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摘要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件：1.成本费用分析报告

2.部门职能分解及2023年工作完成情况表

3.评价指标体系

4.问卷调查报告

5.工作底稿

6.寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年收入支出决算表总表（单位：元）

寻甸县住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2024〕1号文件要求，我局对2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告以下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置5个内设机构，包括：县住房和城乡建设局办公室（人事和计财科）、政策法规科（建筑市场管理科）、城乡建设管理科、工程质量和安全科、住房保障科5个内设机构。住建局行政编制：16名，其中，领导职数5名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），实有在职公务员17名。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸县建设服务中心，编制11名，实有在职在编10名，空编1名。

2.县房产管理所，编制7名，实有在职在编2名，空编5名。

3.县建筑工程质量监督与安全生产管理站，编制8名，实有在职在编4名，空编4名。

4.县建筑工程设计室，编制6名，实有在职在编5名，空编1名。

（二）部门职能

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责政府投资的建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、消防工程验收、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责对建设工程标准化和造价管理，组织编制建筑经济定额。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

（三）部门工作完成情况

2023年单位主要工作完成情况：

推进市政基础建设。一是持续完善市政基础设施。县城凤梧路东延段、规划27号、规划32号、已完工投入使用，屏江中路已完工，正在筹备项目验收。规划26号路完成招投标等前期工作，近期已开工建设，计划2024年1月完工。规划17号路、牧糜路、翠苑东路，屏江东路四条道路正按时序推进。完成寻甸县城至寻甸北收费站绿化景观提升、徐霞客文化小品等子项目建设，完成投资约2000万元。二是持续推进寻甸县城市更新改造项目建设。完成城市公园步道（绿道）项目建设，新增城市绿道3公里，完成投资380万。修复县城破损道路，持续提升县城道路通行条件。

强化污水治理城市防涝。启动县城污水收集治理提质增效建设项目前期工作、牛栏江流域五乡镇排水管网完善工程初步设计工作、寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程。完成寻甸县城排水防涝设施建设项目（一期）全部建设内容，建成小碑村排水泵站，对月秀路、屏江北路、北城区部分管网进行改造。全县14个集镇污水处理站基本实现运营，因历史遗留问题，倘甸污水处理厂仍未实现正常运营，目前正在推进相关遗留问题化解。

加强保障性住房改造管理及自建房安全隐患排查。一是推进农村危房改造及农房抗震改造工作。2023年省、市下达寻甸县任务数为：农村危房改造17户，每户补助1.6万元；农房抗震改造173户，每户补助1.5万元。截至2022年11月30日，寻甸县农村危房改造开工建设17户，竣工17户，竣工率100%，农房抗震改造开工建设173户，竣工173户，竣工率100%。寻甸县2023年补助资金到位186.7万元，剩余100万元未到位。截至2023年11月27日，通过“一卡通”平台兑付补助资金161.3万元，剩余25.4万元正通过“一卡通”平台进行兑付。二是积极开展寻甸县自建房安全专项整治工作。经营性自建房排查整治销号情况：截至2023年11月30日，寻甸县共排查完成并录入城乡自建房安全专项整治信息归集平台经营性自建房6340栋，其中，暂未发现安全隐患6297栋；存在一般安全隐患（蓝牌）30栋，存在重大安全隐患（黄牌）11栋，存在特别重大安全隐患（红牌）2栋。目前正根据省、市相关要求对存在安全隐患的经营性自建房进行整治销号，截至目前，寻甸县经排查存在安全隐患的经营性自建房共43栋，目前已整治销号40栋，整治销号率93.02%。2023年12月底以前，43栋存在安全隐患的经营性自建房全部整治销号完成。非经营性自建房排查录入情况：按照《云南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于进一步加强自建房安全隐患排查整治工作的通知》（云建房整治办〔2023〕4号）要求：全面推进非经营性自建房安全隐患排查整治工作，各地务必于2023年6月底前全面完成本行政区域内所有城乡非经营性自建房的排查摸底工作，确保不漏一户、不漏一栋。至目前，寻甸县共完成非经营性自建房的排查录入122853栋，已全面完成非经营性自建房的排查录入工作。其中，暂未发现安全隐患122725栋；存在一般安全隐患（蓝牌）98栋，存在重大安全隐患（黄牌）27栋，存在特别重大安全隐患（红牌）3栋。具体分布情况为仁德街道56栋，其中黄牌15栋，蓝牌41栋；金所3栋，均为蓝牌；塘子街道28栋，其中红牌（特别重大安全隐患）1栋，黄牌7栋，蓝牌20栋；河口镇17栋，其中红牌（特别重大安全隐患）2栋，黄牌2栋，蓝牌13栋；羊街1栋，蓝牌；先锋2栋，其中黄牌1栋，蓝牌1栋；柯渡2栋，均为蓝牌；倘甸7栋，其中黄牌1栋，蓝牌6栋；联合1栋蓝牌；鸡街6栋均为蓝牌。已督促各乡镇（街道）严格落实辖区政府主体责任，并参照经营性自建房启动整治销号工作，严格按照挂牌等级落实管控措施到位（人员搬离、停止使用、贴牌警示、禁止人员靠近等），避免出现安全事故。根据省、市工作安排，到2025年6月底前，通过安全鉴定、分类整治，全面完成自建房安全隐患整治，并建立起城乡房屋安全管理体系。三是推进2022年43个老旧小区改造项目扫尾工作。

