寻甸县清水海水源保护区管理局关于2021年清水海饮用水源区扶持补助资金专项审计反馈问题的整改情况公示
根据寻甸回族彝族自治县审计局《审计报告》(寻审报〔2022〕8号)相关要求，县清水海水源保护区管理局高度重视清水海水源补助资金的审计工作, 积极主动配合审计组核实审查。目前，审计报告反映的问题已全部整改完成，现有关问题整改情况公示如下：
一、审计发现的主要问题整改情况
(一)关于违规发放2021年度清水海饮用水源区扶持补助资金14160元的问题。
整改情况：审计组于2022年11月，根据2021年扶持补助资金兑付明细，进行数据筛查比对，提出疑点数据，经审计核实发现违规发放资金14160元，清水海水源保护区管理局立即牵头相关职能部门及乡镇街道开展扶持补助资金进一步核查及整改工作，具体如下：
（1）公职人员21人违规领取能源补助的问题(其中先锋镇14人，甸沙乡6人，金所街道1人)。
（2）已故人员5人、新生儿1人，领取能源补助的问题（其中六哨乡4人，甸沙乡1人，金所1人）。
（3）农村医疗保险补助6人违规领取的问题（其中先锋镇5人，金所街道1人）。
针对审计组反馈的数据，清水海管理局联合各职能部门、乡镇(街道)立即组织人员入户、查流水逐人核实领取情况，针对不符合领取条件实际领取补助的人员，采取退回多领资金、实时更新数据的整改措施，第一时间追缴回32人违规领取水源保护区能源补助资金23598元、6人不符合领取医疗返补资金1200元，共计24798元，均存入乡镇（街道）财政所代扣代缴账户，已按程序上缴至县财政国库。
（二）关于扶持补助结余资金20000元未及时上缴县国库统筹使用的问题。
整改情况：经核查，2020年先锋镇监管补助资金结余20000元，该资金于2021年3月下拨至先锋财政所（寻财农〔2020〕93号文），先锋镇经请示我局，并召开相关会议后决定用于富鲁村委会购置垃圾请运车的缺口补充。由于疫情等原因影响购车手续流程无法完成，导致资金滞留，无法支出。该资金现已按要求退回县国库统筹安排。
（三）关于扶持补助资金补助台账信息不精准、更新不及时且存在信息录入错误的问题。
整改情况：经查，公职人员、死亡、新增人员、农村医疗保险补助人员信息不精准，更新不及时且存在信息录入错误的情况。我局立即成立扶持补助资金信息核查领导小组，进行分组，分别与相关职能部门及乡镇（街道）一起到村委会、村组核实补助资金信息，并重新进行信息维护，杜绝来年类似情况发生。
二、存在问题的原因
（一）村组干部对补助对象信息掌握不全面，死亡人员时间和新生儿界定不准确，未能及时对领取水源地补助人员情况进行动态核实，因此未及时掌握人员工作、参保、已故、新生等变化情况；
（二）新一轮扶持补助政策宣传力度不够，群众政策意识淡薄，一些考录的公职人员，本人未及时告知村组，村组不能及时掌握情况停发补助，对参加医疗保险不知晓参保类型，仅凭农户告知和自我判断就确定已参加医保。
（三）医疗保险缴费是由农户自行缴费，村组干部无法全面掌握参保信息，对医保种类分辨不清楚。
三、下步工作措施
县清水海水源保护区管理局将始终坚持问题导向，紧扣难点、痛点问题，持之以恒抓整改，着力在政治站位、狠抓落实、责任追究等方面下功夫，真正把问题改到位、改彻底、见实效。
（一）加强专项资金的管理。严格按照预算规定的支出用途使用资金，确保专项资金严格按财政制度要求执行，杜绝出现超范围列支等情况。
（二）健全完善内部控制制度、加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩支出，完善财经制度。通过建章立制，从严控制。加强基础管理和增强建立健全内部防控制度的认识，加强对监督管理工作经费的管理。
（三）狠抓整改。严格按照2021年清水海饮用水源区扶持补助资金专项审计反馈问题整改的工作措施、时限要求，科学合理、实事求是的推进落实、明确责任、细化措施、严格标准，从快从实抓好整改。坚决杜绝此类问题再次发生。
寻甸县清水海水源保护区管理局
2023年1月30日
