目 录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县人民政府仁德街道办事处2023部门整体支出绩效目标表及收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据仁德街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，仁德街道机关设置5个综合办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

仁德街道党政机关核定行政编制26名。其中，党工委书记1名（正科级）、街道办主任（兼党工委副书记）1名（正科级）、人大工委主任1名（正科级）、党工委副书记1名（副科级）、纪工委书记1名（副科级）、副主任3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

根据仁德街道办事处工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

5.综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

6.农业综合服务中心。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

根据仁德街道办事处7个事业单位职责任务核定事业编制104名（过渡性）。其中：城市管理综合服务中心19名、社会保障综合服务中心10名、文化综合服务中心6名、为民服务中心4名、综合执法队8名、农业综合服务中心43名、科工贸综合服务中心14名；领导职数9名（农业3名、其余1名）。

本次核定的104名事业编制为现在职人员过渡使用，今后在核定的编制执行中按照“退一减一”原则核减至65名。

事业编制结构分类：社保为管理类编制，其余为专业技术类编制。

（二）部门职能。

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（一）部门工作完成情况。

1.凝心铸魂学思想，深入践行主题教育。理论学习是坚定理想信念的根本途径。仁德街道牢牢把握主题教育总要求，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。一是街道领导班子示范带头发挥“头雁效应”作用。以“五学五课”深化理论学习，开展专题研讨1次，理论学习中心组学习4次，讲授专题党课12场，引领广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是弘扬“四下基层”优良传统。开展大调研、解难题、抓落实活动26次，推动4个重点民生项目顺利实施，充分彰显了主题教育实效。三是以“三检视三克服”为检验标尺，扎实开展“1+7”专项整治。梳理问题清单7个，推动完成问题整改7个。四是各级党组织和广大党员紧跟步伐。全面落实20项主要任务，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动2场，183个基层党组织办理“为民解忧”实事244件，充分发挥战斗堡垒作用，为街道发展保驾护航。

2.聚焦“六个春城”大竞赛，争当“五个先锋”排头兵。一是坚持稳中求进工作总基调，以进促稳破解发展瓶颈，全年完成地方一般公共预算收入14553万元，同比增长1.53%，完成率98%，完成一般公共预算财政拨款支出6547.14万元，占财政拨款预算支出6913.28万元的94.70%，其中：拨付项目资金3158.09万元；完成规上工业总产值7462.5万元，同比增长20.3%；完成固定资产投资123126.51万元，完成率410.72%；完成限上社会消费品零售总额37395万元，同比增速7.1%；年内招商引资到位资金31432.2万元，同比增长39.89%；年度新增市场主体1454户，完成率达103.27%。二是筑牢粮食稳产保供根基，压实粮食安全责任。全年完成农作物播种面积24800亩，产量2610吨，完成率100%；完成优质高效粮经作物示范推广14500亩；大春粮食作物16000亩，产量6706吨；大春优质高效作物31020亩，完成率100%。现代农业产业园肉牛农业产值达10937.7万元，畜牧产业势头良好。三是激活农村资源禀赋，壮大新型集体经济。依托集体产业经济公司平台，高位统筹城郊社区农业产业发展，通过“党建+”模式，发展蛋鸡养殖、光伏发电、冷库仓储、废弃果蔬处理、农产品分拣、菌菇栽培等产业，实现村集体经济收入达326万余元。深挖资源特色，打造农文旅融合新样板，以省级乡村振兴示范村创建项目为契机，对三月三森林和元宝山综合开发，仁德西牛谷乐园项目初具规模，进一步带动寻甸周末经济升温，激发消费新活力。四是作好乡村振兴文章，大力推进重点项目建设。争取东西部协作项目资金2230万元，整合乡村振兴示范建设项目资金4680万元，招商引资9300万元，重点打造了联农带农富农的农产品分拣中心项目，及省级乡村振兴示范点，实现村集体增收130余万元，提供500余个就业岗位；投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。五是聚焦养老、新业态，持续做好社会保障。完成农村劳动力转移就业1508人，实现转移收入2541万元，超额完成县级下发指标；城乡居民基本医疗保险参保率100.48%，养老保险参保率102.37%；发放临时救助金31.55万元，低保金432.72万元，残疾人各项补贴128.58万元，高龄补贴123.46万元，打造老年爱心食堂3个。六是深度践行“两山”理念，加强环保行业治理。全力打赢蓝天保卫战，全方位管控建筑扬尘、餐饮油烟，对辖区内工地、运输、堆场等地加大巡查力度，对管控不达标企业限期整改。重点对前进河沿岸餐饮店进行检查，对存在油烟直排问题的餐饮店要求其停业整改，安装油烟净化器，切实减少油烟直排。着力打好碧水保卫战，常态化开展长江“十年禁渔”巡查工作，建成农村污水资源化利用村庄2个，辖区58个自然村农村污水有效管控率达100%，全面落实河（湖）长制工作责任，全年河长日常巡河湖累计118次，累计清运各类垃圾12680吨，清理河湖岸线20余公里，严格落实林长制“七项制度”，压实各级林长巡林112次。严格查处河道违规建筑，停止河道、水库周围种养殖申请审批。2023年2次水质检测均符合标准。扎实推进净土保卫战，注重土壤污染源头防控治理，实施测土配方施肥2.5万亩，优化施肥治理面积1302亩，大水大肥大药的传统种植方式逐渐转变，地块安全利用率达100%。扛牢生态环境保护政治责任，维护群众合法生态环境权益3件，调解辖区内环境污染纠纷5件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理1件，配合有关部门查处环境违法行为2件，完成省委第二轮环保督察2个反馈问题整改，守住了生态环境只能更好不能变坏的底线。

3.群策群力促统筹，和谐氛围全面巩固。一是普法强基固根本。大力开展普法强基补短板专项行动，构建“10+普法”新格局，建立三级网格10个，四级网格114个，五级网络259个，微网格296个，充实网格人数达1356人，开展普法宣传活动266场次，发放普法宣传物品33000余份，印制宣传标语、海报530余份，实现普法横向到底，纵向到边。二是平安建设得民心。街道将平安理念贯穿工作始终，筑牢反诈防骗保护墙，多措并举书写平安建设新答卷。2023年组织摸排反邪工作3次，排查管控12类重点群体1345人，共15165名群众参与安全感满意度测评，12784人感到安全，占比84.2%。三是问题化解见实效。依托“清淤”专班力量，开展问题线索大起底、大排查30余次，移交专班核查问题线索39件，核实完成28件，化解完成3件。成立华隆移民安置小区党支部、党群联系工作站，依托“六个一批”和挂包帮扶行动，及时解决群众急难愁盼问题，切实提升服务群众工作效能，避免遗留问题再“翻身”。四是安全生产促发展。组建各类安全检查组29个，开展安全检查30次，共检查企业和单位430余家，发现安全隐患78个，现场整改78个，做到安全防范“人防、物防、技防”三到位。组织开展应急演练，完善抢险救灾体系，有效提高地质灾害防治责任部门的快速反应能力和决策应对能力。

4.全力以赴固成果，乡村振兴步伐加快。一是严格落实“四个不摘”，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶。全面落实针对性帮扶措施，累计消除返贫风险3户13人,新纳入“三类”监测对象2户8人，发放小额扶贫贷款65户317万元，脱贫户人均纯收入14769.16元，增幅13.29%。通过印制发放“二维码”，着力提升“云南省政府救助平台”知晓率、使用率。二是成立社区集体经济公司，盘活辖区资产资源。整合资金4680余万元，实施省级乡村振兴示范项目。争取东西部协作资金2230万元，招商引资9300万元，实施农产品分拣中心和菌菇种植项目，每年为村集体增收130余万元，解决就业500余人。投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，增加村集体收入75万元，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。三是美丽乡村建设加速推进。以绿美乡村创建为抓手，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，持续完善农村基础设施，乡村环境面貌显著变化，顺利完成6个绿美乡村建设工作。新建卫生公厕1座，改建无害化卫生户厕300座。四是严守耕地保护红线，不折不扣完成土地卫片执法整改任务。依法拆除违章建筑，有效遏制农村乱占耕地建房行为，组织拆除违法建筑6.18万平方米，收回集体土地3.5亩，完成土地卫片执法检查整改图斑41宗218.63亩，其中耕地172.6亩。