推进房地产健康发展。启动永腾江山阅三期建设项目。办理三期1、2、3、4、5、6、7、8全部8栋预售许可。全面化解“烂尾楼”。寻甸县登记入库的烂尾楼项目4个，目前已完全化解销号。完成协助法院查封173个卷宗，完成省住建厅下达的领导干部查核任务84次，查核人数483余人次，办理信访件71件。

加强保障性住房管理。强化保障性住房的动态管理。清理清退不符合条件家庭，按季度均衡发放廉租住房租赁补贴。对不符合入住条件的进行清理清退，截至目前，共清退10户。

加强建筑工程质量安全管理。一是层层落实建筑工程质量安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化责任追究，切实落实建筑工程安全生产责任。于今年初组织召开年度安全生产工作会，会上对建设工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理、消防管理等工作作了安排部署，并对2022年优秀建筑企业作了表彰。主要领导分别与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2023年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全目标管理责任书》；按时召开各季度安全生产会，对重点时段、重点工作进行安排部署。通过按时、按季度召开会议，部署任务，明确了各方主体责任，使工程质量安全管理责任得到了落实，进一步保证了我县工程质量安全。二是严格办理施工许可，工程质量监督注册备案、消防验收、竣工验收备案。截至目前累计监督房建工程项目15个，建筑面积65.2万平方米，投资额26.06亿元，共新办理房屋建筑工程施工许可项目6个，建设工程质量监督注册项目6个，办理消防设计审查项目1个，消防验收项目1个，消防备案项目1个。办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目3个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。三是加强监管，认真开展抽查巡查。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化行业部门监督责任，加强和创新安全管理。以日常监督结合岁末年初、元旦、春节、“两会”、清明、五一、中秋、国庆等重点时段开展安全隐患和应急措施排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的目标及时对我县在建房屋和市政工程项目开展安全生产重大隐患排查整治工作。今年以来，共组织检查11轮次，下发检查记录42份，发现一般隐患（含文明施工）115条，已督促整改消除，无重大隐患，整改率达到100％。

