目 录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4工作底稿

附件5 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据功山镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，功山镇机关设置5个内设机构。分别是：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战，民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会，共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理，投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设，基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退伍军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游，广播电视等职责；承担法制建设、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作政策和乡村振兴开发战略规划并组织实施，加强智力振兴、科技振兴，组织科技培训等。

根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，功山镇为种类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名；党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

根据功山镇工作需要，综合设置机构经费形式为财政全额拨款的所属单位共8个，分别是：

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站），承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

6.财政所、承办财政收支管理等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

8.综合行政执法队。负责组织协调开展辖区内综合行政执法开展。

根据功山镇8个事业单位职责任务，保留事业编制65名。其中；农业综合服务中心（土地流转服务中心）29名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）9名、文化综合服务中心5名、村镇规划建设服务中心5名、为民服务中心3名、财政所5名、科工贸综合服务中心4名、综合行政执法队5名。领导职数10名；农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名，其余各1名。

（二）部门职能。

寻甸回族彝族自治县功山镇政府主要职责具体包括：执行镇人大的决议和上级政府的指令；贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好乡村振兴工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

（三）部门工作完成情况。

1.完成固定资产投资9167万元，占任务目标的91.67 %；完成一般公共预算收入2390万元；完成招商引资13276万元，占目标任务的132.76%，实际利用外资150万美元，占目标任务的150%。完成市场主体倍增个体户479户，占目标任务的256.15%，完成个转企35户，占目标任务的269.23%。

2.以粮、烟、畜等传统产业为基础，持续优化产业结构。全年完成粮食播种84700亩、总产20001吨，完成优质马铃薯示范推广16500亩。不断推进构建烟区综合体一体化产业体系，实现烤烟连片种植9650亩，预计烟叶收购27790担，预计烤烟产值达4800万元，预计烟叶税达1056万元。稳定生猪存栏达40000头、出栏51000头，实现肉类总产量7463吨，畜牧业产值23055万元。全镇功山羊出栏24500只，肉牛存栏13200头、出栏6000头，朗德鹅出栏1500羽。生猪养殖大户54户、养牛大户27户、养羊大户116户、养鸡大户5户。持续推进法国墨红玫瑰、万寿菊、大蒜种植加工等特色产业发展壮大，持续宣传万寿菊种植产业，持续投入财政资金支持家庭农场、种养大户、合作社等新型经营主体建设，技术支持2639个养殖大户（合作社）发展壮大。

3.产业项目和基建项目建设稳步推进。完成功山羊检疫交易中心、食用玫瑰花产业示范基地等项目投入运营，完成马桑井风电、尹武光伏发电项目建设投产使用，完成甸头村委会大村农村饮水安全维修养护项目、菜地村委会梧桐村人饮管线更换项目、横山二道沟村垃圾房建设项目、哨上村委会活动室场地硬化项目建设验收。推进亿元耀兴矿泉水厂投资项目落实落地，投资710万元完成清水海至菜地人饮工程项目建设；投资850万元建设菜地至纲纪人饮工程项目，投资960万元建设横山水厂项目已启动，投资188万元建设纲纪村委会弯地山、偏路乡村振兴示范村项目接近尾声，哨上村委会光伏发电站建设项目启动。

4.切实加强耕地保护，严管严治违法违规建筑。全镇核查2021至2022年耕地流出图斑共955个，需整改面积共2304.58亩，其中，永久基本农田945.21亩；一般耕地1359.37亩。截至2023年10月1日，整改完成面积2351.08亩，永久基本农田占1226.74亩；一般耕地占1124.34亩，整改完成面积共计2351.08亩，完成整改任务目标的102.02%。

5.持续壮大村集体经济。16个村委会实现集体经济总收入达242万余元，两个村集体经济达20万元以上。

6.深入贯彻落实民生保障兜底，深入实施全民参保扩面计划，完成城乡居民医疗保险参保39111人、城乡居民养老保险参保17357人。为低保、特困人员代缴年度城乡基本医疗保险和大病保险，对困难群众实现应纳尽纳、应保尽保。完成新增劳动力转移就业1405人，新增转移收入1621万元，完成建档立卡户技能培训210人。