5.倾心尽力保民生，群众生活不断改善。一是推进义务教育向优质均衡加快迈进。学前三年幼儿毛入园率130%、公办和普惠民办幼儿园占比100%，九年制义务教育巩固率108%；压实控辍保学“双线十人制”^〔7〕责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变；“雨露计划”救助贫困学生114人次，发放救助金23.9万元，发动128名干部职工参与爱心助学捐款，帮助56名贫困学子。二是抓好基层医疗卫生服务。仁德街道卫生院于2023年1月4日搬迁至老中医院，开设多个特色科室，全面推进“大综合，小特色”的服务形式，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准。2023年共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人，免费健康体检65岁以上老年人、严重精神障碍患者等13470人次，“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，家庭医生签约服务24452人，履约率达100%。三是文化体育事业蓬勃发展。切实做好图书室、电子阅览室、多功能活动厅等公共空间免费开放服务，基层文化服务运行机制资金配套落实率达100%；依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，全年组织开展100余次群众性文化体育活动；开展文化市场安全检查30余次。

6.同心协力树意识，民族团结持续深化。一是赋能先锋力量。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，把统一战线、民族宗教相关内容纳入党工委理论学习中心组学习内容，牢牢把握团结奋斗的时代要求，主动服务中心大局，构建一把手亲自带头抓，分管领导具体抓的工作格局，加强对统战工作领导小组成员的专题培训，促进民族治理体系现代化，不断增强统一战线的影响力和凝聚力。二是汇聚本源力量。深化宣传教育引领，开展“民族团结进步宣讲”活动36场次，引导各民族牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”理念，实现宗教活动场所“五进”全覆盖；积极组织各民族参加开斋节、火把节、花山节等大型民族文化活动，以少数民族节日为契机，广泛挖掘少数民族民俗特色；充分发挥五级网络管理服务机制，将少数民族群众代表纳入网格长体系，不断深化民族区域自治内涵，延伸基层自治触角，绘好民族团结共居、共学、共建、共享、共乐的新画卷。三是筑牢团结底气。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，打造民族团结示范点，先创先试，发挥引领作用，团结带领各族人民手挽手、肩并肩，同铸幸福、共谋发展，月秀社区、玉屏相关场所先后被省民宗委评为“省级民族团结示范单位”。四是化解矛盾纠纷。聚焦部门联动，学好、用好新时代“枫桥经验”，落实“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，促进矛盾纠纷排查化解在源头，筑牢维护社会和谐稳定的“第一道防线”。严格落实“四下基层”制度，建立矛盾纠纷大排查大化解工作机制，排查矛盾纠纷233起，成功调处219起，调处成功率93.99%；开展法律援助活动15次，推动形成群众满意、民族共进的良好风尚。

7.坚持不懈守底线，全面从严治党更加有力。一是坚决扛起责任担当，自己的问题自己“买单”。在推进十三届县委第六轮巡察反馈54个问题整改落实上守正创新，确保真整改、实整改，截至目前完成整改41个，基本完成整改7个，未完成整改6个，新建完善制度8项，清退违规资金10万余元，挽回其他经济损失200余万元，追责问责10人。切实把整改过程转化为解决问题、改进作风、推动工作的实际行动。二是推动全街道基层党建高质量发展。成立街道“大工委”和4个社区“大党委”，构建城市党建新格局，创建江山阅小区（二期）为市级“百佳示范小区”，新设牧糜和凤梧2个社区，不断提升服务群众水平和基层治理能力，深入开展“扩先提中治软”行动，创成“春城先锋示范党支部”4个，基层党组织凝聚力、战斗力明显增强。三是扎实推进作风建设效能革命。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”行动。通过社区“两委”干部届中分析，调整1名党委书记、劝退2名党委副书记，推荐1名党委副书记担任党委书记；为受到失实检举控告的3名社区干部澄清正名；实行重点工作任务立项督查通报机制；制定干部职工日常考核工作方案，树立鲜明用人导向。四是坚持严的基调不动摇把全面从严治党向纵深推进。召开党风廉政建设工作部署会9次，开展纪律作风检查10次，廉政家访5次，警示教育16次，专项督查70余次，“第一种形态”42人次，办理问题线索25件，给予党纪处分11人，加强年轻干部教育管理监督，加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风，营造良好政治生态。

（四）部门管理制度。

为了更好地提升政府工作效率，高质量的完成年度工作，仁德街道办印发了《中国共仁德街道工作委员会关于印发<仁德街道机关内部管理制度>的通知》（仁发﹝2014﹞57号文），该通知详细的规范了仁德街道办的内部管理制度，包括：学习制度、工作制度、请销假制度、办文制度、财务管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、公款参观学习和出国（境）考察管理制度、考核奖惩制度，管理制度健全，执行情况良好。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度收入合计7003.17万元。其中：财政拨款收入6632.27万元，占总收入的94.70%；其他收入370.90万元，占总收入的5.30%。昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度支出合计7019.70万元。其中：基本支出3425.32万元，占总支出的48.80%；项目支出3594.38元，占总支出的51.20%。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道2023年度收入合计7003.17万元。其中：财政拨款收入6632.27万元，占总收入的94.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入370.90万元，占总收入的5.30%。较上年度的7545.35万元相比，总收入减少了7.74%，主要原因是2023年度拨入仁德街道项目资金（农业生产产业发展项目、基础设施建设项目、农村环境整治项目等）减少，较上年度大幅下降，导致本年预算收入较上年大幅减少，故总收入减少。

（2）支出情况：

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道2023年度支出合计7019.70万元。其中：基本支出3425.32万元，占总支出的48.80%；项目支出3594.38万元，占总支出的51.20%。2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3425.32万元。较上年度的3257.88万元相比，增加了5.14%,主要原因是新招录事业单位2人，西部计划志愿者2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3183.82万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.50万元，占基本支出的7.05%。

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出65471427.07元，占本年支出合计的93.49 %。与上年68553597.01相比减少3082169.94元，下降4.50%，主要原因是本年度减少了各类惠农补贴支出。一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

①一般公共服务（类）支出11528556.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

②外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

③国防（类）支出10000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装建设支出；

④公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

⑤教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

⑥科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费、培训费等支出；

⑦文化旅游体育与传媒（类）支出956910.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、劳务费等支出；

⑧社会保障和就业（类）支出11275035.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于基层政权建设和社区治理支出，以及职工养老保险、职业年金缴纳等；

⑨卫生健康（类）支出2345524.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于办公费、公务接待费；

⑩节能环保（类）支出134400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于河道保洁员劳务费支出；

11城乡社区（类）支出1913654.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

12农林水（类）支出35466523.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、委托业务费等；

13交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于仁德街道乱占耕地排查工作接待费；

19住房保障（类）支出1815821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林防火相关支出；  

23其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为77668.77元，完成预算的31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25270.77元，占总支出决算的32.54%；公务接待费支出决算52398.00元，占总支出决算的67.46%，具体是国内接待费支出决算52398.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

①一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：昆明市寻甸回族彝族自治县甸仁德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245000.00元，支出决算为77668.77元，完成预算的31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25270.77元，完成预算的56.16%；公务接待费支出决算为52398.00元，完成预算的26.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年仁德街道严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务用车、公务接待等公务活动更加规范。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少5494.29元，减少了6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45270.29元，下降了64.18%；公务接待费支出决算增加39776.00元，增长315.13%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年仁德街道公务用车次数减少，油耗以及维修次数减少，公务用车运行维护费比上年度减少，故“三公”经费支出决算减少。

②一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况:A.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次;B.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于仁德街道公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;C.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级民族团结示范项目验收接待、市人大以及乡镇人大代表小组到仁德调研接待以及上海市普陀区投资公司到仁德调研调研接待等方面的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门“三公”经费单独公开网址为：（http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-21/6684650.shtml）

（六）政府采购情况。

2023年度，部门政府采购支出总额173608.36元，其中：政府采购货物支出1750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出171858.36元。授予中小企业合同金额151013.84元，占政府采购支出总额的86.99%。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处资产总额12883413.85元，其中，流动资产4527935.79元，固定资产3965745.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程3507705.80元，无形资产882026.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2693964.16元，其中固定资产减少532462.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升，仁德街道办制定了2023年度部门总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实省委十一届五次全会、市委十二届六次全会和县委十三届六次全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设、县委高质量建设“五区一城”及“55111”奋斗目标，动员全街道党员干部群众坚定信心、守正创新、攻坚克难、苦干实干，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥县城中心区位优势，全力推进“五区一城”建设，奋力谱写好仁德经济社会发展新篇章。