加强燃气行业安全监管。一是认真组织开展城镇燃气安全专项整治工作。截至目前，寻甸县工作专班组织召开了三轮专班工作会议。对专班工作人员及16乡镇职责站所检查人员进行了燃气安全专项排查整治业务培训及工作部署安排。目前，专班检查组及乡镇（街道）检查组共检查了16个乡镇（街道）、1个产业园区。对学校、医院、幼儿园、机关食堂、餐饮、烧烤店、农贸市场、农家乐等开展了拉网式隐患排查整治工作，共录入检查人员信息247人，全面参加此次专项整治工作检查，录入企业1770家，（其中餐饮企业1645家、燃气具及配件销售企业37家、教育行业18家、文旅企业14家、医院食堂18家、瓶装液化石油气经营企业37家（含供应站点）、液化石油气生产企业1家、管道燃气经营企业2家、城镇燃气充装企业4家、燃气具及配件生产1家），寻甸县录入企业1777户，排查1777户，排查率100%，发现隐患211条，整改205条，隐患整改率97%。寻甸县将紧盯录入率、排查率、隐患整改率不放，与省、市同步，持续按要求做好城镇燃气安全隐患排查整治工作。二是积极组织开展燃气行业打非治危联合执法行动。2023年由县委政法委牵头，寻甸县住建局具体组织相关职能部门参加，开展了一轮寻甸县燃气安全隐患排查整治联合执法行动，行动当日，现场查处非法经营液化气黑窝点1个，现场查扣钢瓶139只；检查废品收购站5家，现场查扣非法收购的废旧钢瓶73只，及时清除了“黑气”窝点，充分发挥典型违法案件查处的警示教育作用，彰显各职责部门共同维护燃气领域安全决心。三是认真组织开展寻甸县餐饮行业“瓶改管”试点工作。目前已制定工作方案，各项工作正按时序正常推进。

（四）部门管理制度

在资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，制定了寻甸县住房和城乡建设局《财务管理制度》。加大资金使用管理的力度，资金拨付大部分采取财政直接支付，日常零星开支使用授权支付方式，严格执行各项财务制度，各项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

在资金拨付方面，严格资金审批制度，各项资金符合拨款条件，经办人，审核人，审批人全部签完字才能付款。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经党委会研究决定，资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况

我单位涉及新增购置办公设备的年度，均严格按照政府采购相关文件执行采购程序，规范采购方式及资金支出程序。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产总值为727.29万元。其中房屋及构筑物177.92万元；车辆104.53万元，通用设备444.84万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

寻甸县住房和城乡建设局2023年设立的整体绩效目标为：保障住房和城乡建设行业各项工作稳步开展。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：预算执行的具体数量：住房和城乡建设局在职人员全年经费支出金额：628.22万元.

2.质量目标：质量达标率达92%（质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%）。

3.进度目标：一季度完成25%，二季度完成25%，三季度完成25%，四季度完成25%。

4.社会效益：行风评议在85%以上名次。

5.经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年增长5%。

6.生态效益：单位绿化覆盖率20%以上。

7.可持续发展影响：单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善。

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度>80%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2.梳理部门内部管理制度及存量资源。

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的计分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县住房和城乡建设局2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

根据寻甸县住房和城乡建设局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县住房和城乡建设局2023年度整体支出绩效评价得分93分，评定为“优”。

2.主要绩效。

寻甸县住房和城乡建设局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。保障了住房和城乡建设局工作的顺利进行；三是完成了县委、县政府交办的任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局绩效目标符合规划，与部门年度工作目标、任务一致，得3分；我单位2023年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员33人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得2分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。

部门决策总评价分35分，评价得分33分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度基本支出预算指标总额628.22万元，实际支出628.22万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额3715.39万元，对应支出3715.39万元，项目支出预算执行率100%，得4分。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年有所减少。得1分。本年度无预算调整情况，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸县住房和城乡建设局财务管理制度》、经检查，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局实际在编人数33人，低于核定编制42人，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，评价得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局严格执行了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2023年度工作计划》《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2023年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得3分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

寻甸县住房和城乡建设局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制根据实际完成情况，部门产出完成情况得分16.5分，部门效果指标情况得分19.5分，部门可持续发展方面得分5.5分。部门绩效分析总评价分45分，自评得分41.5分。

寻甸县住房和城乡建设局2023年度整体支出绩效自评总得分93分。

五、主要经验做法

我单位绩效管理工作是根据年初制定的目标为中心，在年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

（一）我单位在资金管理和使用方面制度不够完善，日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

（二）部门绩效管理不够细化。

七、改进措施及建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质，进一步提高公务卡结算比率。

（二）在广泛吸取国内先进地方经验的基础上，设立规范化的评价标准，建立健全绩效评价指标框架，细化绩效任务目标，提升绩效评价质量。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

