寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：  寻甸回族彝族自治县柯渡镇整体支出

部门名称：  寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

评价机构：  寻甸回族彝族自治县柯渡镇评价小组

         2024年5月

评价小组成员：

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能

（二）部门工作完成情况

（三）部门管理制度

（四）部门资金来源及使用情况

（五）政府采购情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1：成本费用分析报告

附件2：部门职能分解及2023年度工作完成情况

附件3：柯渡镇2023年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4：柯渡镇2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5：工作底稿

附件6：收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇执行《行政单位会计制度》。

1、党政机构设置

根据柯渡镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，柯渡镇机关设置4个综合办公室。

党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室、水务、计生）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置。积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策，树立全面优质服务，足进农村水利事业发展； 结合本乡实际，统一管理水资源。协助乡人民政府制定水利发展规划和年度计划，组织施工、验收；落实各项水利管理责任制，建立各类工程卡片及档案；组织群众进行防汛抗旱管理、防洪调度、除涝和农田水利基本建设，搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递，管好、用好水利建设设施；搞好农村水利建设、水土保持提供技术与管理保障；搞好农村水利工程（规划、勘测、设计）；搞好农村水利新技术示范推广；承担县级水行政主管部门委托的代收和协助管理各项水行政事业性收费等。执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施；拟定本乡人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查；依照《中华人民共和国人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理；承办计划生育来信来访；为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择。

乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作政策和乡村振兴开发战略规划并组织实施等。

2、事业单位设置

根据柯渡镇工作需要，综合设置5个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。

农业综合服务中心（土地流转服务中心、村级财务管理中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；负责指导、监督辖区内林木采伐工作，做好林木采伐设计，伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害 防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处授权范围内的破坏森林和野生动植物资源案件；协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村集体林场和民营林场；配合乡镇政府建设健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务，为林农提供产前、产中、产后服务；承担林业行政主管部门委托的其他事项。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策；依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理；做好日常的会计业务培训和人员管理工作；做好农村的“三资”管理工作；认真做好财务公布和监督检查工作；认真按时完成上级有关部门的报表工作；积极配合党委、政府的中心工作，完成党委、政府交给的其他各项工作。

社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。开展对区域范围内的国有、集体、服从制企业、城乡私营企业，个体工商户和自由职业人员社会保险扩面征缴工作，提供参保职工缴费查询帐户查询；进行职业介绍、职业指导，办理劳动保障事务，就业援助，用工登记，求职登记，信息发布，信息查询服务；办理失业登记、就业登记征发放和年检、失业保险金申请和发放；提供培训信息，受理培训登记，疏通培训渠道；收集、整理、发布用人单位空岗信息，进行网上匹配；拓宽就业渠道，开发就业岗位，发展非正规组织就业，关心帮助特困群体就业，办理就业帮扶证；开展社区离退休人员社会保障管理事务，提供养老保险政策咨询和待遇查询；指导居委会、村劳动保障服务站开展工作；宣传劳动和社会保障政策法规，协助县劳动保障部门开展辖区内用人单位的劳动和社会保障执法检查。

文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；开展丰富多彩，喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化工作，繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座，培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村级文化室并协助和辅导其开展工作；普及科学文化知识，传送经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作； 组建一支乡镇家民业余文艺演出队，协助和指导各行政村级建文艺队伍，坚持常年开展演出活动； 受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展群众喜闻乐见的文体活动。

村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

财政所。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责乡镇非税收入的管理；负责“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

