目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 中共寻甸县委统战部2023年项目预算、决算明细表（单位：元）

中共寻甸县委统战部

2023年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（2000字以内）

一、部门概况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部财政全供给单位1个，下设办公室、港澳台侨办公室、非公有制经济科、党外人士工作科4个内设机构。较2022年无变化。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。车辆编制1辆应急保障车，实有车辆1辆应急保障车。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部主要职能职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增加共识、加强团结，统一协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央和省市县关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大统一战线。贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。负责发现、联系和培养党外代表人士，在县委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。开展党外知识分子统一战线工作。统筹协调民族宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族宗教事务。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协调推进统一战线领域法治建设。在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。指导和管理县社会主义学校。领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

2023年财政年初下达我单位预算198.52万元，较上年年初预算228.54万元，减少30.02万元。2023年年初预算198.52万元，本年收入预算228.71万元，其中：财政拨款收入223.89万元（其中：一般公共服务支出收入150.52万元、社会保障和就业支出收入49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出收入10.75万元），其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。年初预算收入198.52万元，同比上年收入减少30.02万元，减少原因是单位人员减少，五险一金社保经费减少。

二、评价结论及绩效分析

1.评价结果：我单位绩效自评96分，按分值达到“优”档次。

2.主要绩效：在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按质按量完成了市县确定的目标任务。

三、经验、问题和建议

1.主要经验：结合部门职能职责将全年目标任务分解细化到各个科室，根据职工实有人数、经费标准合理编制财政基本支出预算。健全完善财务管理制度、规范财务行为，努力盘活国有资产，不断提高资金使用效益。

2.存在的问题：一是预算绩效观念认识不到位。二是绩效管理专业知识培训不够。三是评价结果运用不充分。

3.改进措施及建议：一是加强宣传引导，强化绩效观念。二是强化运行监管，突出结果导向。三是加强队伍建设，提高管理水平。

中共寻甸县委统战部

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

（一）部门机构设置、编制

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部财政全供给单位1个，下设办公室、港澳台侨办公室、非公有制经济科、党外人士工作科4个内设机构。较2022年无变化。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。车辆编制1辆应急保障车，实有车辆1辆应急保障车。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部执行《行政单位会计制度》。

（二）部门职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增加共识、加强团结，统一协调统一战线各方面关系。

2.贯彻执行党中央和省市县关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大统一战线。贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

3.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查

4.负责发现、联系和培养党外代表人士，在县委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

5.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

6.开展党外知识分子统一战线工作。

7.统筹协调民族宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导和管理县社会主义学校；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.民族团结宗教和顺局面持续巩固

一是强化党对民族工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识的政治基础。积极构建“党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与”的新时代党的民族工作格局。把铸牢中华民族共同体意识工作纳入党的建设和意识形态工作责任制；纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核；纳入各级党员干部教育培训课程，开展民族宗教知识培训4次约3000人次。

二是紧扣“一条主线”，构筑中华民族共有精神家园建设。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，开展“民族团结宣传月”教育活动。结合“普法强基”补短板专项行动，开展法律进乡村、进社区等活动。深化中华文化符号和中华民族视觉形象工程，建设雕塑5个、铸牢中华民族共同体意识固定宣传标识24个。大力实施“枝繁干壮”中华优秀传统文化传承发展工程，组织民族文化展示进“乡村振兴与乡村治理”高端论坛活动。成功举办寻甸县2023年度开斋节、火把节、花山节系列民俗文化活动，将少数民族文化节日打造为各民族交往交流交融的平台。

三是深入实施“三项计划”，促进各民族广泛交往交流交融。实施“各民族青少年交流计划”，充分利用上海普陀区华东师范大学、华东理工大学和寻甸县东西部协作资源优势，开展内容丰富的交往交流交融活动。今年7月，首批27名各族优秀青少年学生及8名长期在少数民族地区工作的教师，赴上海普陀区开展了以“石榴花开同心筑梦”为主题的交流活动。实施“旅游促进各民族交往交流交融计划”，充分挖掘红色旅游资源，把中华民族共同体理念融入红色精品旅游路线。实施“各民族群众互嵌式发展计划”。常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流，开展民族团结长街宴等文化活动，引导各族群众互嵌融居，推动各民族在文化、心理等方面全方位嵌入。