2024年5月10日

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况：2023年收入4334.52万元，与2022年共收入10389.8万元相比，较上年减少了6055.28万元。主要原因是本年项目资金减少。

（二）支出情况：2023年共支出4343.61万元，比去年支出23359.64万元，减少了19016.03万元，原因是2023年棚户区改造等项目资金支出减少。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等工作均已按相关规定在年度内完成。

三、效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县城市更新改造项目，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的居住条件，从而为全面建成小康社会提供可靠的住房和城乡建设保障。

（二）社会效益

一是持续完善市政基础设施。县城凤梧路东延段、规划27号、规划32号、已完工投入使用，屏江中路已完工，正在筹备项目验收。规划26号路完成招投标等前期工作，近期已开工建设，计划2024年1月完工。规划17号路、牧糜路、翠苑东路，屏江东路四条道路正按时序推进。完成寻甸县城至寻甸北收费站绿化景观提升、徐霞客文化小品等子项目建设，完成投资约2000万元。二是持续推进寻甸县城市更新改造项目建设。完成城市公园步道（绿道）项目建设，新增城市绿道3公里，完成投资380万。修复县城破损道路，持续提升县城道路通行条件。

（三）生态效益

启动县城污水收集治理提质增效建设项目前期工作、牛栏江流域五乡镇排水管网完善工程初步设计工作、寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程。完成寻甸县城排水防涝设施建设项目（一期）全部建设内容，建成小碑村排水泵站，对月秀路、屏江北路、北城区部分管网进行改造。全县14个集镇污水处理站基本实现运营，因历史遗留问题，倘甸污水处理厂仍未实现正常运营，目前正在推进相关遗留问题化解。

（四）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工作开展情况比较满意，得分99分。

四、可持续性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对我县县城建设及城乡环境发展保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，在县委、县政府的领导下，县住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面贯彻党的十九大、二十大和历届全会精神，围绕“两会”确定的工作重点和县委、县政府下达的主要目标，进一步统一思想、提高认识、明确任务，动员和组织全体干部职工锐意进取，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，狠抓队伍政治、思想、组织、作风建设，以新时代、新气象、新作为，聚焦打造“五区一城”战略目标，不断推进住房和城乡建设各项工作，现将2023年各项工作开展情况汇报如下：

县住房城乡建设局牵头经济指标有5项：

1.当期注册地总专包企业总产值增长速度12%；

2.当期建筑安装工程投资增长速度18%；

3.当期商品房销售面积增长速度10%；

4.当期房地产业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）10%；

5.当期科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）15%。

完成情况：1.2023年度县属51家建筑业企业累计总产值15.4亿元，同比增长7.63%。

2.2023年度建筑安装工程投资增长速度同比下降5.9%。

3.2023年完成商品房销售面积27650㎡，同比下降30.5%，

4.2023年1-4季度从业人员预计同比下降2%。

5.关联企业（寻甸蓝图项目工程建设项目管理有限公司），1-3季度同比下降1.2%。

固定资产投资方面。2023年，县住建局固定资产投资目标任务为2.4亿元。因棚户区改造项目处于停工状态暂停报送，老旧小区改造项目完成投资3824万元，羊街、金所污水处理站提升改造项目完成投资357万元，永腾江山阅完成固定资产投资19398万元，与仁德街道分成后，实际计入我局9699万元。2023年完成固定资产投资13880万元，同比下降49.3%。

争取资金方面。截至目前，我局争取了400万滇池治理水污染防治项目市级补助资金（项目名称为：牛栏江流域（金沙江上游）寻甸县集镇排水管网完善工程－羊街集镇排水管网完善工程）、355万寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理提升改造工程资金、222.6万民族地区农房功能提升试点补助资金、186.7万农村危房改造资金、50万城镇保障性住房资金，累计争取上级资金1214.3万元。

市政道路建设方面。凤龙路东延段已完工并投入使用，完成屏江中路建设，完成规划27号、规划32号道路剩余的绿化工程，完成规划26号路招投标等前期工作，顺利进场施工预计年底前完工投入使用。县城建成区路网密度达9.6公里/平方公里。

