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一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6先锋镇2023年预算、决算明细表（单位：元）

寻甸县先锋镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

(一) 部门机构设置、编制

党政机构设置：根据先锋镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。先锋镇机关设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和"为民服务中心"的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、 交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时，可使用"安全生产监督管理站"印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

5.扶贫事务办公室。负责扶贫专项事务。

人员编制和领导职数：根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，先锋镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数9名：党委书记1名、镇长(党委副书记)1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名；综合办公室负责人1名(党政办3名、其余各办1名)。

事业单位设置：根据先锋镇工作需要，综合设置7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用"林业站""水务站"印章。

2.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用"统计站"印章。

(二) 部门职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施我镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

  3.负责我镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

  4.管理和指导我镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

  5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

  6.指导和管理我镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

  7.拟定和实施我镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

  8.拟定我镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

  9.搞好我镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

  10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定我镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

  11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和镇政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

  12.建立健全各项财务会计制度，加强对我镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（三）部门工作完成情况

镇域经济平稳有进。2023年，完成一般预算收入1.8247亿元，为全年任务数2.277亿元的80.14%。完成固定资产投资到位资金1.7332亿元，占年度目标任务1亿元的115.55%。完成招商引资到位资金1.8325亿元，占年度目标任务1.1亿元的166.95%。净增市场主体301户，为全年任务目标数176户的171.02%。第三季度在全县“当好排头兵”大竞赛中综合成绩排名第二。

特色农业稳产增效。贯彻落实好“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”战略，保粮稳产，扎实推进高原特色农业。完成大春农作物总播种面积3.66万亩，发放耕地地力保护补贴7.53万亩300.52万元。完成农机购置补贴25户，发放补贴15.34万元。在富鲁村委会实施大豆玉米带状复合种植800亩。实施大豆玉米带状复合种植试验10亩，旱稻试验种植3亩。完成生猪存栏1.17万头，出栏1.52万头；牛存栏1.14万头，出栏7621头；山绵羊存栏1.53万只，出栏1.36万只。完成100个清查单位集体资产增减变动工作，对集体经济组织成员身份进行重新核实认定。资源经济提档升级。引进国华能源投资有限公司，加快推进大窝铺村60MW集中式光伏建设，惠及农户245户，增加村集体经济收入18.5万元/年。依托6个村委会实施集中式光伏发电建设集体经济项目，每年为每村增加村集体经济3.5万元，不断增强村级集体经济的“造血”功能。红色旅游互动发展。积极探索“红色+绿色”联动发展模式，积极融入打造长征国家文化公园（寻甸段）有关工作，谋划建设浮雕墙等设施，持续提高游客吸引力。

乡村振兴稳步推进。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成效作为重大政治任务，强化驻村扶贫工作队伍建设，持续推进乡村振兴战略。严格落实防止返贫动态监测帮扶工作机制，完成全国巩固脱贫攻坚成果和防止返贫监测信息系统中1982户7280人数据更新维护。投入638.4万元，实施大窝铺农产品仓储分拣中心项目、鲁克山产业发展及示范村建设项目。投入262.7万元，实施打磨箐坝塘防渗、通村公路修复、农村饮水安全等项目7个。完成库塘蓄水53.1万立方米，为14个自然村应急送水5000余方，大竹箐自然能提水项目高效运行。实施危房改造、抗震改造10户，完成非经营性自建房的图斑排查、系统录入5833栋。完成卫星遥感疑似违法违规建筑治理20宗，面积1.463万平方米，为目标任务数的121.92%。办理完结小额信贷268户，发放贷款1323万元。完成技能培训4班次200人次，开展创业培训1班30人次，完成农村劳动力转移就业引导性培训1260人。脱贫人口和监测对象人均纯收入为16098.45元，同比增幅为14.83%。用好用活村集体经济，反哺乡村建设。普鲁、富鲁、鲁土、木龙马等村用村级集体经济反哺村民“两保”收缴、人居环境改善、慰问脱贫群众等民生事业，切实为民解忧办实事，让村民共享发展成果，提升村民获得感和幸福感。