镇政府职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门工作完成情况。

立足优势、全面发力，推动经济发展高质高效。坚持发展第一要务，紧盯金林钛矿、大尖山采石场、兴平牧业等重点企业和重大项目，抓服务、优环境，全镇经济平稳增长。完成一般公共预算收入1570万元，完成目标任务的100%；完成固定资产投资15200万元，完成目标任务的152%；完成招商引资15373.6万元，完成目标任务的174.86%；新增个体工商户290户，完成目标任务的115.07%，镇域发展综合实力逐步提升。稳定粮食种植面积5万亩，建设松林等4个村高标准农田5320亩、高效节水农田1500亩，全年粮食总产达5000余万公斤。种植烤烟5790亩，收购烟叶16560担，实现烟叶税收收入621万元。蔬菜、花卉等特色种植不断壮大，带动效益不断增强。大力推进板栗病虫害防治，板栗、泡核桃等经济林果年产值达8000余万元。成功举办第二届板栗节。肉牛、功山羊、生猪存栏7万余头（只），产值达2.1亿元。全力发展壮大工业产业，支持金林钛矿技改升级，完成尾矿综合利用项目建设，大尖山采石场建成运营。红色旅游小镇建设步伐持续加快，全面提升集镇及周边红色旅游文化氛围，丹桂村被评选为“云南最美乡愁旅游地”。全年累计接待游客15.6万余人次，实现旅游综合收入960余万元。

巩固成效、接续奋进，推动乡村振兴加速提质。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，脱贫人口人均纯收入达14869.75元，同比增长15.42%。扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，新识别纳入监测对象8户24人，消除风险8户20人，脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固。争取涉农整合资金666.99万元，打造凤鸣、马庄等5个乡村振兴示范村，为全镇推动乡村振兴提供了样板。大力推动农村“三变”改革〔2〕，争取资金100万元，实施可郎跟学村壮大村集体经济项目。精准发放小额扶贫贴息贷款254户1222万元，群众谋求发展的意愿得到积极保障。紧紧围绕建设绿美柯渡目标，加快推进绿美乡镇、绿美村庄建设，创成市级绿美乡村15个、县级47个。统筹推进山水林田湖草沙综合治理，常态化开展“河长清河”专项行动，柯渡河创成市级美丽河（湖）。严格落实红黑榜和村庄日常保洁等长效管理制度，持续加大农村生活污水治理力度，大力推进农村“厕所革命”，农村人居环境整治提升成效明显。

补齐短板、夯实基础，推动民生福祉有效改善。始终坚持民生优先，统筹推进社会事业发展，不断完善基础条件，努力满足人民日益增长的美好生活需要。实施国道“102”至鸡街大岔路段四级公路大修等项目，修复道路27.6公里，新建新发村至三井水村联村道路5.3公里，镇域道路交通条件进一步改善。实施农村人饮项目3个，有效解决6个村委会10个自然村群众饮水问题。坚持学前教育、义务教育、民办教育一手抓，持续推进“一乡两中心、一村一幼”建设，学前三年幼儿毛入园率达99.01%，高中阶段毛入学率达99.35%，六年级统测成绩在全县19个单位中名列第5，九年级600分以上52人，普高上线率66%，全县排名第6。全面落实健康县城和全国基层中医药示范县创建工作，柯渡卫生院达到国家等级医院（一级甲等）推荐标准，镇村医疗卫生条件持续改善。全力加大“两保”收缴力度，医疗保险年度参保34894人，参保率达102.23%、养老保险年度参保24383人，参保率达106%。精准动态管理城市低保35户43人、农村低保580户750人、特困供养103人，发放临时救助72户221人33.29万元。完成农村劳动力转移培训1494人，其中，组织开展技能培训154人、引导性培训1310人、创业培训30人，农村劳动力转移就业1191人。积极向上争取并动员干部群众捐款，全力推动蟒蛇桥修缮工作。开展2023年“我们的中国梦•七彩云南情•文化进万家”戏曲进乡村、进校园文化惠民演出6场，基层文化事业稳步发展。深入开展“普法强基补短板”专项行动，深入开展矛盾纠纷排查化解行动，排查调解矛盾纠纷123件，化解信访积案2件。统筹发展与安全，牢牢守住安全生产底线，整改安全隐患20条，全年未发生重特大安全生产事故，创成2023年度市级平安乡镇。

