寻甸回族彝族自治县联合乡 2023年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县联合乡
2023年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治县联合乡部门整体支出
部门名称：寻甸回族彝族自治县联合乡
评价机构：寻甸县联合乡（部门整体支出）自评小组
2024年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 杨伟 | 乡长 | 联合乡人民政府 | |
副组长 | 梁绍文 | 副乡长 | 联合乡人民政府 | |
副组长 | 王琪琳 | 纪委书记 | 联合乡人民政府 | |
成员 | 李盛周 | 财政所负责人 | 联合乡人民政府 | |
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 联合乡部门2023年项目预算、决算明细表（单位：元）
寻甸县联合乡2023年部门整体支出绩效自评报告
一、摘要
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》文件精神，为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，联合乡人民政府组织成立了绩效评价工作小组，对2023年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将联合乡整体支出绩效自评结果报告如下：
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
寻甸回族彝族自治县联合乡下设独立核算机构共8个，与上年相比无变化。分别是联合乡党政机关、为民服务中心、社会保障综合服务中心、科工贸综合服务中心、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所。
2023年末实有人员编制71人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制46人。在职在编实有人员54人。其中：行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。2023年末实有人数与上年相比减少5人，原因是新招录3人、调入5人、调出9人，退休4人，人员总数减少5人。
(二) 部门职能
党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。
经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。
基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。
社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。
乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，精准编制“1+5”乡村振兴规划，助推联合组织、人才、产业、生态、文化振兴。发挥乡贤资源优势，建立人才数据档案，组织成立联合乡商会，全力支持优秀人才回乡创业，示范带动家乡发展。
农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。
社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。
文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。
财政所。承办财政收支管理等服务性工作。
科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。
（三）部门工作完成情况
1.聚焦中心谋发展，经济发展稳中向好。2023年，我们坚持以经济建设为中心，全面推进联合乡经济发展和社会进步。全乡完成一般公共收入预算1230万元；完成固定资产投资7046万元，完成率117%；完成招商引资9492万元，完成率105.46%；烟叶种植870亩，收购2415担。进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，完成个体工商户新增23户，完成个转企新增4户，市场主体年度目标任务完成率176.92%。 畜牧业产值和畜牧业收入大幅度提高， 实现畜牧业产值14200万元，同比增长9.6%；畜牧业收入10087万元， 同比增长11.1%；全乡建筑业产值完成2980万元，同比增长 12.3%。 加强协调推进，服务保障寻甸联合鹏程肉牛养殖场建设项目、寻甸联合鹏宇中药材基地建设项目、寻甸联合仕蓉高原生态火腿基地建设项目、寻甸联合光明中药材种植基地建设项目、寻甸联合庆发花卉种植项目，国家储备林项目等一批重大项目有序推进。
