招商引资26205.1万元（其中，县文化和旅游局完成11627.3万元），完成全年目标任务数6亿元的43.68%；县文化和旅游局累计完成固定资产投资5647.8万元，完成全年目标任务数1亿元的56.48%；争取到中央及省级补助资金314.2万元（其中，中央资金285万元，省级资金29.2万元），完成全年目标任务数1000万元的31.42%；当期文化、体育和娱乐业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为20%，全年增速达65.5%，；当期水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为16%，全年增速达22%；1至12月，累计接待游客279.34万人次，实现旅游综合收入33.14亿元，同比增长18.21%和42.85%。

1.抓学习，强基础，基层党建不断夯实

（1）强化政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，坚持思想引领、学习在先，严格落实“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”和组织生活会等制度，进一步强化局党组中心组、基层党组织和个人自学“三级联动”学习机制。研究制定了《2023年度党建工作思路和要点》《2023年度理论学习中心组学习计划》。依托“三会一课”、主题党日等形式，抓好“4+4”书目学习，带头使用“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”等学习平台，做到真学真懂真信，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。截至目前，召开党组会议16次研究议题59项，召开党组理论学习中心组6次，党员大会学习6次；积极开展主题教育工作，不断提升文旅系统干部竞进提质的精神状态和“拼、抢、严、实”的工作作风。

（2）抓牢意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，学习贯彻中央、省市县委关于意识形态工作和网络意识形态工作相关决策部署和会议精神3次，定期专题研究、分析研判意识形态工作。深入推进“党建+文旅”行动，从党建带群文提质、党建带文艺繁荣、党建带书香阅读、党建带文博活力、党建带旅游提速5个方面，全面打造文旅党建示范带品牌。积极开展党建引领共同缔造，选派7名优秀党员干部到柯渡镇5个挂钩联席村委会开展乡村振兴帮扶工作。文旅系统党员干部积极参与创文、创卫、防疫、安全生产、优化营商环境、市七运会等中心工作。

（3）强化廉洁防线意识。一是严格落实“两个责任”，逐级签订党风廉政建设责任书。聚焦重要节假日等关键时间节点和婚丧嫁娶事宜进行廉洁提醒，警示干部职工廉洁过节、廉洁办事；组织观看廉政警示教育片，以身边典型教育身边人，推动干部职工强化纪律规矩意识。二是深化廉政风险排查防控工作，聚焦“人”“财”“物”等关键领域，紧盯要害部门、关键岗位。加强“八小时外”监督，教育干部职工慎重与服务对象的交往，构建“亲清”政商关系，净化生活圈、朋友圈。三是压实廉洁责任，逐级签订党风廉政建设责任书14份，专题研究党风廉政建设工作3次，开展党风廉政提醒谈话5次21人次，组织机关党员干部观看《巡“剑”破风》系列警示教育片1次。

（4）加强组织队伍建设。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作定位，结合开展争当“实干家”、整治“太平官”“大兴调查研究”等工作，坚持“四用四不用”导向，破解干部作风顽疾，激励干部担当作为，持续深化作风革命、效能革命。一是抓支部建设，2023年完成总支、机关联合支部和文化馆支部换届工作；成立了文化和旅游局离退休党支部，吸纳入党积极分子1名。二是抓干部队伍管理，制定并印发了《寻甸县文化和旅游局干部职工平时考核实施方案》将平时考核结果与年度考核结果、职务职级晋升以及工作目标绩效考核奖金挂钩，充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，解决干部不想为、不会为、不敢为等难题，从而激励干部职工新时代新担当新作为。三是抓干部培养，为调动系统文旅干部工作热情和积极性，组织干部职工开展“关爱同事·感恩陪伴”专题交流学习活动11次，通过严管厚爱结合，全面激发了干部队伍活力。四是抓队伍下沉，组织专业人才参与到开斋节、花山节、火把节、立秋节等活动中，深入到各乡镇（街道）等开展辅导舞蹈、音乐、书法等文艺培训活动，充分发挥文旅人才的优势作用。

2.夯基础，抓落实，大力推动旅游发展

一是聚焦产业链建设，用心“谋”。围绕全域旅游发展“吃、住、行、游、购、娱”6大核心要素，联动相关职能部门和各乡镇（街道）对全县的文旅资源情况进行全面踏勘摸底，落实“工作项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，筛选出12个要素保障较完善、成熟度较高的项目进行重点包装，15个资源条件较好但要素暂且欠缺的项目进行储备包装，力争实现全方位立体式宣传推广，探索委托招商、购买服务新模式，提高项目谋划水平，为精准招商和完成各项支撑性经济指标奠定基础。