齐心协力、攻坚克难，推动重点工作有效突破。坚持镇村联动，严守耕地保护红线，严管违法用地行为，完成土地卫片执法违法用地整治29宗44.88亩，耕地流出整改恢复438宗2571.58亩，累计拆除违法建筑6000余平方米。严格落实“四项特色硬举措”〔3〕，耕地保护政策进一步深入群众、深入人心，违法用地行为得到有效遏制。争取中央资金1700万元，国家长征文化公园（寻甸段）柯渡教育基地（一期）历经3年建成投用。克服雨季、用地等不利因素，争取并建成磨腮村自然能提水项目，有效解决群众生产用水问题。以国家和省市县级督查核查、明察暗访等反馈问题整改为抓手，有力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作更加规范有序。成立专项工作组，着力推进历史遗留问题化解，可郎、丹桂等一批历史遗留问题化解有序推进。修复鸡尖山、落尔箐采石场2座历史遗留矿山，高质量完成甸尾河对门村长江经济带（省级警示片）披露生态环境问题整改并通过省级验收。

转变作风、提升效能，推动自身建设不断加强。坚持党对政府工作的全面领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署。扎实推进廉洁从政、依法行政，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。主动接受镇人大、镇纪委监委和社会各界监督，全力以赴推进人大代表议案、政协委员提案办理。严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，政府决策更加科学。深入开展工程建设、脱贫攻坚等重点领域突出问题专项整治，政务环境更加廉洁高效。坚持干字当头、实干为先，以“当好排头兵”大讨论大竞赛为抓手，组织开展争当“实干家”，整治“太平官”行动，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”〔4〕，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态狠抓工作落实。坚持过“紧日子”，严控一般性支出，“三公”经费持续压减。同时，统计、退役军人、人民武装、统一战线、工会、共青团、妇联、残联等各项工作不断进步，金融、供电等垂管单位也为地方经济社会发展作出了积极贡献。

（三）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》、《党委会议事规则》、《政府办公会议事规则》《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《专项资金管理办法》、《现金管理办法》等，管理制度基本健全。

（四）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况

2023年实际总收入6928.6万元（其中财政拨款收入6037.86万元，其他收入121.7万元），上年结转769万元，总支出6450.1万元。年末结余结转资金478.48万元。

2023年度总支出资金6450.1万元，基本支出2527.49万元（其中人员经费2129.72万元，公用经费397.77万元），项目支出3922.63万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：

2023年共收入6928.6万元。其中：县财政拨款6037.86万元，其他收入121.7万元，上年结转769万元。

2.支出情况：

2023年共支出6450.1万元。其中：基本支出2527.49万元，占总支出的39.18％；项目支出3922.63万元，占总支出的60.81％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2527.49万元。与上年对比资金量有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的资金支出3922.63万元。与上年对比投入资金量增加。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费实际支出25.4万元，2022年三公经费实际支出21.27万元，三公经费使用上升了16.3%。

2.制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县柯渡镇对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（五）政府采购情况。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2023年度共完成采购项目6项，支付5.69万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（六）固定资产情况。

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇总资产年末数为6941.05万元，流动资产年末数为338万元，其中货币资金年末数为338万元，固定资产年末数为1197.36万元，在建工程5405.69万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《内部控制基本制度》、《 “三重一大”管理办法》、《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《建设项目管理办法》、《合同管理办法》等进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、全镇干部队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在乡镇各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标。

1、“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为25.4万元，完成预算的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的100%。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加4.13万元，增加16.25%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度“三公”经费支出决算增加的主要原因食堂会议接待增加。

2、项目绩效总目标及社会效益：寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕建设现代型、服务型、法治型这一总目标，立足改革发展大局，求真务实、积极作为，遵照“保障民生、发展民主、服务社会”的工作宗旨，各项工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩，得到了上级部门的肯定。一是脱贫攻坚顺利衔接乡村振兴。2023年，历经国务院扶贫办、省扶贫办、全国联合抽检组等各级脱贫攻坚后续成效考核检查的检验。二是为民办实事稳中有进。各项实事办理指标均已超额完成任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县柯渡镇提供的基础资料；9.评价工作人员通过整理规划、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。