四是紧抓重点突破，打造民族团结进步创建升级版。推进民族团结进步与乡村振兴双融合，向上争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金644万元，河口镇糯基村委会糯基村等5个村创建为2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范点。积极申报寻甸县为省委、省政府“民族团结进步先进集体”表彰候选单位，申报塘子社区、先锋煤业等5家单位为省民族宗教委命名“全省民族团结进步示范单位”候选单位。在全县175个村（社区）创新开展“民族团结进步先锋”创建活动。

五是加强宗教政策学习，开展宣传教育。结合“民族团结进步宣传教育活动月”和“全民国家安全教育日”等活动，积极宣传党的民族政策和宗教工作基本方针，发放《宗教事务条例》《云南省寻甸回族彝族自治县自治条例》《云南省寻甸回族彝族自治县民族团结进步条例》及民族团结进步宣传折页、宣传纸巾盒等宣传资料5000余份。在宗教界开展多种形式的爱国主义宣传教育活动，在节日期间组织宗教活动场所开展升国旗仪式，组织宗教界人士开展“三爱”“四史”教育活动，进一步培育和践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。举办民族宗教干部、宗教教职人员培训班3次，不断提高基层干部及宗教教职人员工作业务能力。

2.民营经济统战工作全面加强

一是加强民营经济人士思想政治引领。持续深化政治理论学习，举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神培训班和党的二十大精神宣讲活动，推进党的二十大精神学习贯彻进商会、进非公有制企业。依托省内外理想信念教育基地，持续深化理想信念教育，引导民营经济人士切实增强对中国特色社会主义的信念、对企业发展的信心、对社会的信誉。2023年组织民营经济代表人士赴山东青岛、威海、烟台及省内中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、昆明陆军讲武堂等红色教育基地开展理想信念教育活动3期，参加人数达100余人（次）。

二是助企纾困，为民营企业排忧解难。积极开展民营经济统战领域“大调研、解难题、抓落实”活动，召开执委到会履职暨“企业接待日”会议、开展营商环境会客厅、座谈会，组织各类交流联谊活动，广泛收集企业发展中的困难问题；制定印发《寻甸回族彝族自治县“梧桐树工程”实施方案》《寻甸县民营企业反映困难问题办理反馈工作制度（试行）》，切实帮助企业化解发展中遇到的困难和问题，不断提振发展信心。不断完善服务平台，切实帮助非公有制企业解决实际困难。通过发挥民营企业法律服务中心作用，帮助一会员企业收回欠款116万元；积极动员会员企业注册省“融信服”平台注册，注册企业100户。认真做好“贷免扶补”工作，完成2023年“贷免扶补”贷款5户，贷款金额100万元，缓解企业融资难问题。围绕全县民营经济发展情况和企业在经营发展中存在的困难问题，上报社情民意2篇。

三是着力促进民营经济高质量发展。引导企业积极践行新发展理念，积极申报创建各级各类品牌和项目，实现创新发展，打造影响力品牌。云南旭东集团有限公司、昆明东山水泥生产有限公司等企业获得了2022年工业经济突出贡献企业；昆明艾燕生物科技有限公司、昆明晟睿果蔬种植有限公司等8家企业获2023年云南省绿色云品品牌目录企业和产品品牌；配合做好文旅推介促消费活动。组织凤龙湾小镇、一丘田善态农庄、听牧肉牛、伊泰食品等29家寻甸文旅企业参加了市级文旅推介促消费活动；服务好昆明市邵阳商会等9家企业到寻考察交流，切实做好寻甸县招商引资工作。

四是持续助力优化营商环境。推进“民营企业进机关”活动，成立“亲清茶室”“政企会客厅”，积极搭建政企沟通平台。认真开展寻甸县民营企业评议政府职能部门工作，并积极争取评议结果的有效运用。积极组织民营企业评价营商环境工作，促进政府职能部门作风转变。围绕全县招商引资新落地项目建设情况、全县民营经济发展等专题开展调研，并形成高质量的调研报告，助力构建企业发展良好环境，推进非公有制经济高质量发展。