7.推动文化惠民民生工程，丰富和活跃群众文化生活，完成创建县级广播电视为民服务中心示范网点，开展新时代文化志愿者活动30余场次，结合春节、元宵节、端午节、立秋节等重大节日契机，开展大型群众文艺系列活动12场次。

8.扎实推进绿美乡村建设。围绕“绿美村庄建设”召开“院坝协商”会议，进行绿美乡村创建宣传，提高群众知晓率，调动群众积极性，引导群众增强创建意识。抓好功山河、尹武河、横山河等主要河道水环境综合治理，严格落实河（湖）长制，常态化开展巡河、护河，河湖“清四乱”工作。深入开展绿美乡村三年建设行动，大力推进人工造林、封山育林、天然林保护、病虫害防治等生态修复工程，实施地质灾害防治、土地开发整理、石漠化治理、水土流失综合治理及小流域治理等项目，落实生态补偿各项政策，持续开展生态乡村、森林乡村创建工作，完成补植补造、义务植树造林共计1000余亩，植树达36万余棵。

（四）部门管理制度。

为了提高政府工作效率，规范财政所财务收支管理工作。中共功山镇委员会 功山镇人民政府关于印发《功山镇党委会议事决策规则》《功山镇领导干部谈心谈话制度》等四项制度的通知（功发﹝2016﹞50号），《功山镇人民政府 关于印发功山镇公务用车管理制度的通知》（功政发﹝2019﹞2号），《关于印发功山镇财务管理制度的通知》（功政发〔2021〕21号），实行寻甸县人民政府关于印发《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范的通知》 （寻办通〔2021〕21号），寻甸县财政局关于印发《政府会计制度—经常性业务规范〔2021〕的通知》（寻财〔2021〕24号），详细地规范了功山镇机关事业单位的内部财务管理制度，包括：学习制度、工作制度、请销假制度、办文制度、财务管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、公款参观学习和出国（境）考察管理制度、考核奖惩制度，管理制度健全，执行情况良好。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

功山镇政府2023年度本年收入合计5845.78万元。其中：财政拨款收入5668.16万元，占总收入的96.96%，其他收入177.62万元，占总收入的3.04%。财政拨款收入包含：一般公共预算财政拨款5626.72万元，占总收入的96.25%，政府性基金预算财政拨款40.78万元，占总收入的0.68%，国有资本经营预算财政拨款0.66万元，占总收入的0.03%。2023年度支出合计6018.60万元。其中：基本支出2902.79万元，占总支出的48.23％；项目支出3115.81万元，占总支出的51.77％；

2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

功山镇政府2023年度本年收入合计5845.78万元，比上年减少了15.82%。减少原因主要为：其他收入中惠农补贴2022年下达并发放资金1122.95万，本年此项资金不通过功山镇人民政府发放，由县林草局、县农业局对口发放，故此项收入相应减少。财政拨款收入5668.16元，较上年增加1.05%，增加原因为人员增减造成的正常差异，以及建设项目更迭带来的少量增减变化。其他收入177.62万元，较上年减少86.7%，减少原因主要为：惠农补贴2023年不通过功山镇人民政府发放，由县林草局、县农业局对口发放，故此项收入相应减少。其中：财政拨款收入5668.16万元，占总收入的96.96%，其他收入177.62万元，占总收入的3.04%。财政拨款收入包含：一般公共预算财政拨款5626.72万元，占总收入的96.25%，政府性基金预算财政拨款40.78万元，占总收入的0.68%，国有资本经营预算财政拨款0.66万元，占总收入的0.03%。

（2）支出情况：

功山镇政府2023年度本年支出合计6018.60万元，其中财政拨款支出5694.00万元，财政拨款支出中：一般公共预算财政拨款支出5652.56万元，政府性基金预算财政拨款40.78万元，国有资本经营预算财政拨款0.66万元。其他支出324.60万元。功山镇政府2023年度正常运转的日常支出2902.79万元，与上年对比增加了17.59%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2480.34万元，占基本支出的85.45％，较上年增加了19.26%。日常公用经费支出422.45万元，占基本支出的14.55%，较上年增加了8.68%，增加的原因为2023年病故的退休人员较多，抚恤金增加；村级人员落实了大岗位制，解决了村委会人员不足、职责不规范的问题，带来相应的预算提高。

