寻甸回族彝族自治县河口镇2023年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县河口镇整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府

评价机构：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府自评小组

2024年5月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）固定资产情况

（七）政府采购情况

三、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6一般公共预算财政拨款收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县河口镇2023年部门整体财政支出绩效评价报告

寻甸回族彝族自治县财政局：

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，河口镇对2023年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)部门机构设置、编制

河口镇设置行政机构4个、事业机构6个。部门实有人员编制95人，其中：行政编制30人，事业编制65人；2023年末在职在编实有83人，其中：行政人员27人，事业人员56人。

（二）部门职能

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和"为民服务中心"的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、 交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时，可使用"安全生产监督管理站"印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全镇扶贫开发项目的实施。

6.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用"林业站""水务站"印章。

7.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

8.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

11.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

12.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用"统计站"印章。

（三）部门工作完成情况

在县委、县人民政府的领导和上级各部门的大力支持下，河口镇2023年工作取得了较好成绩。至12月末，各项工作目标任务完成情况如下：

1.经济发展稳中向好。2023年，始终坚持把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，重招商、推项目，抓落实、促发展，多措并举、多点发力，推动经济稳步提升。项目推进落地落实，坚持“项目为王”理念，多措并举促进项目早落地、早开工、早投产，马路坡150兆瓦光伏发电项目、马路坡35千瓦送出线路工程项目、北大营绿色牧场示范区项目等7个重点项目顺利建设，优然牧业、禾道庄园等重大项目顺利建成运营，完成县级下达固定资产投资任务2亿元。招商引资成效凸显，坚持“跑项目、争项目、找项目”，全年签约招商项目8个，新开工项目7个，完成招商引资2.57亿元，占县级下达目标任务的160.77%。税源税收持续巩固，强化税源管理，完成一般公共预算收入4596万元，占县级下达目标任务的104%，其中：烟叶税收达4086万元，占全县烟叶税收的40%。营商环境不断优化，严格落实各项服务措施，要素保障更加有力。全面完成市场主体倍增任务，实现个转企24户，占全年任务数的218%，新增个体工商户249户，占全年任务数的244%。

2.乡村振兴衔接有序。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守底线、抓发展、促振兴。一是脱贫成果持续巩固。扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，新识别监测对象1户6人，风险消除20户50人，精准帮扶2072户9574人，脱贫人口人均纯收入达17885.38元，增长9.36%。投资128万元实施农村饮水安全改造工程项目5个，实施农村危房改造8户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等86.63万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，家庭医生履约服务率达100%。整合涉农资金5000万元，实施产业帮扶项目27个，办理脱贫人口小额贷款415户2065万元，实现人均纯收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零。二是乡村振兴全面推进。谋划储备项目16个，实施9个，竹园沟、窑湾子村乡村振兴示范村补短板项目完成建设，象鼻岭乡村振兴示范村项目稳步实施。投入916万元实施村集体经济项目8个，村集体经济总收入达484.52万元、同比增长28.38%，村均收入达30.28万元，村集体经济持续壮大。三是深化东西部协作。投入300万元建成糯基村人居环境提升项目，投入100万元建成象鼻岭太空舱民宿4个，帮扶成效持续显现。成功创建市级乡村振兴示范点1个，选定象鼻岭村为农村“三变”改革跟学村，探索推进农村发展、农民致富增收的新路径。