五是引导民营经济人士履行社会责任。持续引导非公有制经济代表人士积极投身光彩事业。持续推进“万企兴万村”工作，昆明库森农业开发有限公司被列为全省“万企兴万村”实验项目。各商会和民营企业积极捐款捐物助力绿美乡村建设，捐赠物资达59.8万元。助力市七运会举办，全县120余家民营企业共捐款277万元，捐赠矿泉水等物品价值66万元，有力地支持了七运会的成功举办。2023年以来，各非公有制企业、商会等深入开展各类帮扶活动15余次，捐款约为28万元。同时，积极践行绿色发展理念。组织60余名民营企业家到仁德四清河开展“五一”清河活动，组织20余名民营经济人士到功山镇纲纪村委会开展“民企心向党、奋进新征程”“七一”义务植树活动。

3.新的社会阶层人士和党外知识分子工作创新发展

一是做好新的社会阶层代表人士和党外代表人士发现、培养、使用、管理各环节工作。组织我县党外干部到成都开展专题异地培训，增强党外干部政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、改革创新能力。明确一名统战干部作为民主监督联络员，支持配合民主党派、无党派人士对长江生态环境保护开展民主监督工作。迎接民进昆明市委会、民进曲靖市委会到寻甸开展乡村振兴战略下乡村小规模学校补短板促发展及废弃旧贵昆铁路寻甸段保护利用调研工作。印发《关于调整县级领导与统一战线代表人士联系交友工作安排的通知》，进一步推动完善县级领导及相关部门与各界代表人士的对口联系制度、联系交友的途径、方式和机制，通过开展谈心交心、走访调研，及时了解其思想动态和生活工作情况，听取意见建议，帮助他们及时解决存在的问题和困难，引导他们为寻甸经济建设、乡村振兴等重点领域工作提出意见建议，并通过联络互动，加深了解，增进感情。

二是深化联谊交友，广泛凝聚共识。以加强规范化建设为基础，以联谊站、点为纽带、社区为依托、网络为媒介，搭建沟通平台，拓展工作思路，创新工作举措，在新的社会阶层人士中开展参政议政、教育培训、联谊交友、社会服务等工作。今年以来，共组织新的社会阶层代表人士开展春节前走访慰问困难群众、兔年春联送福、新春茶话会、“情系环卫工 元宵送汤圆”慰问、赴晋宁区考察学习新阶段工作、助力绿美乡村建设志愿服务等主题活动6次。组织我县民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层代表人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育2次，召开主题教育动员会，推动党外代表人士切实强化使命担当，促进学用结合、履职尽责，不断增强新联会的吸引力、凝聚力、影响力，发挥人才荟萃、联系广泛的优势，把新的社会阶层人士更广泛地团结和凝聚在党委、政府周围。

4.港澳台海外统战工作持续拓展

一是建立完善基础数据库。完成港澳台及海外代表人士和台资企业数据统计工作，进一步健全完善港澳台及海外代表人士和台资企业数据库，稳定壮大港澳台侨代表人士队伍。完成全县侨情普查工作。

二是切实做好服务保障工作。关爱在寻归侨侨眷、台胞台属，协调解决港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨眷问题和困难。开展困难归侨侨眷、困难台胞台属慰问3次；协调昆明市侨联邀请侨资医疗机构到寻甸开展“侨爱义诊 送医送药”活动1次，增强同归侨侨眷和基层群众的联系；积极向市侨联申报浙江省新华爱心教育基金会珍珠班项目，推荐40-50名高一学生组成“珍珠班”，基金会为每位珍珠生提供三年的生活补助，助力珍珠生安心完成高中学业；积极开展港澳台交流交往工作，迎接佛山市委统战部携港澳侨青年一行60余人到寻甸开展国情研学实践营活动；组织3名台胞台属组成我县代表队参加市台联“学习强国”争当排头兵、勇当学习领头雁知识竞赛活动，获团体第七名佳绩。