二是聚焦项目建设，全力“抓”。以现有文旅产业升级和新增产业项目引进为重点开展文体旅产业项目工作。今年以来，招商对接企业15家，召开项目工作推进会、现场办公会等20余次，外出赴上海、成都、重庆等地开展文旅项目招商5次，正全力推进重点项目16个，其中洽谈未签约项目5个、签约未开工项目4个、开工未投产项目7个，正在跟踪对接的其他项目9个。

3.多形式，重创新，突出文化惠民质效

（1）免费开放情况。“四馆一中心”免费开放累计接待各类观众14.17万人次，发布文化咨询动态255条，数字展播内容138条，公共文化云平台点击浏览量9万余次，开展志愿服务活动13次；全县建有农家书屋191个，图书流通点20个；图书馆图书流通累计25492册、接待读者15200余人次，发布线上推文共561篇，点击浏览量2.9万余次，举办展览15期，开展线下活动17场次，图书业务培训11期；美术馆举办各类专题展览3次，开展公益培训活动3次，660余人次，推出线下展品530余件；红军长征柯渡纪念馆组织开展进红色文化校园宣讲活动6次，到江西开展省外馆际交流学习活动1次，举办特色主题展览2次（4.29长征过云南主题展+1903商圈红色文化展），惠及群众2万余人。

（2）文化服务设施建设。印发了《关于推动寻甸回族彝族自治县公共文化服务高质量发展的实施意见》，深入推进图书馆、文化馆总分馆体系建设，目前建成文化馆分馆16个，图书馆分馆16个，特色分馆2个（柯渡“云上乡愁书院”、凤龙湾小镇孔雀书屋）；不断加快智慧文化馆、图书馆、纪念馆体系建设，实现县、乡、村及各特色馆图书通借通还；补充完善和丰富云南公共文化云昆明市数字化网络平台服务功能，畅通线上线下公共文化服务供给；配合市级完成国家公共文化服务体系示范区创建的复核验收工作；圆满完成了第七次国家公共图书馆评估定级工作，县图书馆获国家三级馆认定；整合社会力量加强完善公共文化服务设施，让公共文化服务向社区、乡村、楼盘、商圈等扩展延伸，新建新型公共文化空间6个（分别是：江山阅读点、新时代文明实践中心阅读点、牛文化展示中心、塘子大村民俗馆、黑颈鹤文化馆、金所街道泽铁社区泽铁村史馆），近2年累计创建16个，为群众提供更便捷高效、丰富多元的公共文化服务。

（3）丰富群众文化生活。联动景区、乡镇、协会等，先后举办了“寻行新禧 大美华甸”新春光影秀暨2023年寻甸县新春文化大联欢晚会、塘子落灯节系列活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“花开寻甸·遇见浪漫”文化进景区活动、“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛、“开斋节”“花山节”“立秋节”“火把节”“丰收节”等系列文化活动，牵头完成昆明市第七届运动会开（闭）幕式活动，惠及群众30余万人；指导各乡镇开展各类大小文艺文化活动达270余场次，惠及群众达16余万人；开展寻甸县2023年“我们的中国梦·七彩云南情·戏曲进乡村文化进万家”惠民演出活动96场次；积极参与各类比赛，文艺类获得市级二等奖1项，优秀组织奖4项；图书诵读类获得市级“霁月清风”奖、“正声雅音”奖、“最佳创意奖”和“优秀组织奖”。

（4）强化文化遗产保护利用。一是向上争取资金35万元，完成塘子清真寺（市级文保）瓦屋面抢险加固工程项目并通过省、市文物专家初验；争取30万元，用于羊街磨盘寺（市级文保）白厢房二期修缮工程，目前正在开展方案设计变更工作。二是争取中央资金240.6万元用于纪念馆可移动文物数字化和可移动文物预防性保护利用项目，目前已基本完成数字系统建设，预防性保护利用项目正在推进中；整合资金70万元建设红军长征过寻甸展览数字化系统项目，打造长征文化新空间，提升红军长征柯渡纪念馆附属设施公共文化服务能力，各项工作正加快推进中。三是争取市政协提案办理经费40万元，编制长征国家文化公园（寻甸段）建设保护规划，目前已通过县红色文化资源保护利用工作领导小组评审，下步将报省市征求意见，并报县深化改革委员会研究审定。四是初步完成长征国家文化公园（寻甸段）标识系统的制安工作。五是先后对接中铁西北科学研究院有限公司、北京国文琰文物保护发展有限公司等多家公司强化长征国家文化公园（寻甸段）项目和红色文旅项目开发招商引资。六是完成《寻甸革命史迹·文物篇》书籍编撰工作，正在加快推进《寻甸革命史迹·人物故事篇》编制。七是积极组织开展“世界遗产日”系列宣传活动，加强非遗项目申报和非遗项目展陈交流，积极推动非遗项目活化利用，加强非遗人才培育，争取省级资金20万元强化六哨白彝族生态保护区建设（2024年到位）。