县城污水管网建设方面。谋划包装县城污水提质增效建设项目，现已完成项目可研编制并取得批复，该项目已列入省级项目库，正在按有关要求开展后续申报工作。抓住国债增发机遇，谋划包装寻甸县城排水防涝设施建设项目，项目总投资29595万元，拟争取国债17757万元，用于寻甸县排水管网设施完善建设，建立智能化排水管网管理系统，目前已完成资料报送，等待省级评审。同步做好县城污水处理厂运营管理，城市生活污水集中处理率达96.32%，完成城区雨污分流2.1公里。

创业创新大厦建设项目已完成规划方案编制，其他方面的工作正在有序推进。

寻甸县2019年棚户区改造项目。目前已经完成11个栋号封顶，8个栋号主体工程施工，现处于停工状态。经商议，中建二局于2023年11月25日前报送完整的完工工程量结算报告，于11月30日前确保全面退场，寻甸城投集团于11月发布项目招标公告，尽快组织项目复工，相关工作正在推进中。

永腾江山阅项目。腾江山阅项目一期、二期已竣工验收并交付使用。三期项目共建设8栋，已全部完成主体封顶，二次结构、抹灰施工完成。已办理完成全部8栋预售许可，目前项目正常推进，预计明年上半年能完成竣工验收。

寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程。羊街镇污水处理站已完成全部建设内容，并通过初步验收，目前羊街污水处理站已正常运行，解决污水溢流问题。现阶段正在筹备金所污水处理站提升改造工程开工事宜。

加强保障性住房改造管理及自建房安全隐患排查。一是推进农村危房改造及农房抗震改造工作。2023年省、市下达寻甸县任务数为：农村危房改造17户，每户补助1.6万元；农房抗震改造173户，每户补助1.5万元。截至2022年11月30日，寻甸县农村危房改造开工建设17户，竣工17户，竣工率100%，农房抗震改造开工建设173户，竣工173户，竣工率100%。寻甸县2023年补助资金到位186.7万元，剩余100万元未到位。截至2023年11月27日，通过“一卡通”平台兑付补助资金161.3万元，剩余25.4万元正通过“一卡通”平台进行兑付。二是积极开展寻甸县自建房安全专项整治工作。经营性自建房排查整治销号情况：截至2023年11月30日，寻甸县共排查完成并录入城乡自建房安全专项整治信息归集平台经营性自建房6340栋，其中，暂未发现安全隐患6297栋；存在一般安全隐患（蓝牌）30栋，存在重大安全隐患（黄牌）11栋，存在特别重大安全隐患（红牌）2栋。目前正根据省、市相关要求对存在安全隐患的经营性自建房进行整治销号，截至目前，寻甸县经排查存在安全隐患的经营性自建房共43栋，目前已整治销号40栋，整治销号率93.02%。2023年12月底43栋存在安全隐患的经营性自建房全部整治销号完成。非经营性自建房排查录入情况：按照《云南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于进一步加强自建房安全隐患排查整治工作的通知》（云建房整治办〔2023〕4号）要求：全面推进非经营性自建房安全隐患排查整治工作，各地务必于2023年6月底前全面完成本行政区域内所有城乡非经营性自建房的排查摸底工作，确保不漏一户、不漏一栋。至目前，寻甸县共完成非经营性自建房的排查录入122853栋，已全面完成非经营性自建房的排查录入工作。其中，暂未发现安全隐患122725栋；存在一般安全隐患（蓝牌）98栋，存在重大安全隐患（黄牌）27栋，存在特别重大安全隐患（红牌）3栋。具体分布情况为仁德街道56栋，其中黄牌15栋，蓝牌41栋；金所3栋，均为蓝牌；塘子街道28栋，其中红牌（特别重大安全隐患）1栋，黄牌7栋，蓝牌20栋；河口镇17栋，其中红牌（特别重大安全隐患）2栋，黄牌2栋，蓝牌13栋；羊街1栋，蓝牌；先锋2栋，其中黄牌1栋，蓝牌1栋；柯渡2栋，均为蓝牌；倘甸7栋，其中黄牌1栋，蓝牌6栋；联合1栋蓝牌；鸡街6栋均为蓝牌。已督促各乡镇（街道）严格落实辖区政府主体责任，并参照经营性自建房启动整治销号工作，严格按照挂牌等级落实管控措施到位（人员搬离、停止使用、贴牌警示、禁止人员靠近等），避免出现安全事故。根据省、市工作安排，到2025年6月底前，通过安全鉴定、分类整治，全面完成自建房安全隐患整治，并建立起城乡房屋安全管理体系。三是推进2022年43个老旧小区改造项目扫尾工作。