2.坚持发展优结构，产业不断实现新突破。2023年我们坚持坚守耕地红线，稳步发展传统农业，调结构、转方式、促升级。一是基础产业发展稳步推进。坚决整治耕地“非农化”“非粮化”，整治恢复流出耕地830亩，建成高标准农田17300亩，全乡耕地保有量8.5万亩。小春农作物总播种面积24900亩，粮食作物播种面积22900亩，产量3997.5吨。大春农作物总播种面积52460亩，粮食作物播种面积44700亩，粮食总产9454.1吨；完成中药材种植面积5790亩，优质高效粮食作物种植22360亩，存栏大小牲畜51751头（匹、只），出栏大小牲畜43180头（匹、只），肉类总产4062吨，禽蛋产量281吨，改良大小牲畜8729头（匹、只、窝）；推广青贮饲料5325吨，推广工业饲料2410吨。二是特色产业布局卓有成效。联合乡以落水洞高原特色农产品加工示范区为关键抓手，借助高原农业特色优势，主导发展中药材、火腿、野生菌、苦荞等特色农产品加工业，坚持打好“农特产品加工牌”。2023年，联合乡火腿加工厂二期项目投入180万元财政涉农整合资金、20万元呈贡帮扶资金，冰球子加工厂项目投入930万元财政涉农资金，落水洞产业园区规模不断扩大，产业布局愈发完善。同时园区增加500KVA、400KVA变压器各一台，有效提升了园区电力要素保障。三是中药材产地加工模式初具规模。通过技术指导、示范带动、合作种植等方式，打造以落水洞为中心的中药材种植加工集散中心。全乡高中低海拔和各类土质、气候类型均有适合的中药材种植品种，2023年种植天门冬1200亩，续断8000亩，百部50亩，木香200亩，当归150亩，党参80亩，中药材产值超1亿元。联合乡中药材产业在种植品种多样化、种植范围全域化的目标上迈出了坚实一步。
3.持续巩固促衔接，乡村振兴打开新篇章。2023年，我们持续巩固脱贫攻坚成果，坚持稳扎稳打推动乡村振兴走深走实。一是守牢底线，坚决保证不发生规模性返贫。组织村级集中排查工作组8支188人对全乡常住人口进行全面排查，完成国办和省办系统录入及脱贫户2023年收入采集工作。对全乡未消除风险的监测户13户39人实施开发式帮扶措施。脱贫人口基本医疗保险、大病保险参保率达100%。做好2023年小额信贷工作，支持农户自主创业，发放202户1001万元。投入资金277.3万元打造落水洞乡村振兴示范村。二是依托林业优势，开拓居民增收路径。与中铁建发展集团有限公司签订国家储备林自营项目投资协议，总投资26489.6万元，在凹子、三界等6个村委会累计流转林地9997.8亩，每年每亩林地将产生经济收入约350元。在持续改善我乡生态环境的同时，提高群众经济收入。三是抓实项目，加速乡村振兴发展。2023年村集体经济村均经营性收入23.63万元，同比增长47%。衔接项目和涉农整合项目资金1392.25万元，已支付资金1392.25万元，支付比率100%。投资500万元启动实施凹子、落水洞片区提水灌溉工程建设项目，受益农户903户，覆盖面积9800余亩；投资3500万元启动实施联合乡35千伏变电站建设项目，建成后将有效提升全乡用电质量和电力供应保障。依托寻甸佳禾农业科技有限公司，管理、经营好联合乡优势产业。以乡村振兴示范村创建为契机，打好乡村振兴组合拳，确保农业农村工作出亮点、有特色。
4.牢记初心惠民生，群众福祉得到新提升。2023年，我们坚持以民为本、为民服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是强化社会兜底保障。发放城乡低保313.9456万元；临时救助219人64.3797万元；精神残疾社会兜底保障救助率达100%；符合参保条件的建档立卡贫困户6319人全部完成参保，参保率100%。完成低保动态核查580户654人，发放高龄补助21.312万元。二是教育满意度不断提升。全乡九年义务教育巩固率为105.21%。累计投入197.5万元改善联合乡中心学校、中学教学设施，解决学校运转困难。提升改造落水洞小学、三界、法安和凹子等幼儿园校园环境，严格落实“双线十人制”和义务教育控辍保学“四步法”，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学。三是持续提高医疗保障。完成医保缴费人数13173人，完成率106.44%，对全乡所有持证残疾人减免2023年医保费用；完成养老保险参保人数9862人，完成率102.91%；完成医保电子凭证激活12168人，电子社保卡申领8268人。完成计划生育意外伤害保险全年任务3万元。组织开展义诊活动，积极邀请县、市医药专家到联合乡进行坐诊，弘扬中医药文化，助力全国基层中医药工作示范县创建，持续推进家庭医生签约服务工作，完成签约服务11317人次，老年人体检984人次。四是丰富群众文化生活。组建乡级文艺队伍3支，村级文艺队16支，志愿队伍8支，全年开展乡村两级活动25场次，惠及群众6000余人，组织送戏进村、进校园惠民演出活动4场。举办“舞动联合”全乡广场舞大赛、三八节专题惠民演出、民族歌舞篝火晚会3场。完成群众文化小广场项目提升改造，深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活。
5.齐心协力抓建设，乡村面貌呈现新气象。2023年，我们坚决做好生态环境保护，打造美丽新联合。一是坚决落实河长、林长制度。班子全体成员每月到挂钩村委会开展1次巡林工作，各村支书每周开展1次巡林工作。组织“河长清河”专项行动4次，清理河道渠塘511处，清理淤泥1250吨，发动农民群众投工投劳数量940余人次。二是动员村民自发建设美丽乡村。评定“红黑榜”村庄12次，红榜村庄36村次，黑榜村庄21村次，发现黑榜村庄共性问题清单18个，对发现问题村庄开展整改行动。补齐 8个村委会94个自然村基础设施短板， 建设10个垃圾房，打造10个市级绿美村庄。配备专职保洁员100余名，组建农村环境整治监管队伍94支。2023年卫生厕所建设任务数200 座，公厕任务数1座，完成卫生厕所204座，1座公厕。三是完善路网改造，今年以来，积极争取资金2664余万元，完成三界到落水洞道路“单改双”项目建设。四是加大生态保护力度，生态保护和林下经济相辅相成。如期完成三黑山瞭望台建设项目，圆满通过验收并投入使用。完成草原生态修复项目4000亩，并通过上级验收。完成国家级公益林60840亩补偿资金60.84万元发放工作。依托联合乡现有13.6万亩林地，44万立方米活林木蓄积，逐步探索林下种植、林下养殖，培育壮大林下经济。