4.明责任，抓落实，行业监管持续加强

一是规范行政审批。严格按照相关法律、法规、条例要求，规范审批行为，简化审批手续，改进审批方式，提高审批效率；切实做好行政审批的受理、发证、换证及年审工作。全年共受理许可审批事项39件，咨询50余件。歌舞娱乐场所设立审批26件，其中设立1件、延续20件、变更5件；网吧变更2件，网吧注销2件；文化艺术类非学科类校外培训机构受理7件，其中审核办结5件，艺术考级备案2件，“双公示”行政许可1件，审查政府采购招标公告16件。

二是强化文旅市场综合治理。持续推进游客购物“30天无理由退货”，依法整治“不合理低价游”、强迫购物等市场乱象，以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。聚焦全县旅游市场的难点、痛点问题，继续强化部门联动、整合工作力量，持续推进旅游市场秩序整治工作，提升全县旅游环境。

三是强化专项护航行动。持续开展“剑网”“清源”“护苗”“固边”“秋风”“扫黄打非”“养老诈骗”“自建房”等专项行动，加大文化、旅游市场联合检查力度，加大对文化娱乐场所、旅游景区景点、旅行社咨询点等重点文化、旅游企业、社会艺术水平考级的监管力度，进一步规范文化旅游市场经营秩序，创造良好的文化旅游环境，确保全县文化旅游市场健康繁荣、有序发展。全年共办理网络纠纷案件1件，非法出版物案件1件，涉旅案件1件，收缴非法出版物6000余册，已立案审查；共处理“一部手机管旅游”投诉件9件，游客购物退货件29件，市长热线件56件。各类投诉均得到了有效处理，办结率100%，有效提升了投诉满意度。

5.强宣传，促引流，文旅吸引力不断提高

一是结合国家安全教育日、全国防灾减灾日、食品安全宣传周、全国安全生产月、“三下乡”等活动，通过集中宣传、设立咨询台、发放宣传页、推送视频链接等方式，开展形式多样、内容丰富的普法宣传活动，发放各类宣传手册1800余册、宣传物品1800余份。二是举办寻甸县2023年“巧渡金沙长征路·共赴万里新征程”重走长征路红色线路宣传活动，通过专家访谈、徒步活动、媒体宣传、特色展览等形式，提升寻甸红色文化知名度和影响力。三是在昆明1903商圈举办“千寻一甸·牧野今夏”文旅推介促消费活动，系统显示寻甸文旅新形象，围绕主城区客群加强暑期游客宣传引流。四是结合不同的季节、时令、节气和市场热点，推出寻甸“春节游”线路、生态游线路、红色文化之旅两日游寻甸红色之旅精品线路等，丰富产品供给宣传。五是组织参加2023年普陀区对口帮扶地区联合特色产品展销和文旅项目推介活动及2023创意云南宣传推介活动，针对上海市场开展宣传推介。六是启动新媒体宣传运营推广合作，不断扩展和完善微信公众号、视频号、抖音号、小红书等平台文旅宣传引流扩面增效。七是高质量完成“寻游四季”寻甸县旅游线路发布暨文化和旅游宣传推介会活动，不断提高寻甸的知名度、美誉度和吸引力。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况。全年收入3322.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入3039.48万元，占全年收入的91.47%，政府性基金预算收入227.79万元，占全年收入的6.86%，其他收入55.5万元，占全年收入的1.67%。

2.资金收支具体情况。2023年度收入合计3322.78万元。其中：财政拨款收入3267.28万元，其他收入55.5万元。

全年支出3351.02万元，其中财政拨款支出3286.87万元，占全年支出的98.09%，其他支出83.74万元，占全年支出的1.91%。基本支出为1597.50万元，项目支出1753.52万元。工资福利支出1445.34万元，商品和服务支出1472.75万元，对个人和家庭的补助支出70.10万元，资本性支出362.83万元。

3.预算资金管理情况。

（1）预算管理状况

寻甸县文化和旅游局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费支出2.43万元，2022年三公经费支出2.61万元，比去年减少6.9%，原因是厉行节约，接待费比去年减少。

（2）制度建设及执行状况

严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购支出为820.44万元，其中货物采购支出375.68万元，服务采购支出444.77万元。全年政府采购审批预算金额与政府采购金额一致，执行率100%。

（七）固定资产情况

2022年固定资产总值为1374.32万元，比上年增加124.72万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府的决策部署，以长征国家文化公园建设、创建省级文明城市及“美丽县城”建设、“干部回乡规划乡村振兴”为契机，以党的政治建设为统领，全域旅游为带动，坚持“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的总思路，不断推进文化、旅游产业发展，加快文化旅游基础设施建设步伐，把加快发展第三产业作为建设现代经济体系的重中之重，奋力打造新的经济增长极，努力开创文化旅游工作新格局。