（二）部门项目具体计划目标。

1.坚持创新协调发展，奋力推进产业升级。一是加快推动招商引资。推进成立仁德产业投资发展有限公司，盘活辖区长期闲置或利用率较低的资产、资源，逐步化解历史遗留问题和招商引资难题，落实县委“1+5+16+7”招商工作机制，落实招商引资“一把手”工作要求，主要领导带队赴县外招商引资不少于2次，实现招商引资2.1亿元以上。二是全力推动项目落地。积极推动果蔬废弃物处置项目建成投产，持续推进北观社区农产品分拣中心、食用菌菇栽培2个项目开工建设，加快推进农贸市场提升改造项目。三是积极推动商贸发展。鼓励批发、零售等商贸企业发展新兴业态，促进线上线下消费融合。完善农产品仓储物流、冷库建设，推动商贸物流企业发展，激发市场活力。四是有效推动产业升级。因地制宜发展紫花苜蓿、蔬菜花卉、茶叶种植等特色种养殖业，推动仁德养殖屠宰加工项目建设，持续推进“一县一业”肉牛产业。实施绿色种养循环试点种植不少于10000亩、新建高标准农田不少于2000亩。利用县城区位优势，发展观光旅游式、采摘体验式、休闲娱乐式农业，推动传统农业转型升级。

2.坚持巩固脱贫成果，奋力推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”工作要求，常态化开展防止返贫动态监测工作，精准帮扶89户监测对象，坚决守住不发生规模性返贫底线。完成小额到户贷款不低于23户，“雨露计划”申报不少于58人。深入实施农村居民、脱贫人口持续增收三年行动，多渠道增加农村居民收入，确保农村居民人均纯收入达到2.3万元，脱贫人口人均纯收入达到1.5万元以上。二是深入推进乡村振兴行动。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，以回龙村——圆宝山——三月三森林公园——峨云路区域为中心，建设集休闲、观光、民宿、餐饮为一体的乡村振兴示范点，积极打造文旅融合型乡村。全面推进今年6个自然村绿美乡村建设工作，构建“一个中心、多点辐射”的乡村建设新格局，积极打造生态宜居型乡村。三是激发集体经济发展活力。践行典型引路法，积极推广南钟社区试点做法，探索成立社区集体经济公司，管理服务老旧小区、开发利用辖区闲置资产，不断拓宽集体经济发展路子，各社区因地制宜谋发展，积极申报产业项目，确保2023年集体经济收入不低于10万元，增幅不低于6%，积极打造产业发展型乡村。

3.坚持以人民为中心，奋力推进民生事业。一是完善教育医疗服务。推动基础教育高质量发展，积极推进城东幼儿园、仁德五小建设，做好征地拆迁工作，保障项目顺利实施。实现学前三年幼儿毛入园率、公办和普惠民办幼儿园占比、九年义务教育巩固率均达到100%，在园幼儿公费学位占比达到60%以上，实现辖区义务教育阶段学生“零辍学”。协助做好县人民医院迁建项目，不断提升基层医疗服务质量。落实新冠肺炎“乙类乙管”方案，提高疫苗全程接种覆盖率，引导群众做好个人防护和健康监测。二是完善社会保障体系。健全最低生活保障制度，做到应保尽保、应退尽退，确保城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率均达到96%以上，积极推广“春城惠民保”，加快推进道院社区居家养老服务中心建设。持续推进农村居民工作，农村劳动力转移培训不少于1700人，实现转移就业不少于1100人。加大对农村独居老人和留守儿童、妇女的关心关爱，完善特殊困难群体关爱帮扶制度，提高社会保障水平。三是完善基层文化服务。加大社区文化活动室、农家书屋建设，依托新时代文明实践站（所）开展文化惠民活动，大力宣传社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化、民族文化，策划好开斋节、火把节、花山节等特色节庆活动，组织各族群众开展“我们的节日”系列活动，营造积极向上的文化氛围。

4.坚持精准精细管理，奋力推进城镇建设。一是不断完善基础设施。有序推动城区11条断头路建设，配合做好月华路入城口下穿隧道、市民游乐场、创业大厦项目建设，做好功小高速扩容改造项目仁德段征地工作，确保县城基础设施建设项目有序推进。积极争取项目资金完善外围社区污水管网、给排水设施建设。二是加快推进旧城改造。推进社区成立物业公司提升老旧小区治理成效，做好老城区改造项目实施保障服务工作，争取资金完善老城区背街小巷公共基础设施建设。三是有效提升市容市貌。积极争取集中养殖屠宰加工项目建设，解决城区牲畜散养、零散屠宰造成的污染问题。加大对辖区违章建筑行为的整治力度，常态化推进环境卫生、市场秩序专项整治，提升农贸市场管理水平，规范引摊入市、划行归市，不断提升市容市貌。

5.坚持绿色发展理念，奋力推进环境治理。一是深化河湖综合治理。深化河（湖）长制，持续推进河湖“清四乱”行动，配合做好牛栏江流域综合生态治理EOD项目，加快推进四清河治理工程，持续改善辖区水域环境。二是深化人居环境整治。常态化开展农村生活污水、生活垃圾专项治理，完善保洁收费制度，改造卫生厕所不少于300个，新建公厕不少于1座。强化和平、胜利、道院大棚蔬菜农业面源污染治理工作，加快推进58个自然村污水处理设施建设，规范生活垃圾、建筑垃圾处置，持续改善人居环境。三是深化绿色发展理念。加大蔬菜种植化肥、农药等污染源管控，推进牛栏江流域50米范围内蔬菜大棚清理整治工作，在清退区域探索种植荷花、茭白等水生经济作物，打造生态长廊，发挥观光旅游效用的同时提升经济效益、保护牛栏江水域。

6.坚持共建共治共享，奋力推进平安建设。一是提升法治水平。坚持法治建设、推动全民守法，深入开展“八五”普法和普法进农村、进学校、进企业活动，开展防反诈骗、防反邪教宣传，提高居民法治意识，减少电信诈骗案件，提升群众安全感满意度。二是树牢安全底线。完善基层社会治安体系，推行“两代表一委员”每月定期接访制度，健全网上信访和班子成员包案化解机制，发挥网格治理作用，强化命案防控和矛盾纠纷排查化解。常态化推进扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾斗争，广泛开展宣传，畅通群众监督举报渠道。深入开展安全生产专项整治三年行动，统筹抓好道路交通、物流仓储、危险化学品存储运输、烟花爆竹、燃气管道等重点领域的安全生产工作。三是维护民族团结。巩固民族团结进步示范创建成果，推进2023年民族团结进步示范创建工作，保障少数民族群众利益，开展形式多样的民族文化活动，引导各族群众树牢民族共同体意识。深入开展“五进”宗教场所活动，依法加强宗教事务管理。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集仁德街道办基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析仁德街道办资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；仁德街道办办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，仁德街道办认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，仁德街道办得分94分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

（一）经济建设指标完成情况。

（1）一般公共预算收入目标完成情况：截至2023年12月31日，仁德街道一般公共预算收入完成14553万元，占全年计划数14837万元的98%。

（2）固定资产投资完成情况：截至2023年12月31日，仁德街道完成固定资产投资123126.51万元，完成率410.72%。

（3）规模以上工业产值完成情况：截至2023年12月31日，仁德街道完成规上工业总产值7462.5万元，同比增长20.3%。

（4）完成限上社会消费品零售总额37395万元，同比增速7.1%；

（5）招商引资完成情况：截至2023年12月31日年，内招商引资到位资金31432.2万元，同比增长39.89%。

（6）建筑业产值完成情况：建筑业产值完成3597.7万元；完成自建房安全专项排查整治514.24万平方米；

（7）烟叶生产收购工作完成情况：完成440亩，1318.96担，完成率100%；

（8）粮食安全完成情况：完成农作物播种面积24800亩，其中粮食作物（小春）15700亩，经济作物9100亩，产量2610吨，完成率100%；完成优质高效粮经作物示范推广14500亩；大春粮食作物16000亩，产量6706吨；大春优质高效作物31020亩，完成率100%。

（二）社会建设指标完成情况。

（1）仁德辖区学前教育、九年义务教育完成情况：学前三年幼儿毛入园率130%（目标率99%）；在园幼儿公费学位占比54.78%（目标率60%）；公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比100%（目标率95%）；高中阶段毛入学率124.55%（目标率99%）；高中阶段入学率94.41%（目标率98%）。