三是开展服务台商“惠企暖心”行动。深入基层开展昆明市惠台“78条措施”宣传活动1次；深入倘甸镇走访调研台资企业寻甸倘甸丰裕肉鸽养殖场发展情况，调研了解台商企业存在困难和问题，协调相关部门帮助台商申请办理居住证、参保医保等问题。

（四）部门管理制度

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《中共寻甸县委统战部财务管理制度》《中共寻甸县委统战部关于三重一大"管理办法》《中共寻甸县委统战部关于印发机关干部出差管理制度的通知》《寻甸回族彝族自治县公务用车管理使用办法》《中共寻甸县委统战部采购管理办法》《中共寻甸县委统战部国有资产管理办法》等管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

当年收入总计228.71万元，其中：财政拨款收入223.89万元（其中：一般公共服务支出收入150.52万元、社会保障和就业支出收入49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出收入10.75万元），其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。年初预算收入198.52万元，同比上年收入减少54.62万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

当年支出总计228.28万元，其中：基本支出202.81万元，项目支出25.47万元。（其中：一般公共服务支出150.52万元、社会保障和就业支出49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出10.75万元），年初预算支出198.52万元，同比上年支出减少51.05万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

2. 收入支出预算执行情况

当年收入总计228.71万元，年初预算收入198.52万元，同比上年收入减少54.62万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

当年支出总计228.28万元，年初预算支出198.52万元，同比上年支出减少51.05万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

3．收入支出与预算对比分析。

（1）2023年财政下发收入和支出预算数为198.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.52万元。

2023年决算收入数为228.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.89万元，其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。

2023年决算支出数为228.28万元，其中：基本支出202.81万元，项目支出25.47万元。年末结转和结余0.43万元。

（2）差异原因分析。决算收入支出数大于预算收入支出数，由于年初预算不含上级转移支付数。其中：一般公共服务支出增加，由于本年度本单位在职在编人员晋级晋档，人员经费支出增加；项目资金增加，公用经费支出增加。

4．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计228.71万元，其中：财政拨款收入223.89万元，其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。

本年支出合计228.28万元，其中：基本支出202.81万元，项目支出25.47万元。（其中：一般公共服务支出150.52万元、社会保障和就业支出49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出10.75万元），年初预算收入198.52万元，同比上年支出减少51.05万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年收入合计228.71万元，同比上年收入减少54.62万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

本年支出合计228.28万元，同比上年支出减少51.05万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

5．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年度统战部“三公”经费支出合计1.34万元，其中：公务接待费支出0.15万元，公务用车运行维护费1.19万元，公务用车购置经费0万元，因公出国（境）费用0万元。年初预算数1.35万元，预算执行率99.21%。

（2）会议费支出情况：2023年度统战部会议费支出0万元，本年度未细化。

（3）培训费支出情况：2023年度统战部培训费支出合计0万元，本年度未细化。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

6.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入223.89万元，年初财政拨款结转和结余0.91万元，财政拨款支出224.80万元，其中：基本支出202.81万元，主要用于统战事务行政运行支出、其他统战事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出、住房公积金支出；项目支出21.99万元，主要用于一般行政管理事务支出，其他统战事务支出。

7.非财政拨款收入分析。

今年收到其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。用于统战事务行政运行支出、统战部日常工作经费支出等。

8.年末结转和结余情况。

1．2023年末资金结转和结余0.43万元，其中，非财政拨款结转和结余0.43万元，资金性质为项目支出结转和结余，资金来源为省级稿费及退回公车ETC费用。

2．消化结转和结余的对策：此笔经费将在2024年度作为本单位公用经费使用。

（六）政府采购情况

2023年度县委统战部政府采购共计2.75万元（27470元），明细如下：

1.购置办公电脑支出2.45万元（24500元）。

2.购置办公打印纸支出0.3万元（2970元）。

（七）固定资产情况

截至 2023 年 12月31 日，我单位流动资产 0.60万元，较上年减少 89.83%，占资产总额2.74%； 固定资产21.40万元，较上年减少5.61%, 占资产总额97.26%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部在县委的领导下，紧紧围绕市委、县委统战部下达的各项目标任务，各项工作取得重大进展和明显成就。