具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县柯渡镇已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇年初预算人员编制基数按2023年实有在职在编人员81人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象；

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度基本支出预算指标总额2527.48万元，实际支出2527.48万元，基本支出预算执行率100%；项目支出本级财政下达预算指标总额3922.63元，对应支出3922.63万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加4.13万元，增加16.25%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产管理办法》等，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县柯渡镇各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县柯渡镇资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务监控方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务人员对单据审核后支付，每年对拨付各单位的资金进行核账。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇实际在职在编人数81人，低于核定编制9人；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，但未对临时人员进行考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，参照执行《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》；寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产在用率100%。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度重点工作方案》等业务管理方案，并基本得到执行，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.强化资金保障。引导社会力量参与脱贫工作，完善激励机制。

3.加强项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性项目建设。另一方面完善投融资机制，支持民间资本参与基础设施等建设。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是乡镇业务范围广、工作量大 、人手不够。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对二级单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。科学设立岗位并配备人员。

柯渡镇人民政府

2024年5月8日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2023年实际总收入6928.6万元（其中财政拨款收入6037.86万元，其他收入121.7万元），上年结转769万元，总支出6450.1万元。年末结余结转资金478.48万元。

2023年度总支出资金6450.1万元，基本支出2527.49万元（其中人员经费2129.72万元，公用经费397.77万元），项目支出3922.63万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2527.49万元。与上年对比资金量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金支出39..263万元。与上年对比，乡村振兴投入资金量增加。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

寻甸回族彝族自治县柯渡镇通过对各项投入，取得一定效益，

（2）社会效益

①大力实施社会帮扶，着力保障民生。2023年，各项基础性设施建设、脱贫攻坚帮扶等大力大量资金投入，从根本上改善了群众人居环境，有效发挥了社会效益作用。

②着力体系创新，基层社会治理格局进一步完善。村委协商进一步加强和创新，各村委利用互联网、QQ、微信等有效载体，推进基层群众自治，保障了居民意见表达顺畅，有效化解了群众反映强烈的突出问题。群众的知情权、参与权和监督权落到实处，推行“四议两公开”，村委会、村民小组政务、财务、事务公开力度加大，村务公开检查率达85%以上。推进社区公共服务准入制度，明确了社区工作事项，促进社区减负增效。完善了村级组织活动场和村民小组活动场所建设，社会组织活力得到激发，承接政府职能转移能力增强，逐渐成为社会建设的重要主体和经济发展的重要力量。

③积极开展窗口服务，提高公共服务水平，满足社会和群众需求，群众满意度不断提高。

（3）生态效益

加大各种改革力度，通过加大宣传力度、发放宣传单等方式，减少荒山荒坡，让土地得到立体使用和循环使用，让绿化面积迅速发展；一方面节约了土地资源，节省了开支，绿化了环境，对生态环境的建设起到了积极的作用。

（4）社会公众满意度

通过对社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县柯渡镇工作开展情况比较满意。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府，对落实全镇各项工作方针政策、对低保及困难群体实施救助、推进社区政权建设等方面均起到至关重要的作用，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，政策将进一步完善，相关工作仍将持续开展；因此，基本支出得以保障，有助于调动人员积极性，保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常工作得以顺利开展；项目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，有助于各项政策得到进一步实施，将进一步有效促进社会持续和谐发展。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全镇经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，经济社会平稳有序健康发展。现将2023年工作情况报告如下：

一、主要工作目标

（一）经济建设

1.一般公共预算收入1570万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入任务数1570万元的100%。