（2）现代农业产业园创建：完成现代农业产业园肉牛农业产值10937.7万元，完成率100%；

（3）劳动力转移培训完成情况：农村劳动力转移就业完成1508人，完成率143.6%；农村劳动力转移培训完成1424人，完成率100%。

（4）卫生健康（疫情防控）完成情况：一是抓好基本公共卫生项目实施，2023年卫生院共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人。2023年共免费健康体检65岁以上老年人3618人次、严重精神障碍患者222人次，完成“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，非免疫规划疫苗9895剂次。举办各类知识讲座和健康咨询活动21次，发放各类宣传材料18256份。组建92个家庭医生签约服务团队对所辖10个行政村居民开展家庭医生签约服务，2023年共签约服务24452人，履约24452人，履约率达100%。二是积极响应无偿献血的号召，一共有1073名社区成员参与了无偿献血，167名社区成员成功献血。三是截至2023年12月，仁德街道办确诊报告告HIV感染者/病人共有127人。仁德街道办主要通过宣传教育、开展艾滋病防治知识讲座、发放宣传资料、发放安全套、协助上级主管部门等途径开展艾滋病防治工作，自2023年1月至2023年11月，仁德街道办共做艾滋病自愿咨询检测（PITC）4万余例，主要通过妇女病普查、老年人体检、医院就诊病人，圆满完成了上级分配检测任务。

（5）安全生产和事故、灾害应对完成情况：党工委、办事处高度重视安全生产工作，每季度召开1次安全生产工作专题会，分析研判街道安全生产形势，确定当季度各月的安全生产重点工作，把学习安全生产知识和习近平关于安全生产的重要论述作为理论学习中心组学习的重要议题，全年共召开工作例会51次,主要领导、分管领导逢会必讲、警钟长鸣，与各部门、各社区签订《安全生产责任书》，压实各级安全生产责任。2023年，仁德街道办事处各社区、各行业共派出安全检查组19个，开展安全大检查10次，派出专项检查组6个（森林防火、城中村消防安全、飞线充电、防一氧化碳中毒、防溺水、燃气安全），开展安全检查6次，组织联合安全检查组4个（元旦节、春节、六月安全生产月、中秋国庆）。以上安全生产工作检查组共检查企业和单位430多家，发现一般隐患78个，现场整改78个。

（6）社会建设、基层治理完成情况：创新社会治理，践行新时代“枫桥经验”，构建五级工作体系，聚焦“三个重点”，结合普法强基、“清淤”行动等工作，因人施策、精准发力。开展矛盾纠纷排查203次，排查196起，调处193起，化解187起，化解率达95.4%。群众安全感满意度测评15165人参评，12784人感到安全，占比84.2%。

（三）文化建设指标完成情况：一是基层公共文化服务项目考核指标完成率达100%（目标率90%），切实做好图书室、电子阅览室、多功能活动厅、陈列室、廉政文化创作室等公共空间设施场地正常免费开放服务。完善各项制度、安排专人负责，严格实行错时或延时开放，为社区居民提供书报阅读、上网浏览、展示展览、休闲娱乐、健身锻炼、教育培训等全方位服务，不断丰富群众业余文化生活。二是基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，补助资金均用于文化中心免费开放的日常运转、专项业务活动、提升服务能力和质量、完善服务功能等方面，做到专款专用。

（四）生态文明建设指标完成情况

（1）常态长效推进省级文明城市创建完成情况：一是组织开展形式多样的文明实践活动。通过线上线下相结合的方式，充分利用新时代文明实践所（站）、农家书屋等资源，开展宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、8+N志愿服务等文明实践活动。2023年共开展了各类文明实践活动1000余次，服务群众达10万余人。二是规范管理新时代文明实践所（站）建设。定期或不定期组织相关人员到各实践站指导、检查。三是做好网格化管理责任包保工作。按照《关于进一步常态长效开展省级文明城市创建巩固提升网格化管理责任包保工作的通知》（寻创文〔2023〕1号）要求，在仁德网格片区，明确包保领导、联络员、挂钩人员，将任务落实到人。同时要求组织各社区认真配合网格牵头单位和责任单位做好服务登记、问题反馈等工作，确保工作取得实效。

（2）生态环境保护完成情况：一是贯彻落实上级关于加强生态环境保护工作有关决策部署，积极推动落实生态环境保护“党政同责、一岗双责，将生态环境保护工作纳入本街道重点工作进行研究、安排部署4次；开展生态环境保护工作宣传3次，发放环保宣传材料1200多份；督促指导本辖区内56家企业、事业单位和其他生产经营者落实环境保护措施28条，二是对本行政区生态环境质量负总责，利用创建省级生态文明示范县、固卫复审、创文等机遇，组织开展多轮次的城乡环境综合整治；积极开展绿美乡村建设，今年已完成4个村建设；2023年维护群众合法生态环境权益3件，调解辖区内环境污染纠纷5件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理1件。配合有关部门查处环境违法行为2件。

（3）河（湖）长制（防汛抗旱）完成情况：一是建立健全工作机制，建立了以党工委书记为总河长，街道办主任为副河长，街道班子成员为乡级河长，社区主要负责人为村级河长的组织体系，形成了街道、社区两级齐抓共管的工作局面，针对全街道所有河道、水库、坝塘制定了“一河一策”“一湖一策”工作机制。二是强化联动机制，联合自然资源、规划、农业、水务、环保等部门形成共治合力，严格落实最严水资源管理制度，招聘14名河道保洁员对辖区不同段面进行日常保洁，招聘5人对辖区三个小（一）水库和两个闸站进行管理和日常保洁。2023年共查处河道违规支砌挡墙2起，占用公共河道1户，已责令停止违法行为，对河道、水库周围种养殖申请停止审批。根据要求开展水质检测2次均符合标准。

（4）拆除违法违规建筑完成情况：完成6.18万平方米，占任务数9.5万平方米的65%；

（5）林长制、林草生态建设完成情况：一是加强领导，构建林长制工作体系。按照“属地管理，分级负责”原则，构建街道、社区两级林长体系。制定《仁德街道林长制工作方案》，构建加强组织领导、健全工作机制、强化考核问责、加强社会监督等四项保障措施体系，成立林长制办公室，出台林长会议制度、部门联动制度、督察和考核制度等四项制度。二是多措并举，强化林业保护。推广“林长通”（林长制APP）的使用，落实街道、社区两级林长的“月巡林制度”，街道级林长及村级各级林长巡林共718次；对仁德街道现有22株古树名木挂牌，并落实好古树的保护和复壮的措施；规范设置县级林长制公示牌1块，乡村级林长制公示牌9块，粘贴、发放宣传资料4700份。三是抓细抓实，全面开展林长制工作，成立仁德街道森林防火指挥部，2023年共召开森林防灭火工作会议4次，与9个社区党委书记签订2023年度森林草原防灭火目标管理责任状，发放通知通告10240份，与8500户农户签订消防安全责任书。

（5）土地卫片执法问题整改完成情况：一是严防永久基本农田“非粮化”，完成整改卫片图斑11宗81.42亩，其中耕地64.63亩（基本农田42.33亩）,正在整改或部分整改卫片图斑17宗59.77亩，其中耕地24.04亩（基本农田22.40亩）；二是严查农村乱占耕地建房，整改面积0.46亩（基本农田0.46亩）；三是严控耕地流出，疑似耕地流出（第一批）整改8.4249亩。

（五）党的建设完成情况

（1）党风廉政建设责任制工作情况：一是压紧压实党风廉政建设主体责任。认真落实党风廉政建设工作党工委主体责任、纪委监督责任、党工委书记第一责任人责任、班子其他成员“一岗双责”和责任部门责任落实“五责协同”的工作闭环体系。专题研究党风廉政建设工作2次，利用周一例会安排部署党风廉政建设3次，开展纪律作风督查10次，廉政家访5次，召开党风廉政建设工作会议9次。二是压实党委书记第一责任人责任。认真落实“四个亲自”，安排部署党风廉政建设2次，检查考核党风廉政建设工作2次，听取纪工委关于教育整顿、政治生态分析等工作汇报2次，听取其他成员履行“一岗双责”情况汇报1次，约谈提醒班子成员7人次，与社区党委书记谈心谈话10人次。三是压紧压实“一岗双责”责任。班子成员与挂钩社区及分管联系部门共同研究党风廉政建设21次，讲授党风廉政专题党课23次，约谈提醒17人次。四是压紧压实监督责任。开展重要节假日明察暗访5次，发现并督促整改问题7个，下发督查通报3期，提醒约谈1人次；开展乡村振兴日常监督检查10次，发现并督促整改问题11个；开展专项督查70余次，发现问题100余个，下发督查通报11期，提醒约谈8人次。开展“第一种形态”42人次；受理群众反映举报及上级交办问题线索31件，办结24件，给予党纪处分10人；开展警示教育活动16次，警示对象超过2000人。为3名社区干部澄清正名，切实为干部干事创业“保温增效”。