项目支出3115.81万元。与上年对比，减少了32.61%。主要原因一是2022年功山镇参与的党员干部党性教育基地项目建设已经完工验收，本年无此类项目开工；二是2023年惠农补贴资金本年度不通过财政所发放，无此项收入支出，导致减幅较大。

2023年财政拨款支出按照功能分类如下：

1.一般公共服务（类）支出835.17万元，占财政拨款总支出的14.67%，主要用于功山镇人大、党委、政府、财政所人员工资和日常公用经费，以及民族工作专项、群众团体、组织、宣传、统战和其他共产党事务支出；

2.国防支出0.95万元，占财政拨款总支出的0.02%，主要用于乡镇征兵工作开展所发生的支出。

3.科学技术支出14.62万元，占财政拨款总支出的0.26%，主要用于基层科协科普示范村建设；

4.文化体育与传媒支出80.26万元，占财政拨款总支出的1.41%，主要用于文广中心人员工资和日常公用经费，以及基层公共文化服务体系建设；

5.社会保障和就业支出1144.70万元，占财政拨款总支出的20.11%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人补助，以及基层政权建设和社区治理村干部补贴；

6.卫生健康支出178.63万元，占财政拨款总支出的3.14%，主要用于行政事业单位社会保险医疗保障类支出、疫情防控资金支出；

7.城乡社区支出74.57万元，占财政拨款总支出的1.31%，主要用于规划站人员支出，城乡环卫设施建设；

8.农林水支出3207.07万元，占财政拨款总支出的56.36%，主要用于农业综合服务中心人员公用经费，水利救灾抗旱、人饮管线建设及改造、功山集贸中心，“功山羊”养殖基地、食用玫瑰产业示范基地等产业基地建设、公厕户厕建设；

9.住房保障支出109.94万元，占财政拨款总支出的1.93%，主要用于功山镇干部职工住房公积金支出；

10.国有资本经营预算支出0.66万元，占财政拨款总支出的0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

11.灾害防治及应急管理支出3.36万元，占财政拨款总支出的0.06%，主要用于安全专干工资发放及自然灾害风险普查；

12.其他支出40.78万元，占财政拨款总支出的0.72%，主要用于居家养老服务中心建设。

“三公”经费一般公共预算支出决算数为11.24万元，完成预算的45.32%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占60.77%；公务接待费支出4.41万元，占39.23% 。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年一般财政公共预算支出数增加0.48万元，增加4.44%。原因是本年度支付了疫情防控期间的车辆费用，2022年疫情防控期间我镇有多个重要的道路交汇点，在高速公路及国道都设立了健康服务点，由镇职工轮流24小时值守，故值班用车增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比增加2.03万元，增加42.3%；公务接待费支出决算下降1.55万元，下降26.06%。“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出4.41万元。其中：国内接待费支出4.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待115批次，接待人次约900人。主要用于功山镇政府因工作需要发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（六）政府采购情况。

2023年功山镇政府采购货物支出134.09万元，主要为功山镇食用玫瑰产业示范基地真空冷冻干燥设备采购，均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，功山镇政府固定资产价值为1075.69万元，其中：房屋总价值为816.69万元；家具、用具、装具、动植物价值为27.69万元；图书、档案价值为4万元；专用设备价值为5.27万元；通用设备价值为222.04万元，其中：车辆总价值为93.9万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则〉的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》 （昆政办〔2012〕10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2023年全镇经济社会发展的主要奋斗目标为：一般公共预算收入2510万元。城镇、农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本持平。

部门项目具体计划目标。

1.继续深入推进乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，推动防止返贫动态监测帮扶常态长效机制。

2.集成返乡创业、农副产品加工、乡村旅游、中小企业发展等财税金融政策支持、创新金融服务、健全用地支持政策、优化人力资源、完善配套设施和立足服务等多个角度，系统破解当前经济发展面临的突出问题，努力推进耀兴矿泉水投资项目稳着陆。结合我镇实际需求和发展规划，优化细化激励措施，用活用好激励政策，抓好目标考核和政策兑现。