3.产业发展提质增效。立足资源禀赋，着力强化产业结构调整，聚焦主导产业做大做强。一是农业发展持续壮大。抓好耕地保护，全面推进耕地流出整改118.91亩，建成高标准农田8900亩，播种粮食面积30600亩、实现粮食总产9906吨。种植烤烟36930亩，收购烟叶11.012万担，收入18785万元，烟叶税4132.71万元。加大肉牛、生猪、功山羊、苗家鸡等养殖规模，北大营及糯基村肉牛养殖示范基地项目建成运行，实现生猪存栏4.32万头、肉牛存栏1.76万头、羊存栏4.4万只、家禽存栏57.6万羽，畜牧业产值达3.7亿元。二是能源产业实现突破。寻甸县河口360兆瓦风力发电、白石岩光伏发电项目启动建设，马路坡光伏、米德卡及营河村等5个分布式光伏成功并网发电，风力、光伏等资源优势进一步凸显，新能源产业得到快速发展。三是第三产业稳步发展。北大营星辰草海项目、中国美院美育实践基地等项目签约落地，象鼻岭乡村旅游项目稳步实施，零售、住宿、餐饮等持续复苏向好。

4.生态环境持续改善。坚持生态优先，走“生态立镇”之路，深入开展生态环境治理，加快推动绿色发展。一是森林草原资源得到全面管护，全面落实“林长制”，常态化开展林长巡林768次，森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。二是污水收集及河道治理有效，全面落实“河长制”，常态化开展河长巡河、河长清河专项行动，清理河湖岸线12.8公里；实施牛栏江河口段水环境综合整治，糯基村污水收集处理项目建成投用，牛栏江水质持续稳定达Ⅲ类以上；扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作。三是农村违建整治成效明显，科学划定永久基本农田、生态红线，完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底；同时，稳步实施绿色种养循环农业试点项目，完成粪肥还田9000亩。

5.镇村面貌大幅提升。一是基础建设持续发力，启动河口镇集镇规划工作，修整集镇行道树，规范划定车位110个；完成北大营尖山至大丫口、沙谷渡新村道路硬化2条，建成鲁冲、米德卡日间照料中心2个，海嘎、白石岩为民服务中心2个；以绿美乡村建设为抓手，水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。二是爱国卫生专项行动纵深推进，常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。

6.民生福祉日益增进。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。一是教学质量稳步提升，幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；2023年河口中学参加中考考生374人，其中：500分以上211人，600分以上32人，最高分648分，达到全县最低控制线（490分）225人，达最低控制率60.2%，较去年50.8%提升近10个百分点；共计发放初中生生活补助1436人/次，89.75万元。二是社会保障更加有力，创业就业工作落实落细，开展就业培训1573人次，实现转移就业2159人，转移收入1575万元，群众就业收入持续增加。认真做好退役军人管理服务工作，完成优抚优待证发放254人。新增加低保306户318人，农村低保覆盖率100%；城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达101.99%、101.56%，分别提升1.99个、5.93个百分点。三是医疗条件不断改善，2023年镇卫生院建成中医馆，公共卫生考核在全县排名第二 ；完成家庭医生签约2.53万人，签约率达90%。四是文化事业步伐稳健，扎实推进基层公共文化服务体系建设，全面做好镇图书室、村农家书屋免费开放；积极参加县级组织的文化及节庆活动，荣获“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛二等奖，优秀组织奖3项；举办文化惠民演出活动8场次，惠及群众5400人，群众精神文化生活不断丰富。

7.平安建设成效显著。坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。一是安全监管更加有力，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治，全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。二是社会治理更加有效，深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。三是信访维稳更加扎实，强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；河口干河移民小组历史遗留问题稳步化解。四是民族团结持续巩固，全镇宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖，糯基村创成2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设示范点，糯基村创成民族团结示范村，河口幼儿园创成民族团结示范单位。

8.政府效能全面提升。坚定不移强化党的领导，奋力打造讲政治、重法治、作风优的人民政府。一是政治立场更加坚定，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是决策能力显著提高，严格执行民主集中制，坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议6次，决策程序更加规范；自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理代表议案3件，建议16件，办复率100%；完善法律顾问制度，法治政府建设更加夯实。三是廉政建设不断加强，严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制；开展财务自检自查，共清退资金51360元；规范基础设施建设项目。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，清廉政府建设成效明显。四是作风建设更加扎实，纵深开展争当“实干家”，整治“太平官”行动，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”，全镇干部职工干事精气神明显增强，履职水平显著提高。