（2）基层党建工作情况：一是聚焦主业主责，压实党建责任。对下属党组织督促检查23次，调研指导12次，召开党建专题工作会议5次。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，开展好主题教育。严格按照5个步骤25个程序培养积极分子45人，发展预备党员16人，转正8人。分两期开展“万名党员进党校”，对全街道2293名党员全覆盖培训。二是强化示范引领，提升基层治理水平。实施“书记领航”项目，新成立“三新”党支部16个，创建寻甸电子商务产业园、寻甸志愿者联合服务2个党支部为“春城先锋示范党支部”，引导“三新”党支部参与社会治理。在月秀、东发、学府3个社区推广南钟社区试点经验，由社区党组织牵头成立物业公司兜底管理“问题”小区，同时成立6个物业小区党支部，推动实现“要事共商、社区共建、问题共解、成果共享”。成立街道“大工委”和4个社区“大党委”，按照“三张清单”工作机制，以“双报到双服务双报告”、“我为群众办实事”“吹哨报到”等活动为载体，开展各类志愿服务320余场次，解决了一批基层群众实际困难。

（3）平安建设工作情况：一是紧扣矛盾化解，提高群众安全感满意度。构建五级工作体系，聚焦“三个重点”，因人施策、精准发力。开展矛盾纠纷排查203次，排查196起，调处193起，化解187起，化解率达95.4%。开展法律援助活动15次。群众安全感满意度测评累计15165人参评，12784人感到安全，占比84.2%。二是守住法律红线，构建打击违法高压态势。“清淤”行动核查问题线索35个，核查终结17个（移送起诉6件），化解完成3件，提级调查9个，专项工作组调查处理1个。年度内未发生命案，命案防控见实效。落实反邪处突工作，组织摸排反邪工作2次。11月街道电信网络诈骗110警情同比下降89%，环比下降75%，全量警情同比下降80%，环比下降57%。三是创新社会治理，践行新时代“枫桥经验”。建立南钟社区“家庭工作站”、“邻里亭”，常态化开展普法宣传活动和婚姻家庭矛盾、邻里纠纷调解，做到“小事不出村，矛盾不上交，服务不缺位”。建立华隆移居安置小区党支部、党群联系工作站，依托“五个一批”及挂包帮扶工作，解决了社区群众关心、关注的急难愁盼问题。

（4）法治建设工作成效：一是统筹法治政府建设。坚持把法治政府建设摆在重要位置，定期召开专题会议，研究法治政府建设存在的问题和困难，严格执行重大行政决策程序制度、政府法律顾问制度，扎实推进“政法干警结对子，传、帮、带”工作。一个社区配备1名民警和1名法律顾问，开展“法律明白人”培训10余场次，遴选50名“法律明白人”。依法做好政务公开，确保及时性、有效性和规范性。二是规范基层文明执法。成立街道综治中心、消防工作站，组建综合执法队、应急分队，设置10个村级综治中心，推进法治队伍正规化、专业化、职业化。落实两级劝导制度，常态化开展交通安全劝导工作。开展安全大检查10次、专项检查6次、联合检查4次，检查企业和单位430多家（次），发现一般隐患78个，现场整改78个。三是构建“10+”普法新格局。班子带队、社区实责、网格覆盖，构建“10+普法”新格局。建立三级网格10个，四级网格110个，五级网络258个，微网格296个，开展法治专题宣讲会266余场次，制发宣传单、折页、海报20000余份，手提袋等宣传品6000个，常态化入户普法。

（5）意识形态工作情况：一是强化组织领导，推动责任落实。严格落实意识形态工作责任制要求，签订责任书32份，召开专题研究会2次，分析研判会4次，推动意识形态工作落地落实。二是加强思想建设，夯实理论之基。规范开展党工委理论学习中心组学习10次，邀请理论学习中心组县级列席旁听组列席旁听1次，通过开展理论学习研讨、专题培训、理论宣讲、知识竞赛、举办系列活动等形式，引导干部群众自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。三是抓好阵地建设管理，筑牢意识形态堡垒。严格落实信息发布“三审三校”制度；及时更新宣传标语、宣传栏，纠正表述不规范问题；整合资源充分发挥阵地作用；开展各项文化市场安全检查15次，共检查书店15家次、KTV6家次、文具店10家次、网吧6家次，广泛开展志愿服务活动共计4000余人开展志愿服1000余次，累计服务人数6万余人。四是做好对外宣传，讲好仁德故事。紧紧围绕街道中心工作，通过向省、市、县级媒体报送通讯稿件，正面宣传街道聚焦产业发展、营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、增进民生福祉等方面的工作成效，展现干部群众干事创业的良好风貌。

（6）统一战线和民族宗教工作情况：一是形成一把手亲自带头抓，分管联系领导具体抓的工作格局，把统战理论学习纳入党工委理论学习中心组学习，加强对统战工作领导小组成员的专题培训，切实增强统一战线的影响力和凝聚力。二是深化宣传教育引领，开展“民族团结进步宣讲”等36场次，引导各民族牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”理念；积极组织各民族参加昆明市民运会，开斋节、火把节、花山节等大型民族文化活动等，融合少数民族节日文化，广泛挖掘少数民族民俗特色；充分发挥五级网络管理服务机制，辖区共283个责任网格，将少数民族群众代表吸纳入五级网格中，担任网格长，不断深化民族区域自治内涵，延伸基层自治触角。三是打造民族团结示范点，先创先试，发挥引领作用，进一步巩固全国民族团结进步示范镇创建成果，2022年12月月秀社区、2023年12月玉屏相关场所先后被省民宗委评为“省级民族团结示范单位。

（7）深化改革工作情况：本度全面聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“三步走”奋斗目标及“六个春城”发展思路，和寻甸县委高质量建设“五区一城”的区域发展格局，按照县委、县政府做好全面深化改革工作的要求，切实做好街道深化改革工作。一是实行重点工作任务督查通报机制，对各社区、各部门重点工作推进情况进行跟踪督办，并由督办科在每周例会上作为第一议程进行通报。二是深化农村人居环境综合整治，强化农村“两污”治理，纵深推进厕所革命，改善提升村庄面貌。三是推进仁德街道基层治理体系和治理能力现代化，实现资源配置与社区管理服务任务量相匹配，有效提升基层治理能力和水平，上报请示设立牧靡和凤梧2个社区居民委员会，2023年12月22日县第十七届人民政府第29次常务会议研究通过。牧靡社区和凤梧社区成立后，按照有关政策和要求，暂配备24名专职工作者，新设居民小组22个，其余涉及优化调整的6个社区新增居民小组56个，共新增居民小组78个，对应新增党支部78个。

（二）具体绩效分析。

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了46个三级指标，旨在全方位反映仁德街道办绩效管理的实施情况，推进仁德街道办绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分32分，具体分析如下：

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，仁德街道办设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与仁德街道办各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；仁德街道办2023年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行设定，但不够全面、不够细化，扣1分，得2分。

综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，仁德街道办职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案于2020年3月20日发布，得1分；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。

综上，部门职能总分10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，仁德街道办年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，工作分配不合理，扣1分，得分1分；办公资源配置合理，但有些办公设备陈旧，有些办公室电脑开机速度和运行速度偏慢，影响办公效率，扣1分，得1分；本年度重点项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。

综上分析，资源配置总分13分，评价得分11分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分19.3分，具体分析如下：

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。2023年度决算资料显示：仁德街道办基本支出调整预算数为3388.78万元，年底基本支出决算数为3388.78万元，基本支出预算执行率为100％，得2分；项目支出调整预算数为3243.76万元，年末项目支出决算数为3243.76万元，项目支出预算执行率为100％，得2分。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少5494.29元，减少了6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45270.29元，下降了64.18%；公务接待费支出决算增加39776.00元，增长315.13%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年仁德街道公务用车次数减少，油耗以及维修次数减少，公务用车运行维护费比上年度减少，故“三公”经费支出决算减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费逐渐减少，同时为防范疫情，公务接待活动及聚餐行为受到严格控制。得2分；仁德街道办预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范，得1分。