6.坚定信心抓治理，社会事业成效显著。2023年，我们始终坚持守土有责、守土尽责，加强社会治理，全力维护社会和谐稳定。一是发展以安全为底线。100%签订农机安全生产责任书，农机事故三指标（事故率、重伤率、死亡率）均为0‰。针对地质灾害多发季节，完善地震应急预案，开展地震应急演练，组织地震应急“第一响应人”综合能力培训。完成大坪地危桥改造项目，进一步巩固抗震安居工程建设成果，严格执行“建新拆旧”政策，完成6户抗震安居改造，农村危房“动态清零”。2023年全年无重大交通安全事故发生。二是全面开展落实普法强基补短板专项行动。健全落实平安建设领导责任制，常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续做好命案防控、矛盾纠纷排查化解、反邪防邪、禁毒等工作，三年来我乡没有发生政治安全事件，集体上访、生产安全事故、群体性事件、刑事案件、食品安全事故、网络安全事件、个人极端事件。
7.改进作风提效能，全面加强自身建设。2023年，我们始终坚持把政治建设摆在首位，深入落实全面从严治党要求，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，群众满意型政府建设不断深入推进。自觉接受人大监督、群众监督，规范、公正、文明执法，依法保障人民权益，切实做到为人民服务、对人民负责、受人民监督。坚持班子学习制度，遵守议事规则，行政决策科学、程序规范、民主高效。认真查摆和整改“四风”等方面存在的突出问题，落实党政机关过“紧日子”的要求，“三公”经费得到有效控制。充分发挥工会、妇联、共青团、工商联、科协等群团组织联系群众、服务群众的作用，严格落实保密、档案、信息公开等工作，做好民族、宗教、统战等相关工作。通过抓作风、抓服务、抓质量，切实转变政府职能，政务服务水平全面加强。
（四）部门管理制度
1、建立健全规章制度。根据县人民政府和财政局制定印发的财务管理制度及费用管理办法，认真制定了《联合乡财务管理制度》、公务卡结算等相关规章制度，严格制度、按程序办理。
2、完善报账手续，及时报账。严格执行资金管理制度，完善报账相关审核、审批手续，规范报账资料，保证报账资料完整、齐全；加快报账进度，按规定时间、要求进行报账。
3、加强资金管理，规范使用资金，加大报账资料审核。加大对项目资金日常使用的监督管理力度，规范资金使用范围，确保资金安全、不得擅自扩大支出范围，建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，确保资金安全、有效、完整，提高资金使用效率。同时，加大对报账资料审核力度，防止跨期发票、假发票等不合规票据，保证资金支出的真实性与完整性，定期对长期闲置资金进行清理，按季发放资金《催拨通知书》，提高资金使用效益。
4、建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理。加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理；加强政府采购管理，规范合同订立条款内容，严格按合同执行。规范项目验收工作，加强技术验收检查，确保工程量真实性和工程质量可靠性。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、资金收入情况
2023年联合乡收入决算3744.37万元。其中：一般公共预算拨款收入3441.89万元，其他收入302.48万元。
2、资金支出情况
2023年联合乡支出决算3767.7万元。其中，一般公共服务支出712.33万元；国防支出1.00万元；公共安全支出3.62万元，科学技术支出10.28万元，文化旅游体育与传媒支出41.32万元；社会保障和就业支出602.09万元；卫生健康支出82.38万元；城乡社区支出43.42万元；农林水支出2197.52万元；住房保障支出71.74万元；灾害防治及应急管理支出2.00万元。
（六）政府采购情况。
2023年度，联合乡政府采购支出总额24.26万元，其中：政府采购货物支出24.26万元。
（七）固定资产情况。
2023年末联合乡固定资产原值1000.26万元，与上年的850.5万元相比增加50.06万元。
联合乡采购固定资产、无形资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
三、绩效目标
（一）部门总目标。
1、完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定资产投资任务。
2、完成经济总收入增长10%以上，农民人均纯收入增长10%以上。
3、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等任务。
4、严控无序建房违法建房，农村危房改造及城乡清洁工程。
5、完成森林防火及园林绿化等工作。
6、压缩一般性支出保重点，严控“三公”经费，落实厉行节约。
（二）部门项目具体计划目标。
1、数量目标：实现一般公共预算收入1230万元，招商引资9492万元。完成固定资产投资7046万元，烟叶种植870亩，实现畜牧业产值14200万元。
2、质量目标：质量达标率达100%。
3、进度目标：一季度完成25%，二季度完成50 %，三季度完成75 %，四季度完成100 %.