（二）部门项目具体计划目标

1.着力深化文化旅游融合发展。深挖我县的传统节庆活动，创新思路、理念、机制和体制，以整合推文化、旅游、民族美食节庆活动为切入点，推动文旅体融合发展。打造特色品牌活动，以开斋节、火把节、立秋节、花山节、洋芋文化旅游节、摸鱼节、民族美食文化旅游节、农民丰收节、凉粉节等节庆活动为载体，加大节庆娱乐等文化旅游休闲活动发展空间，同时引导城乡居民参与文化旅游消费，丰富游客深度体验，不断为我县乡村旅游注入新活力，积极开展徐霞客游线有关项目包装策划招商，不断提升我县文旅品牌知名度，促进文旅深度融合发展。

2.着力推进旅游项目提质增效。统筹谋划好全县旅游基础配套设施建设，推进旅游厕所、景区道路、休息站、应急救援点、旅游标识标牌等建设，加快建设凤龙湾国际旅游度假区，启动建设柯渡红色旅游小镇，加大对“短、平、快”等中小型旅游项目的招商引资工作力度，大力发展乡村旅游项目。逐步完善全县旅游公共服务体系，重点打造星河温泉、凤龙湾“一镇带三村”、一丘田善态庄园、石板河景区、北大营、凤龙山等为重点的乡村旅游示范带、示范点位；用足管好1.1亿元地方政府专项债券资金，切实发挥资金的带动效益；稳步推进“一镇带三村”、三轨火车文化、一朵云艺术宫、湾区半山酒店等项目建设，不断丰富项目内涵；进一步解决制约项目建设的瓶颈，加大项目投资建设力度；严格按照4A级景区管理要求，在推进项目建设的同时，强化项目运营管理水平；积极推进长征国家文化公园（寻甸段）建设，并列入“十四五”重点项目，着力推出2条红色旅游精品线路。

3.着力提升公共服务建设水平。持续巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果，深入推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，继续完善公共文化场馆绩效评价机制，全县基层综合性文化服务中心全覆盖并达标升级。将进一步增强问题意识和惠民意识，通过学习培训、岗位练兵等方式，加强公共文化服务队伍的素质和能力建设，提升服务能力和水平。持续更新完善“文化云南云”数字服务平台寻甸县文化馆服务功能项目，继续完善寻甸县图书馆网站平台各项功能，着力加强公共文化服务机构数字化建设。全面贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》，巩固和深化示范区创建成果，构建普遍均等、惠及全民的公共文化服务体系。

4.着力规范文旅市场发展秩序。扎实推进“整治乱象、智慧旅游、无理由退货”旅游革命“三部曲”。一是持续提升智慧旅游水平。以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。二是持续完善游客购物“30天无理由退货”工作机制。三是聚焦全县旅游市场的难点、痛点问题，继续强化部门联动、整合工作力量，持续推进旅游市场秩序整治，提升全县旅游环境。四是开展好涉旅经营户诚信评价工作，建立健全全县涉旅行业诚信体系。进一步做好游客投诉及购物退货工作，不断提升游客投诉处理及购物退货满意度。五是持续开展 “扫黄打非”“护苗”“剑网”等专项行动，加大文化、旅游市场联合检查力度，加大对文化娱乐场所、旅游景区景点、星级酒店、旅行社咨询点等重点文化、旅游企业的管理，规范其经营行为。