综上分析，预算管理总分7分，评价得分7分。

（1）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，仁德街道办在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《仁德街道办财务管理制度》、《仁德街道办报账业务规范》的等文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，财政所内部制定了内部管理制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，仁德街道办的财务管理制度健全，得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，各社区、办（中心）小于1,000元的开支由社区、办（中心）负责人、部门分管及财务分管领导审批；大于等于1000元、小于10000元的开支须由社区、办（中心）负责人、部门分管领导、财政分管领导及街道主要领导审批；大于等于10000元开支须由部门请示分管领导、主要领导后报主任办公会讨论，主任办公同意后报街道办党工委会议讨论，经党工委会同意后由进入支付流程。财政所长每月按时向街道办领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策；得1分。

财务管理总分6分，评价得分6分。

（2）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，仁德街道办年2023年末实有人数130人，核定编制130人，编制运行平稳，得1分；仁德街道办每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，但未针对公益性岗位、临时工等制定专门的管理办法和考核制度，扣0.5分，得0.5分。

人力资源管理总分2分，实际得分1.5分。

（3）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。仁德街道办固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行，资产管理配备专门的资产管理员，得1分；固定资产在用率100%，得1分。

综上分析，资产管理总分2分，评价得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。仁德街道办制定了2023年度工作计划、撰写了街道办2023年度重点工作部署方案，街道各部门根据自己的部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行，得1分；政府采购通过政府采购系统向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，仁德街道办将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.8分。

综上分析，业务管理总分3分，评价得分2.8分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标，分别是：部门产出、部门效果、部门可持续发展，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，评价得分43.4分，具体分析如下：

部门产出设立固定资产投资完成情况、招商引资目标完成情况、一般公共预算收入完成情况、农村劳动力转移培训、就业、收入完成情况、市场主体倍增（各行业企业数量、个体工商户数量）完成情况、基本养老保险收缴、烟叶生产收购工作完成情况7个三级指标。截至2023年12月31日，仁德街道完成完成固定资产投资123126.51万元，完成率410.72%，得2分；截至2023年12月31日，完成招商引资到位资金31432.2万元，同比增长39.89%，得2分；截至2023年12月31日，仁德街道一般公共预算收入完成14553万元，占全年计划数14837万元的98%。扣0.2分，得1.8分；完成农村劳动力转移就业完成1508人，完成率143.6%；农村劳动力转移培训完成1424人，完成率100%，得3分；市场主体倍增目标截至12月30日，完成净增个体1504户，占任务数1408户的106.82%，个转企完成120户，完成率109.09%，得3分；截至2023年12月31日，基本养老保险工作完成25215人，完成任务数24632人的102.37%；养老保险扩面增效完成375人，完成率110.29%，得3分；仁德街道2023年烤烟完成440亩，1318.96担，完成率100%，得3分。

综上分析，部门产出总分18分，评价得分17.8分。

部门效果设立卫生健康（常态化疫情防控）完成情况、社会建设、基层治理完成情况、基层公共文化服务等工作完成情况、常态长效推进省级文明城市创建完成情况、河（湖）长制（防汛抗旱）完成情况、拆除违法违规建筑完成情况、仁德辖区学前教育、九年义务教育完成情况、服务对象满意度8个三级指标。2023年，仁德社区卫生服务中心共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人。2023年共免费健康体检65岁以上老年人3618人次、严重精神障碍患者222人次，完成“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，非免疫规划疫苗9895剂次。举办各类知识讲座和健康咨询活动21次，发放各类宣传材料18256份。组建92个家庭医生签约服务团队对所辖10个行政村居民开展家庭医生签约服务，2023年共签约服务24452人，履约24452人，履约率达100%，得分4分；2023年，仁德街道创新社会治理，践行新时代“枫桥经验”，构建五级工作体系，聚焦“三个重点”，结合普法强基、“清淤”行动等工作，因人施策、精准发力。开展矛盾纠纷排查203次，排查196起，调处193起，化解187起，化解率达95.4%。群众安全感满意度测评15165人参评，12784人感到安全，占比84.2%，扣0.2分，得1.8分；基层公共文化服务方面，一是基层公共文化服务项目考核指标完成率达100%（目标率90%），二是基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，得3分；2023年，仁德街道全力做好省级文明城市创建复审工作，共开展了各类文明实践活动1000余次，服务群众达10万余人。按照《关于进一步常态长效开展省级文明城市创建巩固提升网格化管理责任包保工作的通知》（寻创文〔2023〕1号）要求，在仁德网格片区，明确包保领导、联络员、挂钩人员，将任务落实到人。大力开展人居环境整治，合理规划设置农村垃圾分类收集设施146个,发放垃圾分类桶440只，实现了农村垃圾生活设施收集全覆盖将生活垃圾分类考核列入对社区干部和社区目标管理考核体系，持续巩固省级文明县城创建成果，得4分；2023年，严格落实最严水资源管理制度，招聘14名河道保洁员对辖区不同段面进行日常保洁，招聘5人对辖区三个小（一）水库和两个闸站进行管理和日常保洁。2023年共查处河道违规支砌挡墙2起，占用公共河道1户，已责令停止违法行为，对河道、水库周围种养殖申请停止审批。根据要求开展水质检测2次均符合标准，得2分；截至12月31日，仁德街道完成临危建筑拆除6.18万平方米，占任务数9.5万平方米的65%，扣0.5分，得1.5分；仁德辖区学前教育、九年义务教育完成情况方面，学前三年幼儿毛入园率130%（目标率99%）；在园幼儿公费学位占比54.78%（目标率60%）；公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比100%（目标率95%）；高中阶段毛入学率124.55%（目标率99%）；高中阶段入学率94.41%（目标率98%），九年制义务教育巩固率为102.09%，得2分；2023年仁德街道办通过发放问卷的方式对在职在编工作人员的工作满意度进行调查，问卷综合得分86.77分，满意率86.77％。扣0.2分，得1.8分。

综上分析，部门效果总分21分，评价得分20.1分。

部门可持续发展设立党风廉政建设责任制工作情况、政府信息公开工作、长效管理创新情况3个三级指标。在党风廉政建设方面，认真落实党风廉政建设工作党工委主体责任、纪委监督责任、党工委书记第一责任人责任、班子其他成员“一岗双责”和责任部门责任落实“五责协同”的工作闭环体系。专题研究党风廉政建设工作2次，利用周一例会安排部署党风廉政建设3次，开展纪律作风督查10次，廉政家访5次，召开党风廉政建设工作会议9次。安排部署党风廉政建设2次，检查考核党风廉政建设工作2次，听取纪工委关于教育整顿、政治生态分析等工作汇报2次，听取其他成员履行“一岗双责”情况汇报1次，约谈提醒班子成员7人次，与社区党委书记谈心谈话10人次。班子成员与挂钩社区及分管联系部门共同研究党风廉政建设21次，讲授党风廉政专题党课23次，约谈提醒17人次。开展重要节假日明察暗访5次，发现并督促整改问题7个，下发督查通报3期，提醒约谈1人次；开展乡村振兴日常监督检查10次，发现并督促整改问题11个；开展专项督查70余次，发现问题100余个，下发督查通报11期，提醒约谈8人次。开展“第一种形态”42人次；受理群众反映举报及上级交办问题线索31件，办结24件，给予党纪处分10人；开展警示教育活动16次，警示对象超过2000人。为3名社区干部澄清正名，得2分；街道印发了《仁德街道党务政务信息公开工作制度》、《仁德街道党务政务信息公开实施方案》、《仁德街道档案管理制度》，明确公开内容、公开程序、公开审查、公开归档管理等要求，进一步规范了政府信息公开工作；一是调整充实政务公开工作领导小组，制定印发《关于进一步规范公文标识政府信息公开属性工作的通知》等工作制度文件。二是对国家新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》进行认真学习。三是严格落实重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的程序，对涉及公共利益和公众权益的重大事项，主动向社会公布决策草案、决策依据等。四是推进重要部署执行公开。五是强化重点民生领域信息公开。六是细化财政信息公开。七是推进政府网站优质规范发展。八是推进政务新媒体健康有序发展。九是加强相关基础工作。在县政府网站公开了仁德街道 “三定”规定内容等信息，主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名，及时制定更新主动公开基本目录，公开依申请公开工作受理方式，规范机关公文标识政府信息公开属性，得2分；2023年，仁德街道办在正常开展业务工作的同时，也出台了一系列加强行政队伍建设的措施，但是存在创新能力不足、信息化建设落后的情况，扣0.5分，得1.5分。