（二）部门项目具体计划目标

1.汇聚统一战线各方面发展力量。广泛联系各界各类有识之士，充分调动他们为寻甸发展贡献智慧和力量。发挥民主党派、无党派人士的积极作用，支持他们参政议政、民主监督、参加政治协商，为党委政府献务实之策、建睿智之言。发挥党外知识分子特别是留学人员的专业优势，引导他们把所学知识同我县实际结合起来，积极参与科技知识、产品理论、制度创新等工作。发挥非公有制经济人士的经济优势，引导和支持他们通过光彩事业、公益捐赠等方式参与全县乡村振兴工作。

2.抓实非公有制经济领域统战工作。做好非公有制人士的教育引导工作，深入开展理想信念教育实践活动，引导他们增强对中国特色社会主义的信念、对党委和政府的信心。积极服务好非公有制企业，发挥统战工作的桥梁纽带作用，搭建非公有制企业、非公有制经济人士与党委政府沟通、对话、交流的互动平台。抓好上级出台的促进民营经济发展系列政策措施的宣传学习、贯彻落实工作，让他们真正享受政策扶持。

3.促进民族宗教和谐稳定。加强宗教活动场所及教职人员依法管理，继续开展“和谐寺观教堂”创建活动，充分发挥少数民族群众、信教群众在经济建设和社会和谐稳定中的积极作用。巩固国家级民族团结进步示范县创建成果，充分发挥统一战线工作的功能优势，加强民族团结进步教育，推进民族团结示范村建设，促进寻甸各民族和睦共处、和衷共济、和谐发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.中共寻甸县委统战部提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为中共寻甸县委统战部部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。2023年，中共寻甸县委统战部认真落实县委各项决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《中共寻甸县委统战部部门整体支出绩效评价指标体系》评分，中共寻甸县委统战部得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。部门工作项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，我单位能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）具体绩效分析。

1.部门投入方面，设立目标设定、预算分配2个二级指标。

（1）目标设定下设立绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，得4分；依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得4分。

（2）预算分配下设立在职人员控制率、“三公经费”变动率、商品和服务支出变动率3个三级指标。经过评估分析，本年度在职人员控制率好，得3分；“三公经费”预算数比上年度“三公经费”预算数减少，得2分；本年度商品和服务支出比上年度商品和服务支出减少，得3分。

2.部门支出过程方面，设立预算执行、预算管理、资产管理3个二级指标。

（1）预算执行下设立预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率 8个三级指标。经过评价分析，部门预算完成率100%，得2分；预算调整率0，得2分；支付进度率达100%，得4分；有结转结余，得2分；结转结余变动率为0，得2分；公用经费控制与上年度持平，得4分；“三公经费”控制与上年度有所增加，得4分；政府采购执行率100%，得2分。

（2）预算管理下设立管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标。管理制度健全完整，得3分；资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，得7分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，得2分；基础信息完善，得3分；

（3）资产管理下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。资产管理制度健全完整，得3分；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，得5分；固定资产使用率100%，得2分。

3.部门产出方面，设立职责履行1个二级指标。

（1）职责履行下设立实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率4个三级指标。履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率100%，得5分；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%，得3分；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%，得3分；部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%，得5分。

4.部门支出效果方面，设立履职效益1个二级指标。

（1）履职效益下设立经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度4个三级指标。经济效益方面，单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得4分；社会效益方面，行风评议名次中上游，4分；生态效益方面，单位绿化覆盖率一般，排污达标，无污水外流，无卫生死角，得4分；服务对象对部门履职效果的满意程度100%，得5分。

部门管理总评价分100分，县委统战部自评分得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

加强预算及绩效管理，使财务管理进一步精细化，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能地盘活资产，保障国有资产的有效利用。