2.招商引资完成目标9000万元，全年招商引资完成15873万元，完成目标任务的104.5%。

3.固定资产投资15000万元。全年固定资产投资完成15200万元，完成目标任务的107.9%。

4.烟叶种植5790亩，种植烤烟5790亩，完成目标任务的100%；

5.重大动物疫病免疫密度100%。扎实抓好全年春防、秋防工作，全年重大动物疫病免疫密度达100%。

（二）社会建设

1.乡村振兴工作。我镇2023年脱贫预警监测户继续加大脱贫力度，并通过多级部门的成效检查。接下来我镇将继续采取措施，加大力度实施脱贫攻坚后续成效巩固计划，全镇贫困人口稳定持续增收。

2.“挂包帮”工作成效。市、县两级单位挂钩帮扶全镇11个村委会（两个非贫困村由镇级挂钩），市、县、镇挂钩帮扶全镇建档立卡贫困户1954户，始终坚持“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”，认真抓好“挂包帮”工作落实，确保脱贫攻坚成效巩固取得实效。

3.城乡建设管理工作。对辖区内公路开展管理和日常养护工作，确保公路畅通。实施13个村委会主要通村道路修复，实施集镇污水管网建设，城乡建设管理工作顺利开展。

4.国土资源管理工作。全面落实耕地保护责任，加强违法用地清查，做到发现一起，制止一起；切实加强地质灾害排查监测工作，加大地质灾害防治项目实施，完成龙池地质灾害防治项目建设，有效防范地质灾害发生；同步做好镇村规划计划管理、宅基地审核报批、矿山管理等工作。

5.实施乡村旅游扶贫工程，培育旅游产业。按照上级主管部门旅游扶贫工作要求，坚持按照“政府引导、市场运作、群众参与、群众受益”的方针，积极探索农旅融合、产旅融合发展路子，推进乡村生态旅游发展，培育乡村旅游新的亮点，打造红色文化旅游。

6.防汛抗旱工作。按照“及早部署、主动防御”的原则，我镇防汛抗旱指挥部在思想上高度重视，组织上加大力量、行动上狠抓落实，召开防汛抗旱专题会议，确保人口密集区安全度汛。同时制定我镇抗旱保供水工作实施方案，确保人民群众生产生活供水安全，圆满完成抗旱保供水工作。

7.气象现代化建设工作。紧紧围绕县气象局安排部署开展工作，紧扣我镇经济社会发展需求，努力提高服务水平，增强服务能力，以公共气象服务为核心，通过微信、短信、气象信息显示屏等手段，及时发布更新气象信息，针对极端天气积极做好应对措施，切实提升气象防灾减灾能力和水平，确保制度健全、灾害预防及时、“三农”气象服务到位。

8.消防工作。严格落实消防工作责任制，加大火灾防范工作宣传力度，注重人员密集场所的监管和检查，有效避免灾害事故发生，全年未发生重大火灾事故。

9.应急管理工作。从维护人民群众利益的高度出发，加强防灾减灾和应急管理，完善应急快速反应机制，修订完善全镇应急管理总体应急预案，制定森林防火应急预案、安全生产应急预案、防汛抢险应急预案、抗旱保供水方案，不断提高公共突发事件应急处置能力。建立应急管理储备室，加强应急物资的储备和管理，始终坚持早筹备、早预防的原则，严格执行24小时带班值班制度，积极组织开展综合应急演练，较好的完成各项工作任务，全年未发生重大安全事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

10.无偿献血工作。把推动无偿献血工作与提高公民道德相结合，大力宣传无偿献血先进人物和典型事迹，弘扬献血救人的人道主义精神，发挥示范带头作用，积极组织各单位500余名人员参与无偿献血活动，确保无偿献血工作有序推进。

（三）文化建设

1.基层文化服务运行机制配套资金落实率。进一步加强和规范基层文化服务运行机制配套资金管理，提高资金使用效率，确保基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。

2.基层公共文化服务项目考核指标完成率。严格按照2023年全镇基层公共文化服务各项指标，围绕群众文化活动、文化市场、广播电视、文体培训、阅览室免费开发等方面积极开展工作，完成率达100%。