综上分析，部门可持续发展总分6分，评价得分5.5分。

根据《寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，仁德街道办得分94.7分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

习近平总书记在十九大报告中提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”作为新时期发展的行动纲领，实施财政绩效评价意义重大，因此，仁德街道办一直在探索和建立科学而规范的部门整体支出绩效管理制度。

仁德街道办的绩效管理工作，充分学习和借鉴了市政府对政府和组成部门绩效评估的基本做法，成熟一项、推开一项，逐步完善、不断提高，初步构建了广覆盖、多维度的绩效考评体系。其主要做法有:一是紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办。每年年初，仁德街道办都根据县政府、县纪委的工作部署、县财政局的工作计划以及人大代表议案、建议、政协委员提案等，认真编制工作任务分解表，区分主办、协办，明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。二是抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素。对每一位工作人员，除了重点考核其工作任务完成情况外，我们还加强对其平时出勤情况、执行效能基本制度情况进行检查，充分调动机关工作人员的积极性。

三是抓好处室、单位的绩效考评，强化中层干部责任意识。明确了绩效考评的依据和评价指标的设置办法，规范了考评的组织与实施，提出了考评结果的运用。

六、存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（三）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

附件1

成本费用分析报告

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度收入合计70031621.31元。其中：财政拨款收入66322644.83元，占总收入的94.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3708976.48元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计减少5421912.50元，下降7.19%。其中：财政拨款收入减少2419938.89元，下降3.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3001973.61元，下降44.73%。主要原因是2023年度仁德街道省级文明城市创建以及抗疫工作结束，本年度各市、县级单位拨入相关工作经费较上年大幅减少，导致本年其他收入较上年大幅减少，故总收入减少。

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度支出合计70197049.89元。其中：基本支出34253246.67元，占总支出的48.80%；项目支出35943803.22元，占总支出的51.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8099016.78元，下降10.34%。其中：基本支出增加1674479.42元，增长5.14%；项目支出下降 9773496.20元，下降21.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年度仁德街道资金紧张，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度项目支出比上年度减少，总支出减少。

昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出65471427.07元，占本年支出合计的93.49%。与上年68553597.01相比减少3082169.94元，下降4.50%，主要原因是本年度减少了各类惠农补贴支出。一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出11528556.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出10000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装建设支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费、培训费等支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出956910.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、劳务费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出11275035.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于基层政权建设和社区治理支出，以及职工养老保险、职业年金缴纳等；

9.卫生健康（类）支出2345524.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于办公费、公务接待费；

10.节能环保（类）支出134400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于河道保洁员劳务费支出；

11.城乡社区（类）支出1913654.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

12.农林水（类）支出35466523.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、委托业务费等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于仁德街道乱占耕地排查工作接待费；

19.住房保障（类）支出1815821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林防火相关支出；  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为77668.77元，完成预算的31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25270.77元，占总支出决算的32.54%；公务接待费支出决算52398.00元，占总支出决算的67.46%，具体是国内接待费支出决算52398.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年仁德街道严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务用车、公务接待等公务活动更加规范。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少5494.29元，减少了6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45270.29元，下降了64.18%；公务接待费支出决算增加39776.00元，增长315.13%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年仁德街道公务用车次数减少，油耗以及维修次数减少，公务用车运行维护费比上年度减少，故“三公”经费支出决算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于仁德街道公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级民族团结示范项目验收接待、市人大以及乡镇人大代表小组到仁德调研接待以及上海市普陀区投资公司到仁德调研调研接待等方面的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

仁德街道办部门财政整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在仁德街道办经济结构复杂，财政预算安排吃紧。建议在今后的工作中厉行节约原则，提高资金使用效率。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况表

附件2-1部门职能分解

根据仁德街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，仁德街道机关设置5个综合办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

仁德街道党政机关核定行政编制26名。其中，党工委书记1名（正科级）、街道办主任（兼党工委副书记）1名（正科级）、人大工委主任1名（正科级）、党工委副书记1名（副科级）、纪工委书记1名（副科级）、副主任3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

根据仁德街道办事处工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

5.综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

6.农业综合服务中心。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

根据仁德街道办事处7个事业单位职责任务核定事业编制104名（过渡性）。其中：城市管理综合服务中心19名、社会保障综合服务中心10名、文化综合服务中心6名、为民服务中心4名、综合执法队8名、农业综合服务中心43名、科工贸综合服务中心14名；领导职数9名（农业3名、其余1名）。

本次核定的104名事业编制为现在职人员过渡使用，今后在核定的编制执行中按照“退一减一”原则核减至65名。

事业编制结构分类：社保为管理类编制，其余为专业技术类编制。

附件2-2

2023年度工作完成情况表

1.凝心铸魂学思想，深入践行主题教育。理论学习是坚定理想信念的根本途径。仁德街道牢牢把握主题教育总要求，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。一是街道领导班子示范带头发挥“头雁效应”作用。以“五学五课”深化理论学习，开展专题研讨1次，理论学习中心组学习4次，讲授专题党课12场，引领广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是弘扬“四下基层”优良传统。开展大调研、解难题、抓落实活动26次，推动4个重点民生项目顺利实施，充分彰显了主题教育实效。三是以“三检视三克服”为检验标尺，扎实开展“1+7”专项整治。梳理问题清单7个，推动完成问题整改7个。四是各级党组织和广大党员紧跟步伐。全面落实20项主要任务，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动2场，183个基层党组织办理“为民解忧”实事244件，充分发挥战斗堡垒作用，为街道发展保驾护航。

2.聚焦“六个春城”大竞赛，争当“五个先锋”排头兵。一是坚持稳中求进工作总基调，以进促稳破解发展瓶颈，全年完成地方一般公共预算收入14553万元，同比增长1.53%，完成率98%，完成一般公共预算财政拨款支出6547.14万元，占财政拨款预算支出6913.28万元的94.70%，其中：拨付项目资金3158.09万元；完成规上工业总产值7462.5万元，同比增长20.3%；完成固定资产投资123126.51万元，完成率410.72%；完成限上社会消费品零售总额37395万元，同比增速7.1%；年内招商引资到位资金31432.2万元，同比增长39.89%；年度新增市场主体1454户，完成率达103.27%。二是筑牢粮食稳产保供根基，压实粮食安全责任。全年完成农作物播种面积24800亩，产量2610吨，完成率100%；完成优质高效粮经作物示范推广14500亩；大春粮食作物16000亩，产量6706吨；大春优质高效作物31020亩，完成率100%。现代农业产业园肉牛农业产值达10937.7万元，畜牧产业势头良好。三是激活农村资源禀赋，壮大新型集体经济。依托集体产业经济公司平台，高位统筹城郊社区农业产业发展，通过“党建+”模式，发展蛋鸡养殖、光伏发电、冷库仓储、废弃果蔬处理、农产品分拣、菌菇栽培等产业，实现村集体经济收入达326万余元。深挖资源特色，打造农文旅融合新样板，以省级乡村振兴示范村创建项目为契机，对三月三森林和元宝山综合开发，仁德西牛谷乐园项目初具规模，进一步带动寻甸周末经济升温，激发消费新活力。四是作好乡村振兴文章，大力推进重点项目建设。争取东西部协作项目资金2230万元，整合乡村振兴示范建设项目资金4680万元，招商引资9300万元，重点打造了联农带农富农的农产品分拣中心项目，及省级乡村振兴示范点，实现村集体增收130余万元，提供500余个就业岗位；投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。五是聚焦养老、新业态，持续做好社会保障。完成农村劳动力转移就业1508人，实现转移收入2541万元，超额完成县级下发指标；城乡居民基本医疗保险参保率100.48%，养老保险参保率102.37%；发放临时救助金31.55万元，低保金432.72万元，残疾人各项补贴128.58万元，高龄补贴123.46万元，打造老年爱心食堂3个。六是深度践行“两山”理念，加强环保行业治理。全力打赢蓝天保卫战，全方位管控建筑扬尘、餐饮油烟，对辖区内工地、运输、堆场等地加大巡查力度，对管控不达标企业限期整改。重点对前进河沿岸餐饮店进行检查，对存在油烟直排问题的餐饮店要求其停业整改，安装油烟净化器，切实减少油烟直排。着力打好碧水保卫战，常态化开展长江“十年禁渔”巡查工作，建成农村污水资源化利用村庄2个，辖区58个自然村农村污水有效管控率达100%，全面落实河（湖）长制工作责任，全年河长日常巡河湖累计118次，累计清运各类垃圾12680吨，清理河湖岸线20余公里，严格落实林长制“七项制度”，压实各级林长巡林112次。严格查处河道违规建筑，停止河道、水库周围种养殖申请审批。2023年2次水质检测均符合标准。扎实推进净土保卫战，注重土壤污染源头防控治理，实施测土配方施肥2.5万亩，优化施肥治理面积1302亩，大水大肥大药的传统种植方式逐渐转变，地块安全利用率达100%。扛牢生态环境保护政治责任，维护群众合法生态环境权益3件，调解辖区内环境污染纠纷5件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理1件，配合有关部门查处环境违法行为2件，完成省委第二轮环保督察2个反馈问题整改，守住了生态环境只能更好不能变坏的底线。