3.紧抓强镇建设工作。治理功山河、尹武河、横山河工作提上议事日程，持续支持配合好渝昆高铁（功山段）项目建设和小功高速扩容改造建设项目。不断优化集镇功能，努力推进完成农贸市场搬迁及划行规市工作，持续推进规划实施纲纪完小增班扩容教学楼建设，推进村级卫生室改造提升和镇卫生院综合楼建设项目落地。

4.严守耕地保护底线。提前布局谋划，为顺利推进下一步的耕地保护做好充分准备工作。进一步推动土地卫片违法图斑与耕地流出整改工作相结合，优化完善审批制度，严把审批关，坚决贯彻落实以“零容忍”态度，依法坚决处置新增乱占耕地建房，进一步落实藏粮于地，确保国家粮食安全。

5.统筹推进教育一体化发展，夯实学前教育优质发展基础，持续推动农村小学资源优化整合，加强寄宿制学校软硬件设施建设。

6.强化公共卫生应急队伍建设，提高应对突发公共卫生事件能力。全面改善村级卫生室医疗环境，持续巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果。

7.多渠道稳岗就业，多举措扶持创业，开展就业创业、职业技能培训，推进公益性岗位就业、外出务工等多种形式就业，全面落实全民参保扩面计划，持续推进孤儿、事实无人抚养儿童、低保、临时救助等社会救助政策精准落实。统筹推进养老服务健康发展，积极推进镇村居家养老服务设施建设，持续做好残疾人、留守老人和妇女儿童关爱服务。

8.加强精神文明建设，持续开展文明单位、文明村及农村精神文明示范点创建活动。

9.持续加大农村人居环境整治力度，持续改善农村生态环境、稳步提升村容村貌，加大宣传力度，转变农村居民环境卫生观念、普遍提高生活质量。从生活垃圾清理到生活污水排放，从厕所革命到美丽河湖建设，为宜居宜业和美乡村建设提供有力支撑。

10.加速功山河、尹武河河堤治理及绿化，将杨柳村委会小坝塘除险加固项目列入“十四五”规划。

11.统筹推进法治政府建设，大力开展普法强基工作。强化人民调解、法律援助、社区矫正工作，严厉打击电信诈骗、非法集资等各类违法犯罪，促进全民学法用法守法；全面加强新形势下民族宗教、反恐防邪、禁毒防艾和双拥优抚安置工作，持续巩固扫黑除恶斗争成果；吸引人才返乡，整合到村组干部、网格员、调解员等基层群防群治力量，创新矛盾纠纷排查化解机制。规范村规民约，推动红白喜事理事会议事规则，夯实基层治理基础。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集功山镇政府基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析功山镇政府资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；《功山镇人民政府 关于印发功山镇公务用车管理制度的通知》（功政发﹝2019﹞2号）；功山镇政府办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县功山镇政府部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，功山镇较好地完成了年初确定的主要目标任务。不足之处仍存在：一是营商环境优化力度削弱，疫情后的经济下行恢复缓慢，招商引资动力不足；二是乡村振兴产业发展规模依然较小，传统农业占比偏大，特色产业优势发展受土地性质限制；三是城乡规划科学性尚有欠缺，基础设施项目建设覆盖不全面，功山河、尹武河、横山河等辖区主要河流治理有差距；四是人居环境、绿美乡村建设工作推进缓慢，人民群众生活品质有待提升。

根据《寻甸回族彝族自治县功山镇政府整体支出绩效评价指标体系》评分，功山镇政府得分90.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

1.完成一般公共预算收入2390万元，同比增长5.05%；完成招商引资13276万元，同比增长19.90%；完成固定资产投资9167万元；完成外资实际利用150万美元；完成市场主体倍增个体户479户；完成个转企35户。

2.以粮、烟、畜等传统产业为基础，持续优化产业结构。全年完成粮食播种84700亩、总产20001吨，完成优质马铃薯示范推广16500亩。不断推进构建烟区综合体一体化产业体系，实现烤烟连片种植9650亩，预计烟叶收购27790担，预计烤烟产值达4800万元，预计烟叶税达1056万元。稳定生猪存栏达40000头、出栏51000头，实现肉类总产量7463吨，畜牧业产值23055万元。全镇功山羊出栏24500只，肉牛存栏13200头、出栏6000头，朗德鹅出栏1500羽。生猪养殖大户54户、养牛大户27户、养羊大户116户、养鸡大户5户。持续推进法国墨红玫瑰、万寿菊、大蒜种植加工等特色产业发展壮大，持续宣传万寿菊种植产业，持续投入财政资金支持家庭农场、种养大户、合作社等新型经营主体建设，技术支持2639个养殖大户（合作社）发展壮大。