5.着力加强文化遗产保护利用。进一步梳理全县文化遗产资源，深挖民族、历史、红色、饮食等文化内涵，加大对民间珍贵的非遗实物、文物的收集，不断充实展厅展品；落实文物安全主体责任，持续开展文物安全巡查检查及文物安全业务培训工作，力争每年申报和提升一个或一批文化遗产等级；多项并举强化对文化遗产保护的宣传力度；严格落实文物安全修缮工程的相关程序，启动羊街磨盘寺会谈旧址、羊街三圣宫、回辉村边纵标语、丹桂村中央红军总部驻地旧址的修缮工作；扶持非遗代表性传承人开展带徒传艺、参加展示展演等活动。加强对非遗资源的合理利用，积极振兴传统工艺，推动非遗旅游产品开发；继续深化“中华优秀传统文化进校园”，加强未成年人思想道德建设，推动优秀传统文化传承发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8、部门中长期规划目标、相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。部门收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为我局2023年全年支出情况，时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96分，整体支出绩效为“优秀”。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局设立了部门年度目标，年度目标明确，并发布实施；年度工作目标以与县委签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县文化和旅游局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务完全匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员70人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况。部门决策总评价分35分，评价得分33分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2023年度基本支出预算指标总额1597.50万元，实际支出1597.50万元，基本支出预算执行率100%；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额1753.52万元，对应支出1753.52万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少6.9%。寻甸回族彝族自治县文化和旅游局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局制定了《寻甸回族彝族自治县文化和旅游局财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县文化和旅游局内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县文化和旅游局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县文化和旅游局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局财务人员对单据审核后支付，每年对拨付乡镇（街道办事处）资金进行核账。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局实际在编人数70人，与核定编制71人有所减少；寻甸回族彝族自治县文化和旅游局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、对公务员考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局根据《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产管理办法》执行，管理符合相关法律法规规定；寻甸回族彝族自治县文化和旅游局固定资产在用率100%。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局制定了《寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2023年度工作计划》，并基本得到执行；政府采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析，部门绩效分设部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、考核任务完成率3个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2023年文化、旅游发展项目建设项目全部完成。各项目标任务考核完成情况良好。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、公共文化服务覆盖率、政策宣传知晓率3个三级指标。经过评价分析，通过满意度调查问卷，满意度为99.5%。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2022年度部门预算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分44分。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。明细附件3

五、主要经验做法

   严格控制，加强预算管理。根据《中华人民共和国预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。继续严格控制“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

六、存在的问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.工作经费短缺，许多专项工作没有工作经费。

七、改进措施及建议

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

全年收入3322.78万元，比上年减少24.49%，财政拨款收入3267.28万元，比上年减少25.54%，其他收入55.5万元，比上年增加344.96%。

全年支出3351.02万元，其中财政拨款支出3286.87万元，占全年支出的98.09%，其他支出83.74万元，占全年支出的1.91%。基本支出为1597.50万元，项目支出1753.52万元。工资福利支出1445.34万元，商品和服务支出1472.75万元，对个人和家庭的补助支出70.10万元，资本性支出362.83万元。

增减变动主要原因为人员经费减少，项目资金收入及支出减少。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，涉及基层群众文化活动开展，全县大型文化体育活动组织开展，旅游市场整治、文物保护等工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县文化和旅游局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

全年文化旅游及社会事业招商分局完成招商引资26205.1万元（其中，县文化和旅游局完成11627.3万元），完成全年目标任务数6亿元的43.68%；县文化和旅游局累计完成固定资产投资5647.8万元，完成全年目标任务数1亿元的56.48%；争取到中央及省级补助资金314.2万元（其中，中央资金285万元，省级资金29.2万元），完成全年目标任务数1000万元的31.42%；当期文化、体育和娱乐业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为20%，全年增速达65.5%，；当期水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为16%，全年增速达22%；1至12月，累计接待游客279.34万人次，实现旅游综合收入33.14亿元，同比增长18.21%和42.85%。

（2）社会效益

印发了《关于推动寻甸回族彝族自治县公共文化服务高质量发展的实施意见》，深入推进图书馆、文化馆总分馆体系建设，目前建成文化馆分馆16个，图书馆分馆16个，特色分馆2个（柯渡“云上乡愁书院”、凤龙湾小镇孔雀书屋）；不断加快智慧文化馆、图书馆、纪念馆体系建设，实现县、乡、村及各特色馆图书通借通还；补充完善和丰富云南公共文化云昆明市数字化网络平台服务功能，畅通线上线下公共文化服务供给；配合市级完成国家公共文化服务体系示范区创建的复核验收工作；圆满完成了第七次国家公共图书馆评估定级工作，县图书馆获国家三级馆认定；整合社会力量加强完善公共文化服务设施，让公共文化服务向社区、乡村、楼盘、商圈等扩展延伸，新建新型公共文化空间6个（分别是：江山阅读点、新时代文明实践中心阅读点、牛文化展示中心、塘子大村民俗馆、黑颈鹤文化馆、金所街道泽铁社区泽铁村史馆），近2年累计创建16个，为群众提供更便捷高效、丰富多元的公共文化服务。