六、存在的问题

一是预算绩效观念认识不到位。预算绩效管理工作启动时间不长，整体上还处于起步阶段，加之正在陆续出台一些配套措施和正在不断细化操作规范，对预算绩效管理工作的认知不到位，还存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想；二是绩效管理专业知识培训不够。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在开展日常管理及组织实施绩效评价方面均需要专业知识，财务人员非专业人员，预算绩效管理工作边摸索学习边推进工作，导致工作推进缓慢困难；三是评价结果运用不充分。通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不够明显，预算绩效评价结果运用有待提升。绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，预算绩效管理的追责问效机制还不完善、预算绩效结果的透明度不太高、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

七、改进措施及建议

一是加强宣传引导，强化绩效观念。采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一；二是强化运行监管，突出结果导向。财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围；三是突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责；四是加强队伍建设，提高管理水平。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。适时组织预算单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进预算单位绩效管理整体上台阶。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况：

当年收入总计228.71万元，其中：财政拨款收入223.89万元（其中：一般公共服务支出收入150.52万元、社会保障和就业支出收入49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出收入10.75万元），其他收入0.39万元，年初结转和结余4.43万元。年初预算收入198.52万元，同比上年收入减少54.62万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

（2）支出情况：

当年支出总计228.28万元，其中：基本支出202.81万元，项目支出25.47万元。（其中：一般公共服务支出150.52万元、社会保障和就业支出49.13万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出10.75万元），年初预算收入198.52万元，同比上年支出减少51.05万元，由于在职在编人员变动，退休1人，五险一金社保经费减少。

2.效率性分析

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，涉及遗属补助定期补助的，均按季度发放，通过代发工资户直接支付，有关工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

2023年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部无欠账，职工收入较上年有所增加。

（2）生态效益

一是单位绿化覆盖率40%以上；二是排污达标，无卫生死角。

（3）社会公众满意度

通过对10份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对中共寻甸县委统战部工作开展情况满意，得分100分。

附件2

中共寻甸县委统战部2023年度工作完成情况

1.民族团结宗教和顺局面持续巩固

一是强化党对民族工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识的政治基础。积极构建“党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与”的新时代党的民族工作格局。把铸牢中华民族共同体意识工作纳入党的建设和意识形态工作责任制；纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核；纳入各级党员干部教育培训课程，开展民族宗教知识培训4次约3000人次。

二是紧扣“一条主线”，构筑中华民族共有精神家园建设。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，开展“民族团结宣传月”教育活动。结合“普法强基”补短板专项行动，开展法律进乡村、进社区等活动。深化中华文化符号和中华民族视觉形象工程，建设雕塑5个、铸牢中华民族共同体意识固定宣传标识24个。大力实施“枝繁干壮”中华优秀传统文化传承发展工程，组织民族文化展示进“乡村振兴与乡村治理”高端论坛活动。成功举办寻甸县2023年度开斋节、火把节、花山节系列民俗文化活动，将少数民族文化节日打造为各民族交往交流交融的平台。

三是深入实施“三项计划”，促进各民族广泛交往交流交融。实施“各民族青少年交流计划”，充分利用上海普陀区华东师范大学、华东理工大学和寻甸县东西部协作资源优势，开展内容丰富的交往交流交融活动。今年7月，首批27名各族优秀青少年学生及8名长期在少数民族地区工作的教师，赴上海普陀区开展了以“石榴花开同心筑梦”为主题的交流活动。实施“旅游促进各民族交往交流交融计划”，充分挖掘红色旅游资源，把中华民族共同体理念融入红色精品旅游路线。实施“各民族群众互嵌式发展计划”。常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流，开展民族团结长街宴等文化活动，引导各族群众互嵌融居，推动各民族在文化、心理等方面全方位嵌入。

四是紧抓重点突破，打造民族团结进步创建升级版。推进民族团结进步与乡村振兴双融合，向上争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金644万元，河口镇糯基村委会糯基村等5个村创建为2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范点。积极申报寻甸县为省委、省政府“民族团结进步先进集体”表彰候选单位，申报塘子社区、先锋煤业等5家单位为省民族宗教委命名“全省民族团结进步示范单位”候选单位。在全县175个村（社区）创新开展“民族团结进步先锋”创建活动。