加强建筑工程质量安全管理。一是层层落实建筑工程质量安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化责任追究，切实落实建筑工程安全生产责任。于今年初组织召开年度安全生产工作会，会上对建设工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理、消防管理等工作作了安排部署，并对2022年优秀建筑企业作了表彰。主要领导分别与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2023年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全目标管理责任书》；按时召开各季度安全生产会，对重点时段、重点工作进行安排部署。通过按时、按季度召开会议，部署任务，明确了各方主体责任，使工程质量安全管理责任得到了落实，进一步保证了我县工程质量安全。二是严格办理施工许可，工程质量监督注册备案、消防验收、竣工验收备案。截至目前累计监督房建工程项目15个，建筑面积65.2万平方米，投资额26.06亿元，共新办理房屋建筑工程施工许可项目6个，建设工程质量监督注册项目6个，办理消防设计审查项目1个，消防验收项目1个，消防备案项目1个。办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目3个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。三是加强监管，认真开展抽查巡查。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化行业部门监督责任，加强和创新安全管理。以日常监督结合岁末年初、元旦、春节、“两会”、清明、五一、中秋、国庆等重点时段开展安全隐患和应急措施排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的目标及时对我县在建房屋和市政工程项目开展安全生产重大隐患排查整治工作。今年以来，共组织检查11轮次，下发检查记录42份，发现一般隐患（含文明施工）115条，已督促整改消除，无重大隐患，整改率达到100％。

加强燃气行业安全监管。一是认真组织开展城镇燃气安全专项整治工作。截至目前，寻甸县工作专班组织召开了三轮专班工作会议。对专班工作人员及16乡镇职责站所检查人员进行了燃气安全专项排查整治业务培训及工作部署安排。目前，专班检查组及乡镇（街道）检查组共检查了16个乡镇（街道）、1个产业园区。对学校、医院、幼儿园、机关食堂、餐饮、烧烤店、农贸市场、农家乐等开展了拉网式隐患排查整治工作，共录入检查人员信息247人，全面参加此次专项整治工作检查，录入企业1770家，（其中餐饮企业1645家、燃气具及配件销售企业37家、教育行业18家、文旅企业14家、医院食堂18家、瓶装液化石油气经营企业37家（含供应站点）、液化石油气生产企业1家、管道燃气经营企业2家、城镇燃气充装企业4家、燃气具及配件生产1家），寻甸县录入企业1777户，排查1777户，排查率100%，发现隐患211条，整改205条，隐患整改率97%。寻甸县将紧盯录入率、排查率、隐患整改率不放，与省、市同步，持续按要求做好城镇燃气安全隐患排查整治工作。二是积极组织开展燃气行业打非治危联合执法行动。2023年由县委政法委牵头，寻甸县住建局具体组织相关职能部门参加，开展了一轮寻甸县燃气安全隐患排查整治联合执法行动，行动当日，现场查处非法经营液化气黑窝点1个，现场查扣钢瓶139只；检查废品收购站5家，现场查扣非法收购的废旧钢瓶73只，及时清除了“黑气”窝点，充分发挥典型违法案件查处的警示教育作用，彰显各职责部门共同维护燃气领域安全决心。三是认真组织开展寻甸县餐饮行业“瓶改管”试点工作。目前已制定工作方案，各项工作正按时序正常推进。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

发放问卷：20份  收回问卷：20  份  有效问卷： 20 份

附件5

工作底稿

附件6：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年收入支出决算表总表（单位：元）

2023-2025年部门整体支出绩效目标