齐心协力抓建设，乡村面貌不断改善。以新型城镇化为抓手，推动镇村建管水平提质增效，打造宜居宜业“多彩先锋”。规划体系更加健全。推进“1+5”乡村振兴规划编制，“多规合一”实用性村庄规划形成阶段性成果。普鲁、木龙马等5个村编制成果实现入库。城乡基础日臻完善。协调上级支持，投入370万元提升大竹箐、大窝铺村委会道路路况，共计5.6公里。综合管理精细高效。以全面提升农村人居环境质量为目标，健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，自燃式垃圾处理站正常运行，基本实现生活垃圾有清运、有处置。加快推进农村“厕所革命”，完成户厕220座、公厕7座改造升级。投入60万元，创建市级绿美村庄10个。投入资金90万元，启动电信数字乡村建设。完成3个行政村25个自然村农村生活污水治理任务。全面疏通集镇现有污水收集管网，做到管网畅通无淤堵，污水收治广覆盖。河（湖）长制履职尽责。开展镇级巡河47次，村级河长巡河508次。出动人员230人次、机械车辆44台班，累计清理整治河流5000米、清除垃圾污物20余吨，有效改善河道沿线“脏乱差”现象。土地管理严格规范。严格耕地保护制度，扩大政策宣传，对耕地“非农化”“非粮化”及乱占耕地建房问题，以“零容忍”的态度，坚决遏制住增量、化解好存量。筹集资金85万元，集中开展整改违法占耕占地图斑27宗，总面积182.33亩，其中拆除复耕21宗170.9亩；耕地流出整改图斑385个，总面积597.12亩；整改农村违法建房图斑7个，地块面积7.44亩。

不遗余力惠民生，社会事业全面进步。始终坚持民生优先，不断满足人民日益增长的美好生活需要。教育事业稳步发展。积极支持学校完善义务教育基础设施，投资308万元，完成白子村小学新教学楼建设。投资118万元启动初级中学食堂改造、中心完小报告厅建设。2023年6月，全镇共有228名学生顺利完成小学义务段学业，小考总平均分392.02分，高于全县平均分近10分，优秀率53.07%，排名居全县第三名，再创历史新高。初中上线人数108人，上线率64.29%。义务教育阶段适龄学生动态零辍学。动员云朗矿业、先锋煤业等企业支持，属地村委会参与，累计发放助学金30余万元，大力表彰中、高考优秀学生。劳务输出稳步提升。千方百计稳岗保就业，完成转移就业7847人，输出省外460人，新增劳动力转移就业1782人次，完成上龙潭箐村易地搬迁点劳动力转移就业25人。社会保障更加优质。稳步推进城乡社会保险参保扩面，完成城乡居民养老保险缴纳11833人，城镇职工养老保险扩面增效180人，城乡居民医疗保险参保缴费22790人，电子医保凭证激活21605人。2024年城乡居民基本医疗保险缴费完成率超98%，位列全县第二名。低保制度运行平稳。发放农村低保金233.33万元，城市低保金32.15万元，特困供养金72.86万元，临时救助金31.82万元，福利资金24.17万元，重度残疾人护理补贴409人41.23万元，困难残疾人生活补贴231人21.18万元，高龄老人保健补助资金34.27万元。严格按照低保对象动态管理政策要求，对低保对象每半年进行一次核查，并结合县级预警信息，进行机动管理，符合的及时纳入，不符合的及时退出，保证精准施保。不符合低保条件停发24户36人。医疗服务平稳有序。家庭医生签约11859人，接种各类疫苗12924人次，65岁以上老年人体检1707名，建立健康档案17549份，老年人、慢性病、精神病电子建档率达100%。文化服务提质增效。利用春节、中秋节等重点节日开展各类文化活动16场次，组织文艺培训3次，宣传宣讲活动10余次，持续完善公共文化服务，提升公共文化服务新品质，有效满足群众文化需求，不断提升群众满足感。武装工作促质提效。投入经费6万余元，建齐“三室一库”，进一步规范基层武装部建设。优化民兵队伍，完成全镇217名适龄青年的兵役登记。将13名优秀青年输送到部队，其中大学毕业生6名。工会、团委、妇联、科协、计生等工作稳步推进。

持之以恒保稳定，社会更加和谐稳定。着眼于辖区长治久安、人民安居乐业，建设更高水平的“平安先锋”。社会治理安定和谐。依托“2+3（1）+N”机制实体化运行，推动形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力。坚持“枫桥经验”，做到“七个闭环”，狠抓综治维稳，加大矛盾纠纷排查化解力度，聘请“和事贤能”志愿人民调解员4名。组织开展周研判13次、月会商3次、季分析1次，排查上报矛盾纠纷92件。深入开展普法强基补短板专项行动，排查矛盾纠纷481件，已化解479件，化解重点信访积案2件,在册社区矫正对象21人，安置帮教23人，无脱管漏管现象发生。严打各类违法行为，刑事警情、治安警情同比下降14%、23%。民族团结巩固提升。民族团结进步示范成效持续巩固，先锋煤业成功创成全省“民族团结进步示范单位”，宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖。安全生产常抓不懈。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，推进安全生产工作的落实。完成消防站标准化建设，厘清安全生产“责任清单”，建立安全生产联络员制度机制，定期研判工作重难点、薄弱点，及时制定有效措施。强化应急管理工作，为9个村委会安装应急广播终端85套。结合重大节日、重要时期，加大安全生产督导检查力度，实行班子成员带队，清单式管理销号，真正把安全生产责任落到实处。全年共开展安全检查76次，消除安全隐患11个，安全隐患整改23起，全年没有发生一起安全生产事故。市场秩序有条不紊。严格执法，严厉打击各类市场违法行为。药品、医疗器械、化妆品安全监督检查21户次，特种设备安全监督检查4次，核查处理投诉举报3件，查办处理药品案件2件，发放告知书100余份，有效规范了市场秩序。车辆管理规范精细。切实加强道路交通安全管理，加快非标电动车淘汰。对全镇三轮摩托车、电动车、老年代步车等无牌无证机动车辆户籍化管理，建立“一车一档”1850辆，粘贴反光贴200卷，发放反光背心2000件，反光字150平方米。