同时，紧密结合全镇实际和工青妇工作特点，大力支持工会、共青团、关工委、妇联等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、宗教等工作全面进步、全面发展。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县河口镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》、《关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《建设项目管理办法》、《合同管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度收入合计5361.99万元。其中：财政拨款收入4678.64万元，占总收入的87.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占总收入的1.4%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入365.1万元，占总收入的6.8%；年初结转243.23万元，占总收入的4.5%。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

2023年实际共收入5361.99万元。其中：县财政拨款4678.64万元，其他收入365.1万元。年初结转243.23万元。

（2）支出情况：

2023年河口镇预算资金为5137.22万元，年末结余结转资金224.76万元，年度决算实际支出为5361.99万元。预算完成率100%。其中：基本支出2608.47万元（人员经费2378.22万元，公用经费为230.25万元），占总支出的48.64％；项目支出2528.75万元，占总支出的47.16％。经济类支出合计：工资福利支出为1535.98万元，商品和服务支出589.16万元，对个人和家庭的补助894.7万元，资本性支出2117.38万元。

（3）“三公”经费控制：

“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为23.78万元，完成预算的86.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.68万元，完成预算的62.4%；公务接待费支出决算为19.09万元，完成预算的95.45%。

（六）固定资产情况

截至2023年12月31日，资产总额年末数净值为20753.61万元。流动资产年末数为566.84万元，其中货币资金年末数为435.37万元；固定资产年末净值为320.4万元。固定资产年原值811.85万元。

（七）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县河口镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2023年度共完成采购项目4项，支付9.13万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

三、绩效目标

（一）总体目标

1.完成上级下达一般公共财政预算收入、力争完成县级下达的招商引资和固定资产投资等目标任务。

2.一般公共预算收入增长5%以上；城镇和农民常住人口人均可支配收入与经济增长基本持平；严格落实耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积、粮食产量稳定不减。

3.继续坚持“畜牧兴镇”战略、“党支部+”模式，积极打造以草食畜为主的商品型、外向型畜牧业稳步发展。充分挖掘规模养殖潜力，不断促进地方畜牧经济的壮大发展。

4.利用现有的用工平台，进一步拓宽劳务输出渠道，扩大输出规模，提升组织化程度，鼓励农村家庭富余劳动力转移就业。达到“转移一人、增收一户、带动一片”的效果。

5.结合自身优势和旅游资源，打造人文亮点和扶持特色旅游项目发展上多方发力。不断完善乡村水、电、路、通信等基础设施建设，着力构建以集镇为中心，美丽乡村示范点和民族特色村寨为节点的城乡融合新局面。

6.按照“生态立镇”的发展理念，坚守生态红线，坚持绿色发展，努力做到经济建设与生态建设同步加快。全面落实“林长制”，推进植树造林绿化国土，加强护林防火、林政执法、野生动植物保护等工作；严格落实“河长制”，扎实开展清河行动，强化对牛栏江（河口段）沿岸线的治理管控，确保牛栏江水质持续达标；

7.扎实开展“七改三清”工作，完善门前三包制度、《村规民约》《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现村镇环境保洁制度化、常态化、长效化。