4、社会效益：行风评议在95%以上名次。
5、经济效益：全乡完成一般公共收入预算1230万元；完成固定资产投资7046万元，完成率117%；完成招商引资9492万元，完成率105.46%；烟叶种植870亩，收购2415担。进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，完成个体工商户新增23户，完成个转企新增4户，市场主体年度目标任务完成率176.92%。 畜牧业产值和畜牧业收入大幅度提高， 实现畜牧业产值14200万元，同比增长9.6%；畜牧业收入10087万元， 同比增长11.1%；全乡建筑业产值完成2980万元，同比增长 12.3%。
6、生态效益：全面实施公共厕所、饮食摊点、集贸市场、河道沟渠、建筑工地、公路沿线以及村庄环境卫生常态化整治，集镇生活垃圾无害化处置率达100%。促进生态可持续发展，减少环境污染，排污达标，无污水外流，无卫生死角。
7、可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况
8、社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%。
四、评价思路和过程
（一）评价思路：1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2018]9号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
（四）评价对象及评价时段。对寻甸县联合乡2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2023年联合乡认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目标任务，根据《寻甸回族彝族自治县联合乡整体支出评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县联合乡得分93，部门整体支出绩效为“优秀”。
2、主要绩效。
寻甸县联合乡履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
（1）资金使用经济效益高。
一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
（2）资金使用社会效益好。
一是保障了联合乡工作的顺利进行；二是保障了扶贫经费开支；三是完成了县委、县政府交办的一系任务。
（二）具体绩效分析。
1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；寻甸回族彝族自治县联合乡已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务完全匹配，扣得2分。部门决策总评价分12分，评价得分10分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员54人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县联合乡办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分34分。
2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡2023年度一般公共预算支出指标总额1714.68元，实际支出1714.68万元，基本支出预算执行率100%，得1分；部门项目资金预算安排2053.02万元，年度决算支出数为2053.02元，结转资金0万元，项目支出预算执行率100%，得4分。寻甸回族彝族自治县联合乡2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为37.34万元，比上年的12.11万元相比增加了25.23万元，增加了208%。主要原因是2023年购买公务用车一辆，增加了公务用车购置费17.46万元，上年无购置车辆。其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7.82万元，公务接待费12.05万元，得0分。预算管理评价得分6分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县联合乡制定了《寻甸县联合乡财务管理制度》、《寻甸县联合乡公务接待管理制度》、《寻甸县联合乡内控管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县联合乡各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县联合乡资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县联合乡预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县联合乡财务人员对单据审核后支付，每年对拨付施工单位资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡实际在编人数54人，低于核定编制71人，得1分；寻甸回族彝族自治县联合乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得1分；寻甸回族彝族自治县联合乡固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县联合乡制定了《寻甸回族彝族自治联合乡2023年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治联合乡2023年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县联合乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。
3.部门绩效分析方面：部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
寻甸县联合乡基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制。自评得分41分。
寻甸县联合乡2023年度整体支出绩效自评总得分92.5分。
六、主要经验做法