五是加强宗教政策学习，开展宣传教育。结合“民族团结进步宣传教育活动月”和“全民国家安全教育日”等活动，积极宣传党的民族政策和宗教工作基本方针，发放《宗教事务条例》《云南省寻甸回族彝族自治县自治条例》《云南省寻甸回族彝族自治县民族团结进步条例》及民族团结进步宣传折页、宣传纸巾盒等宣传资料5000余份。在宗教界开展多种形式的爱国主义宣传教育活动，在节日期间组织宗教活动场所开展升国旗仪式，组织宗教界人士开展“三爱”“四史”教育活动，进一步培育和践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。举办民族宗教干部、宗教教职人员培训班3次，不断提高基层干部及宗教教职人员工作业务能力。

2.民营经济统战工作全面加强

一是加强民营经济人士思想政治引领。持续深化政治理论学习，举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神培训班和党的二十大精神宣讲活动，推进党的二十大精神学习贯彻进商会、进非公有制企业。依托省内外理想信念教育基地，持续深化理想信念教育，引导民营经济人士切实增强对中国特色社会主义的信念、对企业发展的信心、对社会的信誉。2023年组织民营经济代表人士赴山东青岛、威海、烟台及省内中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、昆明陆军讲武堂等红色教育基地开展理想信念教育活动3期，参加人数达100余人（次）。

二是助企纾困，为民营企业排忧解难。积极开展民营经济统战领域“大调研、解难题、抓落实”活动，召开执委到会履职暨“企业接待日”会议、开展营商环境会客厅、座谈会，组织各类交流联谊活动，广泛收集企业发展中的困难问题；制定印发《寻甸回族彝族自治县“梧桐树工程”实施方案》《寻甸县民营企业反映困难问题办理反馈工作制度（试行）》，切实帮助企业化解发展中遇到的困难和问题，不断提振发展信心。不断完善服务平台，切实帮助非公有制企业解决实际困难。通过发挥民营企业法律服务中心作用，帮助一会员企业收回欠款116万元；积极动员会员企业注册省“融信服”平台注册，注册企业100户。认真做好“贷免扶补”工作，完成2023年“贷免扶补”贷款5户，贷款金额100万元，缓解企业融资难问题。围绕全县民营经济发展情况和企业在经营发展中存在的困难问题，上报社情民意2篇。

三是着力促进民营经济高质量发展。引导企业积极践行新发展理念，积极申报创建各级各类品牌和项目，实现创新发展，打造影响力品牌。云南旭东集团有限公司、昆明东山水泥生产有限公司等企业获得了2022年工业经济突出贡献企业；昆明艾燕生物科技有限公司、昆明晟睿果蔬种植有限公司等8家企业获2023年云南省绿色云品品牌目录企业和产品品牌；配合做好文旅推介促消费活动。组织凤龙湾小镇、一丘田善态农庄、听牧肉牛、伊泰食品等29家寻甸文旅企业参加了市级文旅推介促消费活动；服务好昆明市邵阳商会等9家企业到寻考察交流，切实做好寻甸县招商引资工作。

四是持续助力优化营商环境。推进“民营企业进机关”活动，成立“亲清茶室”“政企会客厅”，积极搭建政企沟通平台。认真开展寻甸县民营企业评议政府职能部门工作，并积极争取评议结果的有效运用。积极组织民营企业评价营商环境工作，促进政府职能部门作风转变。围绕全县招商引资新落地项目建设情况、全县民营经济发展等专题开展调研，并形成高质量的调研报告，助力构建企业发展良好环境，推进非公有制经济高质量发展。