8.推动教育优先发展，全面推动科教事业均衡发展，压实控辍保学责任，确保义务教育阶段巩固率达100%。

9.推进全民保障工程，确保全镇城乡医疗保险和养老保险完成续费；抓好农村低保全面梳理上报工作，努力做到应保尽保。

10.加快乡村文化设施建设，不断完善农村公共文化服务功能设施设备。深入开展“文化进万家”等文化惠民活动。

11.强化自身建设，打造法治型、担当型、高效型、廉洁型政府。

（二）部门项目具体计划目标

1.促进结构转型，激发产业发展新活力。一要抓牢产业发展基础。坚持发展高产、优质、高效、生态、安全农业，进一步激发产业发展活力。严格落实耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积、粮食产量稳定不减。进一步强化现代农业科技推广力度，优化粮食作物种植结构，重点培育和建设粮食作物种植区，努力提高单产，增加总产，确保粮食高产稳产。积极发展高原特色农业，以引进农业龙头企业为重点，加大产业示范园打造，促进农业产业结构转型，拓宽农民增收渠道，提高农民收入水平。二要提升烤烟生产水平。进一步做好烟叶种植规划，以现代烟草农业发展要求为目标，加强基础设施建设，努力实现烤烟生产规模化、集约化，管理专业化、信息化。全力推广烤烟种植新技术，大力发展职业烟农，引导烟农科学种烟，大力推广山地生态烟叶，打造优质烟叶种植示范区，让烤烟种植产业继续成为河口镇巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴的支柱产业。三要促进畜牧业提质增效。继续坚持“畜牧兴镇”战略、“党支部+”模式，积极打造以草食畜为主的商品型、外向型畜牧业稳步发展。充分挖掘规模养殖潜力，不断促进地方畜牧经济的壮大发展。依靠资源优势，走畜产品深加工路子，延伸产业链，提高产品附加值和竞争力，真正把资源优势转化为产业优势和经济优势。四要抓稳外出务工增收。充分利用现有的用工平台，进一步拓宽劳务输出渠道，扩大输出规模，提升组织化程度，鼓励农村家庭富余劳动力转移就业。更好地服务务工群众，加快低收入群众增收步伐，达到“转移一人、增收一户、带动一片”的效果。

2.推动乡村振兴，加快农旅结合新进程。一要着力巩固脱贫成果。坚持落实“四个不摘” 要求及“五个一批”帮扶措施，切实抓好防止返贫动态监测，做到上级帮扶政策不打折扣，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化扶贫项目资产后续管理，确保各类扶贫资产长期稳定发挥效益。扶持壮大村集体经济，示范带动脱贫群众增收致富。坚持扶志扶智并重，引导脱贫群众树立“宁愿苦干、不愿苦熬”的思想，依靠自己的勤劳双手改变命运、走向富裕。二要坚定乡村振兴步伐。不断完善乡村水、电、路、通信等基础设施建设，着力构建以集镇为中心，美丽乡村示范点和民族特色村寨为节点的城乡融合新局面，通过串点成线形成乡村振兴示范带，分类分步推进乡村振兴示范镇建设。大力实施绿美乡村建设行动，充分调动干部群众参与的积极性、主动性和创造性，推动人才、土地、资金等要素双向流动、良性循环，全力推进全镇乡村振兴取得新成果。三要扛牢生态文明重任。按照“生态立镇”的发展理念，坚守生态红线，坚持绿色发展，努力做到经济建设与生态建设同步加快。全面落实“林长制”，推进植树造林绿化国土，加强护林防火、林政执法、野生动植物保护等工作；严格落实“河长制”，扎实开展清河行动，强化对牛栏江（河口段）沿岸线的治理管控，确保牛栏江水质持续达标；扎实开展“七改三清”工作，完善门前三包制度、《村规民约》《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现村镇环境保洁制度化、常态化、长效化。四要抓实乡村治理主责。一是强化思想教育引领。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，在乡村深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。不断提升新时代文明实践所、站的建管用水平。二是持续推动移风易俗。推广积分制、清单制等做法，发挥村规民约、家庭家教家风作用，推进农村婚俗改革和殡葬改革，开展高价彩礼、厚葬薄养、封建迷信等移风易俗重点领域突出问题整治，弘扬新时代文明新风。五要走出乡村旅游新路。一是推行“农旅结合、以农促旅、以旅带农”的发展模式，积极争取上级部门支持，加大招商引资力度，稳妥推进北大营片区等旅游资源开发。深入挖掘小梁山草原风光，海嘎、撒米落民族风情以及野生菌等资源优势，着力发展乡村旅游，弘扬民族文化，着力打造草原风情旅游和生态康养特色小镇。二是立足生态优势，挖掘休闲观光农业潜力，加大都市观光休闲农庄建设力度，依托糯基象鼻岭乡村示范，带动相关观光体验游，做到游客“引得来”“留得下”，旅游接待能力显著提高。统筹推进休闲农业、观光农业、体验农业发展，探索推出“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”特色旅游，开发多元功能，提升休闲观光农业活力，助力农民增收致富。