（四）生态文明建设

1.做好生态环境保护工作。结合国家级生态乡镇建设标准和要求，做好辖区采石场、砖厂等企业的环保监管工作，依法对“门前三包”落实不力、占道经营屡治屡弹、工地管理不规范、渣土泼洒污染严重、车辆乱停乱放及乱排乱倒、乱贴乱画等不文明行为进行集中整治，集镇环境明显好转。

2.林业工作。进一步加强今冬明春森林防火工作，巩固造林、封山育林、森林保护、森林抚育、防火工作、农村能源建设等成果，全镇上下齐抓共管，强化责任，扎实推进林业工作。

3.农村“七改三清”工作。

有序推进农村“七改”行动：进一步强化基础设施建设，完成省级危房改造任务，逐步实现农村民居外观特色化和内部功能现代化。加快集镇自来水厂及污水处理厂建设，基本实现自来水厂供水设施全覆盖。推进农村电网改造升级工程，实施1户1表改造。推进畜禽集中养殖点建设，引导农民单独建设畜厩等附属用房或集中养殖区，实现人畜分离、厨卫入户。已建成的公厕现已免费开放, 并按照要求进行管养。加强宣传引导，逐步实现天然气、液化石油气的普及，有效减少柴薪、煤炭消耗，减少污染排放，切实提高能源利用效率。

4.着力抓好农村“三清”工程：加强饮用水水源地环境保护工作，全面排查饮用水水源保护区周边排污源，开展河道、库塘等水体清淤治理工作，实现主要河道、沟渠保洁制度化、常态化。以清除田间地头农业生产废弃物为重点，对农业生产全过程进行清洁化控制, 减轻农业面源污染, 实现农膜综合利用、粪污无害化处理、不可降解农地膜等安全回收处置，提升农业清洁生产水平。以“两污”治理为重点，加快推进农村生活垃圾、污水治理工作。以进出口等门户节点、水库四周、河道沟渠两侧、村庄道路、村内空地为增绿补绿重点，积极创建绿色村庄，基本实现初期整治工作要求。

5.加强和改进党的建设，推动主题教育见行见效。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党建工作同全镇改革发展稳定工作同安排、同部署、同落实。认真落实党委会议第一学习议题制度，召开党委理论学习中心组集体学习13次，举办“万名党员进党校”等各类培训班4期1300余人次，引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，党的理论知识持续强化。进一步压实党组织书记党建“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任，召开专题会议研究党建工作4次、意识形态2次，开展党建工作调研60余次，班子成员讲授党课20余次，党建工作高效推进。模范遵守《中国共产党章程》《中国共产党组织工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，认真执行“三重一大”集体决策和重大事项请示报告等制度，党内政治生活严肃认真。以“扩先提中治软〔6〕”行动为抓手，着力打造“过得硬、叫得响、能带动”的基层党建先锋，新设党支部112个，培育“春城先锋示范党支部”1个，推进“示范支部”与“中间支部”结对2个，柯渡镇党校荣获“昆明市基层党校示范校”称号，基层堡垒更加坚实。坚持党对群团工作的统一领导，持续深入做好“党建带动群建，群建服务党建”工作，群团协同作用发挥充分。认真贯彻落实党管武装工作要求，完成基层武装部规范化建设，扎实做好民兵整组，广泛宣传兵役政策，全力化解处置军用土地历史遗留问题，军政军民关系更加紧密。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面落实主题教育12项主要任务，班子成员带头、各村党总支紧跟步伐，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动13次、集中学习80余次，办理“为民解忧”实事331件，科级领导带头接访下访60余次，解决问题58个，全镇上下思想同心、目标同向、行动同步，主题教育走深走实。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴稳步推进。始终坚持把解决好“三农”问题作为党委工作重中之重，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，多措并举拓宽群众增收渠道，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶，召开专题会议24次分析研判致贫返贫风险，各行业部门持续增强联动，精准制定帮扶措施23165条，按程序新识别纳入监测8户24人、消除返贫风险8户20人，贫困发生率为零。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，认真落实金融、医疗、教育、民政救助、生态补偿、“两免一补”等扶贫政策，安全稳固住房全覆盖，义务教育阶段学生“零辍学”。争取东西部协作资金710万元建设自然能提水项目，磨腮村5000亩蔬菜、中药材种植基地水利条件得到明显改善。松林等4个村5320亩高标准农田、1500亩高效节水农田项目建设完工并交付使用，农业综合生产能力稳步提升。稳定优质水稻、脱毒马铃薯、玉米等粮食种植5万余亩，总产达5000余万公斤，粮食安全更加稳固。大力推广实施板栗病虫害防治技术，发展板栗、泡核桃等经济林果4.4万亩，年产值达8000余万元。探索推进可郎村跟学“三变”改革〔7〕，实施中央财政扶持新型农村集体经济发展项目，全镇村均集体经济收入达14.76万元。严格按照“四个倡导”“五个带动”“十个必须有”〔8〕创建要求，打造乡村振兴示范村5个。