（3）生态效益

一是向上争取资金35万元，完成塘子清真寺（市级文保）瓦屋面抢险加固工程项目并通过省、市文物专家初验；争取30万元，用于羊街磨盘寺（市级文保）白厢房二期修缮工程，目前正在开展方案设计变更工作。二是争取中央资金240.6万元用于纪念馆可移动文物数字化和可移动文物预防性保护利用项目，目前已基本完成数字系统建设，预防性保护利用项目正在推进中；整合资金70万元建设红军长征过寻甸展览数字化系统项目，打造长征文化新空间，提升红军长征柯渡纪念馆附属设施公共文化服务能力，各项工作正加快推进中。三是争取市政协提案办理经费40万元，编制长征国家文化公园（寻甸段）建设保护规划，目前已通过县红色文化资源保护利用工作领导小组评审，下步将报省市征求意见，并报县深化改革委员会研究审定。四是初步完成长征国家文化公园（寻甸段）标识系统的制安工作。五是先后对接中铁西北科学研究院有限公司、北京国文琰文物保护发展有限公司等多家公司强化长征国家文化公园（寻甸段）项目和红色文旅项目开发招商引资。六是完成《寻甸革命史迹·文物篇》书籍编撰工作，正在加快推进《寻甸革命史迹·人物故事篇》编制。七是积极组织开展“世界遗产日”系列宣传活动，加强非遗项目申报和非遗项目展陈交流，积极推动非遗项目活化利用，加强非遗人才培育。

（4）社会公众满意度

开展各类群众文化活动，群众满意度高。

4.可持续性分析

使文化的传承与发展潜移默化的融入老百姓的生活之中，最大限度地满足人民群众日益增长的精神文化生活需要，共享文化成果。在今后的工作中，相关工作仍将持续开展，进一步有效促进社会持续和谐发展。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

全年文化旅游及社会事业招商分局完成招商引资26205.1万元（其中，县文化和旅游局完成11627.3万元），完成全年目标任务数6亿元的43.68%；县文化和旅游局累计完成固定资产投资5647.8万元，完成全年目标任务数1亿元的56.48%；争取到中央及省级补助资金314.2万元（其中，中央资金285万元，省级资金29.2万元），完成全年目标任务数1000万元的31.42%；当期文化、体育和娱乐业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为20%，全年增速达65.5%，；当期水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）任务为16%，全年增速达22%；1至12月，累计接待游客279.34万人次，实现旅游综合收入33.14亿元，同比增长18.21%和42.85%。

1.抓学习，强基础，基层党建不断夯实

（1）强化政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，坚持思想引领、学习在先，严格落实“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”和组织生活会等制度，进一步强化局党组中心组、基层党组织和个人自学“三级联动”学习机制。研究制定了《2023年度党建工作思路和要点》《2023年度理论学习中心组学习计划》。依托“三会一课”、主题党日等形式，抓好“4+4”书目学习，带头使用“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”等学习平台，做到真学真懂真信，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。截至目前，召开党组会议16次研究议题59项，召开党组理论学习中心组6次，党员大会学习6次；积极开展主题教育工作，不断提升文旅系统干部竞进提质的精神状态和“拼、抢、严、实”的工作作风。

（2）抓牢意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，学习贯彻中央、省市县委关于意识形态工作和网络意识形态工作相关决策部署和会议精神3次，定期专题研究、分析研判意识形态工作。深入推进“党建+文旅”行动，从党建带群文提质、党建带文艺繁荣、党建带书香阅读、党建带文博活力、党建带旅游提速5个方面，全面打造文旅党建示范带品牌。积极开展党建引领共同缔造，选派7名优秀党员干部到柯渡镇5个挂钩联席村委会开展乡村振兴帮扶工作。文旅系统党员干部积极参与创文、创卫、防疫、安全生产、优化营商环境、市七运会等中心工作。

（3）强化廉洁防线意识。一是严格落实“两个责任”，逐级签订党风廉政建设责任书。聚焦重要节假日等关键时间节点和婚丧嫁娶事宜进行廉洁提醒，警示干部职工廉洁过节、廉洁办事；组织观看廉政警示教育片，以身边典型教育身边人，推动干部职工强化纪律规矩意识。二是深化廉政风险排查防控工作，聚焦“人”“财”“物”等关键领域，紧盯要害部门、关键岗位。加强“八小时外”监督，教育干部职工慎重与服务对象的交往，构建“亲清”政商关系，净化生活圈、朋友圈。三是压实廉洁责任，逐级签订党风廉政建设责任书14份，专题研究党风廉政建设工作3次，开展党风廉政提醒谈话5次21人次，组织机关党员干部观看《巡“剑”破风》系列警示教育片1次。

（4）加强组织队伍建设。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作定位，结合开展争当“实干家”、整治“太平官”“大兴调查研究”等工作，坚持“四用四不用”导向，破解干部作风顽疾，激励干部担当作为，持续深化作风革命、效能革命。一是抓支部建设，2023年完成总支、机关联合支部和文化馆支部换届工作；成立了文化和旅游局离退休党支部，吸纳入党积极分子1名。二是抓干部队伍管理，制定并印发了《寻甸县文化和旅游局干部职工平时考核实施方案》将平时考核结果与年度考核结果、职务职级晋升以及工作目标绩效考核奖金挂钩，充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，解决干部不想为、不会为、不敢为等难题，从而激励干部职工新时代新担当新作为。三是抓干部培养，为调动系统文旅干部工作热情和积极性，组织干部职工开展“关爱同事·感恩陪伴”专题交流学习活动11次，通过严管厚爱结合，全面激发了干部队伍活力。四是抓队伍下沉，组织专业人才参与到开斋节、花山节、火把节、立秋节等活动中，深入到各乡镇（街道）等开展辅导舞蹈、音乐、书法等文艺培训活动，充分发挥文旅人才的优势作用。