3.回应群众期盼，争创民生保障新业绩。一要提升教育质量。推动教育优先发展，全面推动科教事业均衡发展，压实控辍保学责任，确保义务教育阶段巩固率达100%。加强教师队伍建设，强化校园安全管理，全力保障校园安全。二要优化健康服务。开展卫生院、卫生室提质达标建设，提升整体医疗服务水平；加强医疗资源、医药物资储备，补齐公共卫生事业短板，最大限度满足广大群众看病就医需求，抓好疫情防控常态化工作；提升群众城乡居民医疗保险参保率，做到“应缴尽缴、应保尽保”，确保百姓健康有医可靠。三要强化兜底保障。推进全民保障工程，确保全镇城乡医疗保险和养老保险完成续费；抓好农村低保全面梳理上报工作，努力做到应保尽保。开展多种形式技能培训、扶贫捐助、困难帮扶活动，着力解决群众“特殊性、突发性”问题；关心群众生活，做好残疾人、孤老、孤儿等弱势群体的帮扶救助，促进社会和谐发展。四要繁荣乡村文化。加快乡村文化设施建设，不断完善农村公共文化服务功能设施设备。深入开展“文化进万家”等文化惠民活动。深化拓展新时代文明实践中心建设，推动新时代文明实践、乡村戏台、非遗传习场所等资源有效整合。深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活，不断满足群众精神文化需求，提升群众获得感、幸福感。

4.加强镇村建设，推进城乡发展新进程。按照“规划先行、项目带动、整体推进、打造精品”的原则，以乡村振兴战略规划为引领，打造“房屋美观、环境整洁、配套完善、自然生态”的示范村，辐射带动各村基础设施建设，提升环境绿化美化水平，进一步加快全镇美丽乡村建设步伐。一要提升集镇功能。盘活集镇用地，科学规划打造功能完善宜居集镇，杜绝违规乱建，全面提升集镇服务水平，营造文明有序的营商环境。提高建设管理水平，集镇品质显著提升。二要改善基础设施。优化和完善全镇交通、水利、通信等基础设施保障建设，推进自然村公路和联网公路建设。持续推进农村电网改造升级，持续提升农村通讯基础设施，确保移动通讯网络实现自然村全覆盖。三要补齐水利短板。加快推进完成撒米落、水冒天等农村供水保障项目工程扫尾工作，强化水库、坝塘、河道建设及农村“五小”水利工程建管力度。四要完善民生设施。精心规划抗旱应急、水源地保护等工程项目，不断增强抵御自然灾害能力。全力向上争取农村人居环境提升、生活污水治理、垃圾热解处理等项目，着力提升人居环境工作再上新台阶。

5.聚焦社会治理，维护社会和谐稳定。一是要加强平安建设工作。不断完善治安防控体系，建立健全联防联控网格化管理机制，筑牢平安河口社会治理防线；畅通和规范群众诉求反映渠道，完善多元化矛盾纠纷化解机制，有效化解各类社会矛盾；实施乡村“法律明白人”培养工程，积极推进民主法治村创建；提升流动人口和出租房屋综合管理平台运作效率，依法严打各类违法犯罪活动，扎实做好缉枪治爆、禁毒防艾、防范电信诈骗等工作。二要持续提升法治水平。统筹推进依法治镇，推动“八五”普法走深走实，开展法治“六进”活动，提升全民法律素质，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境；坚持依法治镇，加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部分区负责制度，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。三要筑牢安全生产防线。压紧压实安全生产责任制，坚决落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，深化重点行业领域安全隐患排查整治，加大安全隐患排查整治力度，以“一失万无”的警醒确保“万无一失”的安全；完善突发事件应急管理预案和体系，着力提升突发事件应对处置能力，抓好防震减灾、地质灾害防治等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，推动安全生产形势持续向好，全面提升全镇社会公众安全感。四要持续推动民族团结。依法管理宗教事务，推动民族团结进步从创建向示范转变，持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。