在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。制定规章制度，加强内部管理工作。联合乡按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。
七、存在的问题
1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
2、开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄
3、绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。
4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。
5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。
八、改进措施及建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。
附件1
成本费用分析报告
1. 经济性分析
寻甸回族彝族自治县联合乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2023年联合乡一般公共预算财政拨款收入3441.89万元，占总收入91.9%，相比于2022年的3695.44万元减少了253.55万元。2023年联合乡一般公共预算财政拨款支出3441.89万元，相比于2022年的4909.7万元减少了1467.81万元，主要原因是本年度基础设施建设项目财政资金的支出减少。其中，基本支出1714.68万元，项目支出2053.02万元。具体如下：
(1)一般公共服务支出712.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的20.7%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资发放，机构正常运转支出，村级人员经费等基本支出；团干补贴、市级民族宗教专项资金、党校办学经费及党员教育培训工作等项目支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出41.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.2%。主要用于文化中心人员工资发放，文化站开放正常运转等基本支出；文明讲坛建设、无线广播运维、示范区创建公共文化设施建设等项目支出。
(3)社会保障和就业支出602.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的17.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出；残疾人家庭无障碍改造、“军人之家”以奖代补市级补助等项目支出。
(4)卫生健康支出82.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.39%。主要用于基本公共卫生服务项目、疫情防控等。
(5)城乡社区支出43.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.3%。主要用于规划中心人员工资发放，机构正常运转等基本支出；2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。
(6)农林水支出2197.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的63.85%。主要用于农业、林业、水务人员工资发放，机构正常运转等基本支出；2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（落水中药材厂房建设）、2023年土地跨省调剂资金、农村产业基础设施建设、农村人畜饮水、中药材种植及凹子肉牛产业扶持等项目支出。
(7)住房保障支出71.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.08%。主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
(8)灾害防治及应急管理支出2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.05%。主要用于安监站正常运转基本支出；2023年中央自然灾害补助等项目支出。
(9)国防支出1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%。主要用于招募新兵经费支出。
(10)公共安全支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%。主要用于维护乡镇稳定，提高乡镇人民素质。
（11）科学技术支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.3%。主要用于科普农业技术知识经费支出。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县联合乡工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。
3. 效益性分析
2023年寻甸回族彝族自治县联合乡围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益
各级财政投入的资金，用于我乡镇基础设施建设，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境，农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。
（2）社会效益
寻甸县联合乡2023年各项工作取得一定的成绩。截至2023年底，我乡自然村全部通硬化路，活动场所及村小组活动室的建设，丰富了人民群众的生活，增强了人民幸福感。
（3）生态效益
寻甸县联合乡促进生态可持续发展，减少环境污染，排污达标，无污水外流，无卫生死角，
（4）社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县联合乡工作开展情况比较满意，得分99.25分。
4. 可持续性分析
寻甸回族彝族自治县联合乡作为政府工作部门，严格履行部门职责。农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。
附件2