7.坚持规划引领项目建设，文旅融合成效初显。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走、服务围着需求转，完成13个村“多规合一”实用性村庄规划编制成果移交，挖掘储备招商引资项目用地8块1185亩，与昆明立华牧业有限公司签订5100万元投资协议。按照成熟一批申报一批的工作思路，认真谋划申报2024年基础设施及产业发展等项目20个。大力实施村内道路硬化、水毁沟渠修复、人畜饮水、产业道路建设，板大线松林荞街哨至丹桂村段6.7公里道路大修完工并交付使用，G248国道“102”至鸡街大岔路段4.1公里四级公路大修进入施工收尾，新建三井水村至新发村5.3公里联村道路正在施工，丹桂至长箐、上沙朗至木刻大川峰村乡道养护完工，镇域道路交通更加安全便利。成功争取文化保护传承利用工程第一批中央基建投资预算资金1700万元，完成红军长征国家文化公园（寻甸段）柯渡教育基地综合楼、学员楼内部装修及附属设施配套建设，红色小镇服务水平和承载能力进一步提升。完成《柯渡红色旅游研学示范基地策划暨概念规划方案》，与旅游开发公司达成初步投资意向，预算投资1.4亿元，着力培育红色文化旅游新业态。丹桂村创建成为云南省“最美乡愁旅游地”，红军长征柯渡纪念馆影响力逐步扩大，累计接待游客15.6万人次，实现旅游综合收入960余万元，红色文化旅游发展更可持续。

8.全面贯彻习近平生态文明思想，人居环境大幅提升。始终坚持自觉践行“两山”理念，擦亮生态“底色”，严格落实“林长制”，着力打造绿色生态康养之地。查处林业违法图斑7起、林政案件3起，异地恢复造林40亩，四旁义务植树6.1万株，全镇森林覆盖率达63.44%。完成违法建筑拆除6000余平方米，土地卫片执法违法用地整治29宗44.88亩，耕地流出整改恢复438宗2571.58亩，耕地保护措施更加有力。严格落实河（湖）长制，扎实开展河湖“清四乱〔9〕”行动。持续加大农村生活污水治理力度，3个行政村20个自然村完成生活污水治理，集镇污水处理厂、自燃式生活垃圾热解站运行良好。推进化肥农药减量增效和畜禽粪污资源化利用，农业农村面源污染防治取得成效。高标准、严要求推进绿美乡镇建设，打造市级绿美乡村15个、县级绿美乡村47个，重点整治“五堆十乱〔10〕”，完成基本农田进出平衡117宗2112.59亩，村庄建设空间不断优化。深入开展“厕所革命”，建设公厕1座，新建和改造户厕670座。大力整治省委巡视反馈人居环境问题，长江经济带（省级警示片）披露生态环境问题整改通过省级验收，以点带面推动农村“畜污乱排”治理常态化、长效化。持续推进爱国卫生“7+1专项行动”，倡导全民参与积极开展大扫除行动，群众生活习惯更加健康文明，日常保洁管理体系不断健全。