3.群策群力促统筹，和谐氛围全面巩固。一是普法强基固根本。大力开展普法强基补短板专项行动，构建“10+普法”新格局，建立三级网格10个，四级网格114个，五级网络259个，微网格296个，充实网格人数达1356人，开展普法宣传活动266场次，发放普法宣传物品33000余份，印制宣传标语、海报530余份，实现普法横向到底，纵向到边。二是平安建设得民心。街道将平安理念贯穿工作始终，筑牢反诈防骗保护墙，多措并举书写平安建设新答卷。2023年组织摸排反邪工作3次，排查管控12类重点群体1345人，共15165名群众参与安全感满意度测评，12784人感到安全，占比84.2%。三是问题化解见实效。依托“清淤”专班力量，开展问题线索大起底、大排查30余次，移交专班核查问题线索39件，核实完成28件，化解完成3件。成立华隆移民安置小区党支部、党群联系工作站，依托“六个一批”和挂包帮扶行动，及时解决群众急难愁盼问题，切实提升服务群众工作效能，避免遗留问题再“翻身”。四是安全生产促发展。组建各类安全检查组29个，开展安全检查30次，共检查企业和单位430余家，发现安全隐患78个，现场整改78个，做到安全防范“人防、物防、技防”三到位。组织开展应急演练，完善抢险救灾体系，有效提高地质灾害防治责任部门的快速反应能力和决策应对能力。

4.全力以赴固成果，乡村振兴步伐加快。一是严格落实“四个不摘”，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶。全面落实针对性帮扶措施，累计消除返贫风险3户13人,新纳入“三类”监测对象2户8人，发放小额扶贫贷款65户317万元，脱贫户人均纯收入14769.16元，增幅13.29%。通过印制发放“二维码”，着力提升“云南省政府救助平台”知晓率、使用率。二是成立社区集体经济公司，盘活辖区资产资源。整合资金4680余万元，实施省级乡村振兴示范项目。争取东西部协作资金2230万元，招商引资9300万元，实施农产品分拣中心和菌菇种植项目，每年为村集体增收130余万元，解决就业500余人。投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，增加村集体收入75万元，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。三是美丽乡村建设加速推进。以绿美乡村创建为抓手，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，持续完善农村基础设施，乡村环境面貌显著变化，顺利完成6个绿美乡村建设工作。新建卫生公厕1座，改建无害化卫生户厕300座。四是严守耕地保护红线，不折不扣完成土地卫片执法整改任务。依法拆除违章建筑，有效遏制农村乱占耕地建房行为，组织拆除违法建筑6.18万平方米，收回集体土地3.5亩，完成土地卫片执法检查整改图斑41宗218.63亩，其中耕地172.6亩。

5.倾心尽力保民生，群众生活不断改善。一是推进义务教育向优质均衡加快迈进。学前三年幼儿毛入园率130%、公办和普惠民办幼儿园占比100%，九年制义务教育巩固率108%；压实控辍保学“双线十人制”^〔7〕责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变；“雨露计划”救助贫困学生114人次，发放救助金23.9万元，发动128名干部职工参与爱心助学捐款，帮助56名贫困学子。二是抓好基层医疗卫生服务。仁德街道卫生院于2023年1月4日搬迁至老中医院，开设多个特色科室，全面推进“大综合，小特色”的服务形式，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准。2023年共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人，免费健康体检65岁以上老年人、严重精神障碍患者等13470人次，“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，家庭医生签约服务24452人，履约率达100%。三是文化体育事业蓬勃发展。切实做好图书室、电子阅览室、多功能活动厅等公共空间免费开放服务，基层文化服务运行机制资金配套落实率达100%；依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，全年组织开展100余次群众性文化体育活动；开展文化市场安全检查30余次。

6.同心协力树意识，民族团结持续深化。一是赋能先锋力量。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，把统一战线、民族宗教相关内容纳入党工委理论学习中心组学习内容，牢牢把握团结奋斗的时代要求，主动服务中心大局，构建一把手亲自带头抓，分管领导具体抓的工作格局，加强对统战工作领导小组成员的专题培训，促进民族治理体系现代化，不断增强统一战线的影响力和凝聚力。二是汇聚本源力量。深化宣传教育引领，开展“民族团结进步宣讲”活动36场次，引导各民族牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”理念，实现宗教活动场所“五进”全覆盖；积极组织各民族参加开斋节、火把节、花山节等大型民族文化活动，以少数民族节日为契机，广泛挖掘少数民族民俗特色；充分发挥五级网络管理服务机制，将少数民族群众代表纳入网格长体系，不断深化民族区域自治内涵，延伸基层自治触角，绘好民族团结共居、共学、共建、共享、共乐的新画卷。三是筑牢团结底气。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，打造民族团结示范点，先创先试，发挥引领作用，团结带领各族人民手挽手、肩并肩，同铸幸福、共谋发展，月秀社区、玉屏相关场所先后被省民宗委评为“省级民族团结示范单位”。四是化解矛盾纠纷。聚焦部门联动，学好、用好新时代“枫桥经验”，落实“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，促进矛盾纠纷排查化解在源头，筑牢维护社会和谐稳定的“第一道防线”。严格落实“四下基层”制度，建立矛盾纠纷大排查大化解工作机制，排查矛盾纠纷233起，成功调处219起，调处成功率93.99%；开展法律援助活动15次，推动形成群众满意、民族共进的良好风尚。

7.坚持不懈守底线，全面从严治党更加有力。一是坚决扛起责任担当，自己的问题自己“买单”。在推进十三届县委第六轮巡察反馈54个问题整改落实上守正创新，确保真整改、实整改，截至目前完成整改41个，基本完成整改7个，未完成整改6个，新建完善制度8项，清退违规资金10万余元，挽回其他经济损失200余万元，追责问责10人。切实把整改过程转化为解决问题、改进作风、推动工作的实际行动。二是推动全街道基层党建高质量发展。成立街道“大工委”和4个社区“大党委”，构建城市党建新格局，创建江山阅小区（二期）为市级“百佳示范小区”，新设牧糜和凤梧2个社区，不断提升服务群众水平和基层治理能力，深入开展“扩先提中治软”行动，创成“春城先锋示范党支部”4个，基层党组织凝聚力、战斗力明显增强。三是扎实推进作风建设效能革命。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”行动。通过社区“两委”干部届中分析，调整1名党委书记、劝退2名党委副书记，推荐1名党委副书记担任党委书记；为受到失实检举控告的3名社区干部澄清正名；实行重点工作任务立项督查通报机制；制定干部职工日常考核工作方案，树立鲜明用人导向。四是坚持严的基调不动摇把全面从严治党向纵深推进。召开党风廉政建设工作部署会9次，开展纪律作风检查10次，廉政家访5次，警示教育16次，专项督查70余次，“第一种形态”42人次，办理问题线索25件，给予党纪处分11人，加强年轻干部教育管理监督，加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风，营造良好政治生态。

附件3

仁德街道办2023年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，仁德街道办对财政所发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷48份，问卷有效率为96％。调查问卷详细内容如下：

仁德街道办2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5部门整体支出绩效评价工作底稿

2023-2025绩效目标表