五是引导民营经济人士履行社会责任。持续引导非公有制经济代表人士积极投身光彩事业。持续推进“万企兴万村”工作，昆明库森农业开发有限公司被列为全省“万企兴万村”实验项目。各商会和民营企业积极捐款捐物助力绿美乡村建设，捐赠物资达59.8万元。助力市七运会举办，全县120余家民营企业共捐款277万元，捐赠矿泉水等物品价值66万元，有力地支持了七运会的成功举办。2023年以来，各非公有制企业、商会等深入开展各类帮扶活动15余次，捐款约为28万元。同时，积极践行绿色发展理念。组织60余名民营企业家到仁德四清河开展“五一”清河活动，组织20余名民营经济人士到功山镇纲纪村委会开展“民企心向党、奋进新征程”“七一”义务植树活动。

3.新的社会阶层人士和党外知识分子工作创新发展

一是做好新的社会阶层代表人士和党外代表人士发现、培养、使用、管理各环节工作。组织我县党外干部到成都开展专题异地培训，增强党外干部政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、改革创新能力。明确一名统战干部作为民主监督联络员，支持配合民主党派、无党派人士对长江生态环境保护开展民主监督工作。迎接民进昆明市委会、民进曲靖市委会到寻甸开展乡村振兴战略下乡村小规模学校补短板促发展及废弃旧贵昆铁路寻甸段保护利用调研工作。印发《关于调整县级领导与统一战线代表人士联系交友工作安排的通知》，进一步推动完善县级领导及相关部门与各界代表人士的对口联系制度、联系交友的途径、方式和机制，通过开展谈心交心、走访调研，及时了解其思想动态和生活工作情况，听取意见建议，帮助他们及时解决存在的问题和困难，引导他们为寻甸经济建设、乡村振兴等重点领域工作提出意见建议，并通过联络互动，加深了解，增进感情。

二是深化联谊交友，广泛凝聚共识。以加强规范化建设为基础，以联谊站、点为纽带、社区为依托、网络为媒介，搭建沟通平台，拓展工作思路，创新工作举措，在新的社会阶层人士中开展参政议政、教育培训、联谊交友、社会服务等工作。今年以来，共组织新的社会阶层代表人士开展春节前走访慰问困难群众、兔年春联送福、新春茶话会、“情系环卫工 元宵送汤圆”慰问、赴晋宁区考察学习新阶段工作、助力绿美乡村建设志愿服务等主题活动6次。组织我县民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层代表人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育2次，召开主题教育动员会，推动党外代表人士切实强化使命担当，促进学用结合、履职尽责，不断增强新联会的吸引力、凝聚力、影响力，发挥人才荟萃、联系广泛的优势，把新的社会阶层人士更广泛地团结和凝聚在党委、政府周围。

4.港澳台海外统战工作持续拓展

一是建立完善基础数据库。完成港澳台及海外代表人士和台资企业数据统计工作，进一步健全完善港澳台及海外代表人士和台资企业数据库，稳定壮大港澳台侨代表人士队伍。完成全县侨情普查工作。

二是切实做好服务保障工作。关爱在寻归侨侨眷、台胞台属，协调解决港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨眷问题和困难。开展困难归侨侨眷、困难台胞台属慰问3次；协调昆明市侨联邀请侨资医疗机构到寻甸开展“侨爱义诊 送医送药”活动1次，增强同归侨侨眷和基层群众的联系；积极向市侨联申报浙江省新华爱心教育基金会珍珠班项目，推荐40-50名高一学生组成“珍珠班”，基金会为每位珍珠生提供三年的生活补助，助力珍珠生安心完成高中学业；积极开展港澳台交流交往工作，迎接佛山市委统战部携港澳侨青年一行60余人到寻甸开展国情研学实践营活动；组织3名台胞台属组成我县代表队参加市台联“学习强国”争当排头兵、勇当学习领头雁知识竞赛活动，获团体第七名佳绩。

三是开展服务台商“惠企暖心”行动。深入基层开展昆明市惠台“78条措施”宣传活动1次；深入倘甸镇走访调研台资企业寻甸倘甸丰裕肉鸽养殖场发展情况，调研了解台商企业存在困难和问题，协调相关部门帮助台商申请办理居住证、参保医保等问题。

附件3

2023年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

中共寻甸县委统战部2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷：10份 收回问卷：10份 有效问卷：10份

附件5

工作底稿