（四）部门管理制度

预算资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析，根据先锋镇《2023年度部门决算报表》、《先锋镇各单位及村委会财务管理制度》、《先锋镇财务管理制度》、《先锋镇机关食堂管理办法》、会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算，按照《先锋镇机关单位内部管理制度》中财务管理制度规定的资金审批程序进行审批，制度程序得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支虽经过民主评估论证。在2023年我镇按照信息公开有关规定公开相关预决算信息。财政收支基础数据信息和会计信息资料基本真实，基本完整。

（五）部门资金来源及使用情况

1.年度预算资金安排落实情况分析

2023年度，先锋镇财政预算资金为3510.59万元，其中财政拨款3510.59万元。我镇以财政供养人口及工资薪金总数为依据，本着不浪费，厉行节约原则控制人员支出；依照工作进度目标合理安排运转经费。

2.年度预算资金实际使用开支情况分析

2023年度，先锋镇财政预算资金为3510.59万元，2023年度决算实际支出数为3510.59万元，预算完成率100%。

（六）政府采购情况。

2023年度寻甸县先锋镇人民政府按规定施行集中支付采购流程，集中采购项目金额为16.26万元。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，我单位固定资产总值为802.86万元。其中房屋及构筑物486.16万元；专用车辆设备121.06万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

1.全面加强党的建设。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，把新时代党的建设新的伟大工程推向前进，强化思想建设、是强化基层组织建设、强化纪律作风建设、强化反腐倡廉建设。

2.全面提升城市化质量。狠抓县城居民居住小区改造工作，全面推进市政项目建设，着力提升城市管理水平。

3.全面提升农业农村新局面。一是精准发力，巩固脱贫成效，二是盘清家底，奠定产业发展基础，三是大力发展现代农业，四是优化提升商贸业，五是大力发展现代物流业，六是大力发展旅游业。

4.全力改善民生增进群众福祉。一是大力发展社会事业，二是强化社会治理创新。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：预算执行的具体数量：先锋镇财政预算资金为3510.59万，本着不浪费，厉行节约原则控制人员支出；依照工作进度目标合理安排运转经费。

2.质量目标：质量达标率达100%。

3.进度目标：一季度完成 25 %，二季度完成 25 %，三季度完成 25 %，四季度完成25 %。

4.社会效益：行风评议在805%以上名次。

5.经济效益：项目实施后项目区群众收入较上年有大的增长，农村农业产值3.75亿元。

6.生态效益：项目实施后项目区生态环境较已前有所改善，农村户厕改造300个，自燃式生活垃圾热解净化处理站项目完成率80%。

7.可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益。

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段。对寻甸县先锋镇人民政府2021年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。根据寻甸县先锋镇人民政府整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县先锋镇人民政府2023年度整体支出绩效评价得分96分，评定为“优 ”。

2.主要绩效。寻甸县先锋镇人民政府履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下两方面：

一是资金使用效益高。表现在:首先保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；其次保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；第三财政供养人员控制较好；第四资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。表现在：首先保障了先锋镇乡镇工作的顺利进行；其次保障了扶贫经费开支；第三完成了县委、县政府交办的一系任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣1分，得2分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县先锋镇人民政府职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员74人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸县先锋镇人民政府办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分34分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度基本支出预算指标总额3510.59万元，总支出3510.59万元，基本支出预算执行率100%，得2分。项目支出预算执行率100%，得2分。寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少21.24万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算有所下降，公务接待因2023年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销三公经费有所下降，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县先锋镇人民政府在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府制定了《先锋镇各单位及村委会财务管理制度》、《先锋镇财务管理制度》、《先锋镇机关食堂管理办法》，经检查，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府财务人员对单据审核后支付，每年对拨付部门资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府实际在编人数74人，低于核定编制12人，得1分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分16分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

寻甸县先锋镇人民政府基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制。部门管理总评价分45分，评价得分42分。

寻甸县先锋镇人民政府2022年度整体支出绩效自评总得分92分。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

1.对原始凭证的审核不细致。

2.日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

七、改进措施及建议

1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2.加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

寻甸县先锋镇人民政府

2023年5月14日

寻甸县回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年部门绩效自评报告

2023先锋镇部门整体支出绩效