2.夯基础，抓落实，大力推动旅游发展

一是聚焦产业链建设，用心“谋”。围绕全域旅游发展“吃、住、行、游、购、娱”6大核心要素，联动相关职能部门和各乡镇（街道）对全县的文旅资源情况进行全面踏勘摸底，落实“工作项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，筛选出12个要素保障较完善、成熟度较高的项目进行重点包装，15个资源条件较好但要素暂且欠缺的项目进行储备包装，力争实现全方位立体式宣传推广，探索委托招商、购买服务新模式，提高项目谋划水平，为精准招商和完成各项支撑性经济指标奠定基础。

二是聚焦项目建设，全力“抓”。以现有文旅产业升级和新增产业项目引进为重点开展文体旅产业项目工作。今年以来，招商对接企业15家，召开项目工作推进会、现场办公会等20余次，外出赴上海、成都、重庆等地开展文旅项目招商5次，正全力推进重点项目16个，其中洽谈未签约项目5个、签约未开工项目4个、开工未投产项目7个，正在跟踪对接的其他项目9个。

3.多形式，重创新，突出文化惠民质效

（1）免费开放情况。“四馆一中心”免费开放累计接待各类观众14.17万人次，发布文化咨询动态255条，数字展播内容138条，公共文化云平台点击浏览量9万余次，开展志愿服务活动13次；全县建有农家书屋191个，图书流通点20个；图书馆图书流通累计25492册、接待读者15200余人次，发布线上推文共561篇，点击浏览量2.9万余次，举办展览15期，开展线下活动17场次，图书业务培训11期；美术馆举办各类专题展览3次，开展公益培训活动3次，660余人次，推出线下展品530余件；红军长征柯渡纪念馆组织开展进红色文化校园宣讲活动6次，到江西开展省外馆际交流学习活动1次，举办特色主题展览2次（4.29长征过云南主题展+1903商圈红色文化展），惠及群众2万余人。

（2）文化服务设施建设。印发了《关于推动寻甸回族彝族自治县公共文化服务高质量发展的实施意见》，深入推进图书馆、文化馆总分馆体系建设，目前建成文化馆分馆16个，图书馆分馆16个，特色分馆2个（柯渡“云上乡愁书院”、凤龙湾小镇孔雀书屋）；不断加快智慧文化馆、图书馆、纪念馆体系建设，实现县、乡、村及各特色馆图书通借通还；补充完善和丰富云南公共文化云昆明市数字化网络平台服务功能，畅通线上线下公共文化服务供给；配合市级完成国家公共文化服务体系示范区创建的复核验收工作；圆满完成了第七次国家公共图书馆评估定级工作，县图书馆获国家三级馆认定；整合社会力量加强完善公共文化服务设施，让公共文化服务向社区、乡村、楼盘、商圈等扩展延伸，新建新型公共文化空间6个（分别是：江山阅读点、新时代文明实践中心阅读点、牛文化展示中心、塘子大村民俗馆、黑颈鹤文化馆、金所街道泽铁社区泽铁村史馆），近2年累计创建16个，为群众提供更便捷高效、丰富多元的公共文化服务。

（3）丰富群众文化生活。联动景区、乡镇、协会等，先后举办了“寻行新禧 大美华甸”新春光影秀暨2023年寻甸县新春文化大联欢晚会、塘子落灯节系列活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“花开寻甸·遇见浪漫”文化进景区活动、“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛、“开斋节”“花山节”“立秋节”“火把节”“丰收节”等系列文化活动，牵头完成昆明市第七届运动会开（闭）幕式活动，惠及群众30余万人；指导各乡镇开展各类大小文艺文化活动达270余场次，惠及群众达16余万人；开展寻甸县2023年“我们的中国梦·七彩云南情·戏曲进乡村文化进万家”惠民演出活动96场次；积极参与各类比赛，文艺类获得市级二等奖1项，优秀组织奖4项；图书诵读类获得市级“霁月清风”奖、“正声雅音”奖、“最佳创意奖”和“优秀组织奖”。