3.产业项目和基建项目建设稳步推进。完成功山羊检疫交易中心、食用玫瑰花产业示范基地等项目投入运营，完成马桑井风电、尹武光伏发电项目建设投产使用，完成甸头村委会大村农村饮水安全维修养护项目、菜地村委会梧桐村人饮管线更换项目、横山二道沟村垃圾房建设项目、哨上村委会活动室场地硬化项目建设验收。推进亿元耀兴矿泉水厂投资项目落实落地，投资710万元完成清水海至菜地人饮工程项目建设；投资850万元建设菜地至纲纪人饮工程项目，投资960万元建设横山水厂项目已启动，投资188万元建设纲纪村委会弯地山、偏路乡村振兴示范村项目接近尾声，哨上村委会光伏发电站建设项目启动。

4.切实加强耕地保护，严管严治违法违规建筑。全镇核查2021至2022年耕地流出图斑共955个，需整改面积共2304.58亩，其中，永久基本农田945.21亩；一般耕地1359.37亩。截至2023年10月1日，整改完成面积2351.08亩，永久基本农田占1226.74亩；一般耕地占1124.34亩，整改完成面积共计2351.08亩，完成整改任务目标的102.02%。

5.持续壮大村集体经济。16个村委会实现集体经济总收入达242万余元，两个村集体经济达20万元以上。

6.深入贯彻落实民生保障兜底，深入实施全民参保扩面计划，完成城乡居民医疗保险参保39111人、城乡居民养老保险参保17357人。为低保、特困人员代缴年度城乡基本医疗保险和大病保险，对困难群众实现应纳尽纳、应保尽保。完成新增劳动力转移就业1405人，新增转移收入1621万元，完成建档立卡户技能培训210人。

7.推动文化惠民民生工程，丰富和活跃群众文化生活，完成创建县级广播电视为民服务中心示范网点，开展新时代文化志愿者活动30余场次，结合春节、元宵节、端午节、立秋节等重大节日契机，开展大型群众文艺系列活动12场次。

8.扎实推进绿美乡村建设。围绕“绿美村庄建设”召开“院坝协商”会议，进行绿美乡村创建宣传，提高群众知晓率，调动群众积极性，引导群众增强创建意识。抓好功山河、尹武河、横山河等主要河道水环境综合治理，严格落实河（湖）长制，常态化开展巡河、护河，河湖“清四乱”工作。深入开展绿美乡村三年建设行动，大力推进人工造林、封山育林、天然林保护、病虫害防治等生态修复工程，实施地质灾害防治、土地开发整理、石漠化治理、水土流失综合治理及小流域治理等项目，落实生态补偿各项政策，持续开展生态乡村、森林乡村创建工作，完成补植补造、义务植树造林共计1000余亩，植树达36万余棵。

（二）具体绩效分析。

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了46个三级指标，旨在全方位地反映功山镇政府绩效管理的实施情况，推进功山镇政府绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分31分，具体分析如下：

部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，功山镇政府设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与功山镇各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分，绩效目标合理性，得3分，绩效目标的指标与部门年度任务数及计划数基本对应，得2分。

综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。

部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，功山镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，得1分；年度工作目标明确，基本能与政府中长期规划相适应，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能基本匹配，在匹配性上得4分；制定了具体岗位职责，得1分。

综上，部门职能总分10分，评价得分10分。

资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，功山镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，支出经济科目存在差异，扣1分得3分；人力资源投入合理性：功山镇政府编制92人，人员编制与部门工作内容合理，得分2分；办公资源基本能满足部门日常工作需求，但因办公设备老化，公用经费较紧张等原因，扣1分，得1分；本年度项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，但未申报县级重点项目，得2分。

综上分析，资源配置总分13分，评价得分10分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分17.5分，具体分析如下：

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。基本支出预算执行率为100％，得1分；项目支出预算执行率为100％，得4分。功山镇2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出因疫情用车需要总体比上年度增加0.48万元，增幅4.44%%，“三公经费”控制率为≤104％，根据权重得0.5分；功山镇政府预算调整均根据财政局预算批复的要求及指示，调整程序规范，得1分。