6.强化自身建设，打造担当务实的行政机关。一要打造法治型政府。深入贯彻习近平法治思想，全面推进依法治镇，将政府工作纳入法治轨道。主动接受人大监督、切实提高人大代表建议提案办结率和满意率。二要打造担当型政府。以改革的魄力寻求新突破，勇于解放思想、破旧立新，敢于啃硬骨头，针对环境保护、违建整治、集镇开发等难点工作，要主动适应新常态，开拓思路，善谋善为。三要打造高效型政府。进一步提升执行力，高效率、快节奏地推动各项工作开展。对政府确定的各项目标任务，要做到“部署之后有督查、督查之后发通报、通报之后见实效”，确保政府的每一项重大决策部署都能落到实处、取得实效。四要打造廉洁型政府。坚持“严”的总基调，不断增强做好党风廉政建设和反腐败工作的责任感、使命感，始终保持反腐高压态势，把纪律和规矩挺在前面，坚决惩治违纪违规行为，消除权力寻租空间。严格执行财经纪律，聚焦权力运行风险点，紧盯重点领域，健全廉政风险防控机制，加大审计力度，严格监督管理。严格贯彻落实中央八项规定精神和省市实施细则，抓常抓小，锲而不舍防范纠治“四风”苗头性问题，营造风清气正的政治生态。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段：对寻甸县河口镇2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：

河口镇于2024年5月11日至2024年 5月15日对本单位2023年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:2023年，寻甸回族彝族自治县河口镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出绩效评价指标体系》，绩效自评93分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，满意20票，基本满意0票，不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效：

河口镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标29项，共性指标10项，动态目标3项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。分别是：部门目标、部门职能、资源配置。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。河口镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员83人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县河口镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度基本支出预算指标总额2604.2万元，实际支出5361.99万元，基本支出预算执行率205.8%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额2528.75万元，对应支出2528.75万元，项目支出预算执行率100%，得4分。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少，此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《河口镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县河口镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇人员编制92人，年末实际在编人数81人，低于核定编制6人，得1分；寻甸回族彝族自治县河口镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇制定了《河口镇2023年度工作计划》、《河口镇2023年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县河口镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门的工作效果。投诉信访降低率，部门履行职责，河口镇通过推进“平安河口”建设。健全完善“五级网格”包保责任体系，配齐网格员16名、平安建设志愿者360名，做到“小事不出村，大事不出镇”。2023年全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；执行率100%，得2分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在60%以上名次，得3分；全年做到森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，全镇森林草原覆盖率达53.03%；常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。，得3分；深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分39分。寻甸县河口镇2023年度整体支出绩效自评总得分93分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。河口镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

（一）部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

（二）开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

（三）绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

（四）科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

（五）绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（二）加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（三）严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

                                              河口镇人民政府

2024年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2023年度，河口镇财政安排资金为5361.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4678.64万元,政府性基金预算财政拨款收入75万元，其他收入365.1万元。年初结转资金243.23万元。年度财政拨款决算实际安排数为5361.99万元。河口镇上年末结转224.75万元，年度财政拨款决算实际支出数为5361.99万元，预算完成率为100.00%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治河口镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