（4）强化文化遗产保护利用。一是向上争取资金35万元，完成塘子清真寺（市级文保）瓦屋面抢险加固工程项目并通过省、市文物专家初验；争取30万元，用于羊街磨盘寺（市级文保）白厢房二期修缮工程，目前正在开展方案设计变更工作。二是争取中央资金240.6万元用于纪念馆可移动文物数字化和可移动文物预防性保护利用项目，目前已基本完成数字系统建设，预防性保护利用项目正在推进中；整合资金70万元建设红军长征过寻甸展览数字化系统项目，打造长征文化新空间，提升红军长征柯渡纪念馆附属设施公共文化服务能力，各项工作正加快推进中。三是争取市政协提案办理经费40万元，编制长征国家文化公园（寻甸段）建设保护规划，目前已通过县红色文化资源保护利用工作领导小组评审，下步将报省市征求意见，并报县深化改革委员会研究审定。四是初步完成长征国家文化公园（寻甸段）标识系统的制安工作。五是先后对接中铁西北科学研究院有限公司、北京国文琰文物保护发展有限公司等多家公司强化长征国家文化公园（寻甸段）项目和红色文旅项目开发招商引资。六是完成《寻甸革命史迹·文物篇》书籍编撰工作，正在加快推进《寻甸革命史迹·人物故事篇》编制。七是积极组织开展“世界遗产日”系列宣传活动，加强非遗项目申报和非遗项目展陈交流，积极推动非遗项目活化利用，加强非遗人才培育，争取省级资金20万元强化六哨白彝族生态保护区建设（2024年到位）。

4.明责任，抓落实，行业监管持续加强

一是规范行政审批。严格按照相关法律、法规、条例要求，规范审批行为，简化审批手续，改进审批方式，提高审批效率；切实做好行政审批的受理、发证、换证及年审工作。全年共受理许可审批事项39件，咨询50余件。歌舞娱乐场所设立审批26件，其中设立1件、延续20件、变更5件；网吧变更2件，网吧注销2件；文化艺术类非学科类校外培训机构受理7件，其中审核办结5件，艺术考级备案2件，“双公示”行政许可1件，审查政府采购招标公告16件。

二是强化文旅市场综合治理。持续推进游客购物“30天无理由退货”，依法整治“不合理低价游”、强迫购物等市场乱象，以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。聚焦全县旅游市场的难点、痛点问题，继续强化部门联动、整合工作力量，持续推进旅游市场秩序整治工作，提升全县旅游环境。

三是强化专项护航行动。持续开展“剑网”“清源”“护苗”“固边”“秋风”“扫黄打非”“养老诈骗”“自建房”等专项行动，加大文化、旅游市场联合检查力度，加大对文化娱乐场所、旅游景区景点、旅行社咨询点等重点文化、旅游企业、社会艺术水平考级的监管力度，进一步规范文化旅游市场经营秩序，创造良好的文化旅游环境，确保全县文化旅游市场健康繁荣、有序发展。全年共办理网络纠纷案件1件，非法出版物案件1件，涉旅案件1件，收缴非法出版物6000余册，已立案审查；共处理“一部手机管旅游”投诉件9件，游客购物退货件29件，市长热线件56件。各类投诉均得到了有效处理，办结率100%，有效提升了投诉满意度。

5.强宣传，促引流，文旅吸引力不断提高

一是结合国家安全教育日、全国防灾减灾日、食品安全宣传周、全国安全生产月、“三下乡”等活动，通过集中宣传、设立咨询台、发放宣传页、推送视频链接等方式，开展形式多样、内容丰富的普法宣传活动，发放各类宣传手册1800余册、宣传物品1800余份。二是举办寻甸县2023年“巧渡金沙长征路·共赴万里新征程”重走长征路红色线路宣传活动，通过专家访谈、徒步活动、媒体宣传、特色展览等形式，提升寻甸红色文化知名度和影响力。三是在昆明1903商圈举办“千寻一甸·牧野今夏”文旅推介促消费活动，系统显示寻甸文旅新形象，围绕主城区客群加强暑期游客宣传引流。四是结合不同的季节、时令、节气和市场热点，推出寻甸“春节游”线路、生态游线路、红色文化之旅两日游寻甸红色之旅精品线路等，丰富产品供给宣传。五是组织参加2023年普陀区对口帮扶地区联合特色产品展销和文旅项目推介活动及2023创意云南宣传推介活动，针对上海市场开展宣传推介。六是启动新媒体宣传运营推广合作，不断扩展和完善微信公众号、视频号、抖音号、小红书等平台文旅宣传引流扩面增效。七是高质量完成“寻游四季”寻甸县旅游线路发布暨文化和旅游宣传推介会活动，不断提高寻甸的知名度、美誉度和吸引力。

附件3：

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2023年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸县2023年度文化和旅游局部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5:  

工作底稿

寻甸县文化和旅游局2023年收入支出决算明细表

2023年整体支出绩效目标申报表