9.不断强化镇域社会治理，民族团结共同进步。保持严打、严防、严管的高压态势，推进命案防控、缉枪治爆、防邪反邪和禁毒防艾，严厉打击各类违法犯罪行为，资金预警劝阻26人，全年刑事警情下降48.9%、治安警情下降45.9%，群众安全感满意度明显提升。纵深推进普法强基补短板专项行动，创新开展双语普法进彝寨、宗教场所法治课堂、送法进校园49场次，群众“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治意识不断增强，依法治镇基础全面夯实。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦重点地区、重点人群、重点行业，建立特殊群体、突出信访案件管理台账，以“2+4+N”机制〔11〕推动社会治理走深走实，排查调解矛盾纠纷123件，化解信访积案2件。牢固树立以人为本、安全发展理念，认真开展安全生产月宣传活动，加大危险化学品、道路交通、塘库险滩、油气输送管线、地质灾害点和非煤矿山安全隐患排查力度，安装应急广播终端接收设备92套，实现辖区内应急广播全覆盖，各类应急管理机制逐步健全，全年未发生重大安全事故和群体性恶性事件。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，新建丹桂“民族团结红色大舞台”，实施民族村寨旅游提升项目，修缮提升长箐村民族文化研究传习馆，宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖，投资30余万元建成“回民班”雕塑，红色文化感染力更加深刻，民族团结、宗教和顺局面持续巩固。

10.聚焦民生福祉谋划发展，社会事业蒸蒸日上。坚持人民至上、倾情为民，积极回应群众对美好生活的殷切期盼。按照县委“12556”教育高质量发展思路〔12〕，全面加强党对教育工作的领导，9所中小学全覆盖选派第一书记，大力实施基础教育优质发展行动，持续推进“一乡两中心、一村一幼”建设，以“小学强基、初中做优”为目标，认真落实“五育并举〔13〕”育人体系，强师资、提质效，六年级统测成绩在全县19个单位中名列第5，九年级600分以上52人，650分以上12人，670分以上4人，普高录取189人，上线率66%，全县排名第6，教学成绩稳步提升，教育事业展现新气象。持续深化紧密型县域医共体建设，推进医保支付方式改革，切实减轻群众就医负担，全面落实基层中医药示范县创建任务，实施2023年医疗服务与保障能力提升项目，柯渡卫生院达到国家等级医院（一级甲等）推荐标准，医疗卫生服务能力显著提升。抓牢抓实社会民生，管理城市低保35户43人、农村低保580户750人、特困供养103人，发放临时救助221人33.29万元，特殊困难群体兜底保障更加有力，分层分类社会救助体系不断完善。认真落实全民参保计划，医疗保险年度参保34894人，基本养老保险参保24383人、扩面增效212人，分别完成全年任务数的102.23%、106%，社会保障体系更加健全。成功举办中国农民丰收节暨第二届板栗节活动，开展2023年“我们的中国梦·七彩云南情·文化进万家”戏曲进乡村、进校园文化惠民演出6场，各类文艺文化活动惠及群众8000余人，群众获得感、幸福感显著增强。

11.坚持固本强基正风肃纪，全面从严治党不断深入。高度重视巡察整改工作，从严从实抓好省委第十一巡视组和县委第五巡察组反馈问题整改，巡视巡察结果转化运用更具实效。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”行动，激发干部队伍干事创业活力，评议上报“太平官”1人，干部队伍管理更加严格。认真落实党风廉政建设“两个责任〔14〕”，严肃执纪问责，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作检查，廉政谈话44人次，提醒谈话15人次，通报批评28人次，推进党风廉政建设和反腐败斗争不断向纵深发展，党员干部的敬畏意识、规矩意识和法纪意识不断强化，营造全镇“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围，为经济社会发展提供了坚强的政治和纪律保障。

附件3：   柯渡镇2023年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

柯渡镇2023年整体支出绩效申报表