社会效益：行风评议在60%以上名次；增加群众收入，提高群众满意度，增强群众幸福指数；年度任务完成率100%。

生态效益：森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。

4.可持续性分析

单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善；机关工作运转保障率达100%。

5.社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于85%；单位职工满意度大于90%；上级主管部门满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，是学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是河口镇加快高质量发展的重要一年。面对经济下行压力加大，发展任务艰巨繁重等严峻形势，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府紧紧依靠全镇各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕全年发展任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，凝心聚力，砥砺奋进，全力以赴拼经济、抓治理、护平安，较好地完成了年初确定的目标任务，全镇经济社会各项事业取得较好成绩。

这一年，我们加压奋进促增长，经济运行平稳向好。始终坚持把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，重招商、推项目，抓落实、促发展，多措并举、多点发力，推动经济稳步提升。项目推进落地落实，坚持“项目为王”理念，多措并举促进项目早落地、早开工、早投产，马路坡150兆瓦光伏发电项目、马路坡35千瓦送出线路工程项目、北大营绿色牧场示范区项目等7个重点项目顺利建设，优然牧业、禾道庄园等重大项目顺利建成运营，完成县级下达固定资产投资任务2亿元。招商引资成效凸显，坚持“跑项目、争项目、找项目”，全年签约招商项目8个，新开工项目7个，完成招商引资2.57亿元，占县级下达目标任务的160.77%。税源税收持续巩固，强化税源管理，完成一般公共预算收入4596万元，占县级下达目标任务的104%，其中：烟叶税收达4086万元，占全县烟叶税收的40%。营商环境不断优化，严格落实各项服务措施，要素保障更加有力。全面完成市场主体倍增任务，实现个转企24户，占全年任务数的218%，新增个体工商户249户，占全年任务数的244%。

这一年，我们千方百计抓提升，产业发展提质增效。立足资源禀赋，着力强化产业结构调整，聚焦主导产业做大做强。农业发展持续壮大，抓好耕地保护，全面推进耕地流出整改118.91亩，建成高标准农田8900亩，播种粮食面积30600亩、实现粮食总产9906吨。种植烤烟36930亩，收购烟叶11.012万担，收入18785万元，烟叶税4132.71万元。加大肉牛、生猪、功山羊、苗家鸡等养殖规模，北大营及糯基村肉牛养殖示范基地项目建成运行，实现生猪存栏4.32万头、肉牛存栏1.76万头、羊存栏4.4万只、家禽存栏57.6万羽，畜牧业产值达3.7亿元。能源产业实现突破，寻甸县河口360兆瓦风力发电、白石岩光伏发电项目启动建设，马路坡光伏、米德卡及营河村等5个分布式光伏成功并网发电，风力、光伏等资源优势进一步凸显，新能源产业得到快速发展。第三产业稳步发展，北大营星辰草海项目、中国美院美育实践基地等项目签约落地，象鼻岭乡村旅游项目稳步实施，零售、住宿、餐饮等持续复苏向好。

这一年，我们持之以恒补短板，乡村振兴有序推进。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守底线、抓发展、促振兴。脱贫成果持续巩固，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，新识别监测对象1户6人，风险消除20户50人，精准帮扶2072户9574人，脱贫人口人均纯收入达17885.38元，增长9.36%。投资128万元实施农村饮水安全改造工程项目5个，实施农村危房改造8户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等86.63万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，家庭医生履约服务率达100%。整合涉农资金5000万元，实施产业帮扶项目27个，办理脱贫人口小额贷款415户2065万元，实现人均纯收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零。乡村振兴全面推进，谋划储备项目16个，实施9个，竹园沟、窑湾子村乡村振兴示范村补短板项目完成建设，象鼻岭乡村振兴示范村项目稳步实施。投入916万元实施村集体经济项目8个，村集体经济总收入达484.52万元、同比增长28.38%，村均收入达30.28万元，村集体经济持续壮大。深化东西部协作，投入300万元建成糯基村人居环境提升项目，投入100万元建成象鼻岭太空舱民宿4个，帮扶成效持续显现。成功创建市级乡村振兴示范点1个，选定象鼻岭村为农村“三变”改革跟学村，探索推进农村发展、农民致富增收的新路径。