综上分析，预算管理总分7分，评价得分6.5分。

预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，我镇2021年下发了镇级财务管理制度，依据健全性及执行情况得0.5分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，审核制度健全，内控制度仍需完善；得0.5分。

财务管理总分6分，评价得分5分。

人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，功山镇政府实际核定编制数92人，在编人数83人，≤100%得1分；功山镇政府每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，与编外人员签订合同实行第三方管理，但缺少管理制度文件，得0.5分。

人力资源管理总分2分，实际得分1.5分。

资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。功山镇政府固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则〉的通知》等文件进行配置和处置，根据执行情况，得0.5分；固定资产在用率100%，得1分。

综上分析，资产管理总分2分，评价得分1.5分。

业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。功山镇政府制定了相关部门的业务管理制度，合法、完整并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，村级采购固定资产审批管理仍需完善，得0.5分；2023年功山镇接受了财政局及镇纪委对财务管理情况及重点项目进行的检查，并出具了检查报告，得1分。

综上分析，业务管理总分3分，评价得分2.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标，分别是：部门产出、部门效果、部门可持续发展，二级指标又明细到18个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，评价得分42.5分，具体分析如下：

部门产出设立重点项目完成情况得分4分。招商引资目标完成得分2分。农业总产值达标完成得1分；防汛抗旱工作达标完成得分3分；规划工作中，全镇核查2021至2022年耕地流出图斑共955个，需整改面积共2304.58亩，其中，永久基本农田945.21亩；一般耕地1359.37亩。截至2023年10月1日，整改完成面积2351.08亩，永久基本农田占1226.74亩；一般耕地占1124.34亩，整改完成面积共计2351.08亩。完成整改任务目标的102.02%，得分4分；完成功山完小综合楼建设项目竣工验收，推动纲纪完小增班扩容教学楼建设项目落地实施。整合资金加大学龄前儿童教育投入，综合提升镇域教育竞争力。严格落实“双减”政策，教育计划完成情况得2分；医疗卫生服务更加便民。切实强化镇卫生院、村卫生室基础条件建设，加强村医的日常管理。携手省内外医院开展“服务百姓健康行动”大型义诊活动，提升群众幸福感。深入实施全民参保扩面计划，完成城乡居民医疗保险参保39111人，卫生计生工作得分2分。

综上分析，部门产出总分18分，评价得分18分。

部门效果设立信访工作办结率、社会保障覆盖率、社会公众或服务对象满意度、林业工作有效性、矛盾纠纷化解率、文化建设完成率、非公经济增加值完成情况、农村劳动力转移培训和转移就业完成情况8个三级指标。部门效果总分21分，评价得分20分。

部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况、长效管理创新情况3个三级指标。部门可持续发展总分6分，评价得分4.5分。

五、主要经验做法

功山镇政府的绩效管理工作，主要是根据年初签订的目标责任书逐项比对得出结论，绩效考核包括乡村振兴、产业发展、招商引资、人居环境、生态保护、民生保障等几个经济社会发展的重要目标内容，重点突出。

六、存在的问题

部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）部门绩效管理不够细化。虽然设定了目标责任，但仍存在不够细化，量化不够充分的情况，评价依据缺乏标准。

（二）部门绩效评价制度规范还不健全。一是工作组织、权责界定、管理原则等内容不够明确。绩效管理需要目标考核部门、评价部门多主体相互沟通，并明晰各主体的权责，但目前制度还不完善，分工界定还不明确。二是目标设置、指标建立、项目选取等内容存在预算与绩效管理融合不深入、绩效观念体现不充分、评价标准不统一等问题，削弱了绩效评价运用的可操作性。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力增强绩效意识和财政资金使用效益。

（二）形成绩效评价标准化体系

应在广泛吸收国内先进地方经验的基础上，设立规范化的评价标准，建立健全绩效评价指标框架，逐步形成涵盖各项支出的绩效评价指标体系促进绩效评价质量提升。

寻甸回族彝族自治县功山镇2023年部门整体支出绩效自评报告

寻甸回族彝族自治县功山镇2023年整体绩效目标表