这一年，我们内外兼修守红线，生态环境持续改善。坚持生态优先，走“生态立镇”之路，深入开展生态环境治理，加快推动绿色发展。森林草原资源得到全面管护，全面落实“林长制”，常态化开展林长巡林768次，森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。污水收集及河道治理有效，全面落实“河长制”，常态化开展河长巡河、河长清河专项行动，清理河湖岸线12.8公里；实施牛栏江河口段水环境综合整治，糯基村污水收集处理项目建成投用，牛栏江水质持续稳定达Ⅲ类以上；扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作。农村违建整治成效明显，科学划定永久基本农田、生态红线，完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底；同时，稳步实施绿色种养循环农业试点项目，完成粪肥还田9000亩。

这一年，我们凝心聚力抓建管，镇村面貌大幅提升。基础建设持续发力，启动河口镇集镇规划工作，修整集镇行道树，规范划定车位110个；完成北大营尖山至大丫口、沙谷渡新村道路硬化2条，建成鲁冲、米德卡日间照料中心2个，海嘎、白石岩为民服务中心2个；以绿美乡村建设为抓手，水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。爱国卫生专项行动纵深推进，常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。

这一年，我们用心用情办实事，民生福祉日益增进。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。教学质量稳步提升，幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；2023年河口中学参加中考考生374人，其中：500分以上211人，600分以上32人，最高分648分，达到全县最低控制线（490分）225人，达最低控制率60.2%，较去年50.8%提升近10个百分点；共计发放初中生生活补助1436人/次，89.75万元。社会保障更加有力，创业就业工作落实落细，开展就业培训1573人次，实现转移就业2159人，转移收入1575万元，群众就业收入持续增加。认真做好退役军人管理服务工作，完成优抚优待证发放254人。新增加低保306户318人，农村低保覆盖率100%；城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达101.99%、101.56%，分别提升1.99个、5.93个百分点。医疗条件不断改善，2023年镇卫生院建成中医馆，公共卫生考核在全县排名第二 ；完成家庭医生签约2.53万人，签约率达90%。文化事业步伐稳健，扎实推进基层公共文化服务体系建设，全面做好镇图书室、村农家书屋免费开放；积极参加县级组织的文化及节庆活动，荣获“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛二等奖，优秀组织奖3项；举办文化惠民演出活动8场次，惠及群众5400人，群众精神文化生活不断丰富。

这一年，我们全力以赴保稳定，平安建设成效显著。坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。安全监管更加有力，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治，全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。社会治理更加有效，深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。信访维稳更加扎实，强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；河口干河移民小组历史遗留问题稳步化解。民族团结持续巩固，全镇宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖，糯基村创成2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设示范点，糯基村创成民族团结示范村，河口幼儿园创成民族团结示范单位。

这一年，我们勤勉履职提作风，政府效能全面提升。坚定不移强化党的领导，奋力打造讲政治、重法治、作风优的人民政府。政治立场更加坚定，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。决策能力显著提高，严格执行民主集中制，坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议6次，决策程序更加规范；自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理代表议案3件，建议16件，办复率100%；完善法律顾问制度，法治政府建设更加夯实。廉政建设不断加强，严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制；开展财务自检自查，共清退资金51360元；规范基础设施建设项目。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，清廉政府建设成效明显。作风建设更加扎实，纵深开展争当“实干家”，整治“太平官”行动，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”，全镇干部职工干事精气神明显增强，履职水平显著提高。同时，紧密结合全镇实际和工青妇工作特点，大力支持工会、共青团、关工委、妇联等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、宗教等工作全面进步、全面发展。

附件3： 河口镇2023年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县河口镇2023年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

河口镇2023年部门整体支出绩效目标