部门职能分解及2023年度工作完成情况
刚刚过去的2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是联合发展进程中极不寻常、极为关键的一年。一年来，面对严峻复杂的形势和繁重的发展任务，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大及各位代表的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“产业富乡、文化兴乡、生态强乡”的发展思路，紧扣年初制定的各项工作目标，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，坚持稳中求进的工作总基调，较好地完成了各项工作任务，保持了全乡经济社会各项事业稳定健康发展。
（一）聚焦中心谋发展，经济发展稳中向好。2023年，我们坚持以经济建设为中心，全面推进联合乡经济发展和社会进步。全乡完成一般公共收入预算1230万元；完成固定资产投资7046万元，完成率117%；完成招商引资9492万元，完成率105.46%；烟叶种植870亩，收购2415担。进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，完成个体工商户新增23户，完成个转企新增4户，市场主体年度目标任务完成率176.92%。 畜牧业产值和畜牧业收入大幅度提高， 实现畜牧业产值14200万元，同比增长9.6%；畜牧业收入10087万元， 同比增长11.1%；全乡建筑业产值完成2980万元，同比增长 12.3%。 加强协调推进，服务保障寻甸联合鹏程肉牛养殖场建设项目、寻甸联合鹏宇中药材基地建设项目、寻甸联合仕蓉高原生态火腿基地建设项目、寻甸联合光明中药材种植基地建设项目、寻甸联合庆发花卉种植项目，国家储备林项目等一批重大项目有序推进。
（二）坚持发展优结构，产业不断实现新突破。2023年我们坚持坚守耕地红线，稳步发展传统农业，调结构、转方式、促升级。一是基础产业发展稳步推进。坚决整治耕地“非农化”“非粮化”，整治恢复流出耕地830亩，建成高标准农田17300亩，全乡耕地保有量8.5万亩。小春农作物总播种面积24900亩，粮食作物播种面积22900亩，产量3997.5吨。大春农作物总播种面积52460亩，粮食作物播种面积44700亩，粮食总产9454.1吨；完成中药材种植面积5790亩，优质高效粮食作物种植22360亩，存栏大小牲畜51751头（匹、只），出栏大小牲畜43180头（匹、只），肉类总产4062吨，禽蛋产量281吨，改良大小牲畜8729头（匹、只、窝）；推广青贮饲料5325吨，推广工业饲料2410吨。二是特色产业布局卓有成效。联合乡以落水洞高原特色农产品加工示范区为关键抓手，借助高原农业特色优势，主导发展中药材、火腿、野生菌、苦荞等特色农产品加工业，坚持打好“农特产品加工牌”。2023年，联合乡火腿加工厂二期项目投入180万元财政涉农整合资金、20万元呈贡帮扶资金，冰球子加工厂项目投入930万元财政涉农资金，落水洞产业园区规模不断扩大，产业布局愈发完善。同时园区增加500KVA、400KVA变压器各一台，有效提升了园区电力要素保障。三是中药材产地加工模式初具规模。通过技术指导、示范带动、合作种植等方式，打造以落水洞为中心的中药材种植加工集散中心。全乡高中低海拔和各类土质、气候类型均有适合的中药材种植品种，2023年种植天门冬1200亩，续断8000亩，百部50亩，木香200亩，当归150亩，党参80亩，中药材产值超1亿元。联合乡中药材产业在种植品种多样化、种植范围全域化的目标上迈出了坚实一步。
（三）持续巩固促衔接，乡村振兴打开新篇章。2023年，我们持续巩固脱贫攻坚成果，坚持稳扎稳打推动乡村振兴走深走实。一是守牢底线，坚决保证不发生规模性返贫。组织村级集中排查工作组8支188人对全乡常住人口进行全面排查，完成国办和省办系统录入及脱贫户2023年收入采集工作。对全乡未消除风险的监测户13户39人实施开发式帮扶措施。脱贫人口基本医疗保险、大病保险参保率达100%。做好2023年小额信贷工作，支持农户自主创业，发放202户1001万元。投入资金277.3万元打造落水洞乡村振兴示范村。二是依托林业优势，开拓居民增收路径。与中铁建发展集团有限公司签订国家储备林自营项目投资协议，总投资26489.6万元，在凹子、三界等6个村委会累计流转林地9997.8亩，每年每亩林地将产生经济收入约350元。在持续改善我乡生态环境的同时，提高群众经济收入。三是抓实项目，加速乡村振兴发展。2023年村集体经济村均经营性收入23.63万元，同比增长47%。衔接项目和涉农整合项目资金1392.25万元，已支付资金1392.25万元，支付比率100%。投资500万元启动实施凹子、落水洞片区提水灌溉工程建设项目，受益农户903户，覆盖面积9800余亩；投资3500万元启动实施联合乡35千伏变电站建设项目，建成后将有效提升全乡用电质量和电力供应保障。依托寻甸佳禾农业科技有限公司，管理、经营好联合乡优势产业。以乡村振兴示范村创建为契机，打好乡村振兴组合拳，确保农业农村工作出亮点、有特色。
（四）牢记初心惠民生，群众福祉得到新提升。2023年，我们坚持以民为本、为民服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是强化社会兜底保障。发放城乡低保313.9456万元；临时救助219人64.3797万元；精神残疾社会兜底保障救助率达100%；符合参保条件的建档立卡贫困户6319人全部完成参保，参保率100%。完成低保动态核查580户654人，发放高龄补助21.312万元。二是教育满意度不断提升。全乡九年义务教育巩固率为105.21%。累计投入197.5万元改善联合乡中心学校、中学教学设施，解决学校运转困难。提升改造落水洞小学、三界、法安和凹子等幼儿园校园环境，严格落实“双线十人制”和义务教育控辍保学“四步法”，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学。三是持续提高医疗保障。完成医保缴费人数13173人，完成率106.44%，对全乡所有持证残疾人减免2023年医保费用；完成养老保险参保人数9862人，完成率102.91%；完成医保电子凭证激活12168人，电子社保卡申领8268人。完成计划生育意外伤害保险全年任务3万元。组织开展义诊活动，积极邀请县、市医药专家到联合乡进行坐诊，弘扬中医药文化，助力全国基层中医药工作示范县创建，持续推进家庭医生签约服务工作，完成签约服务11317人次，老年人体检984人次。四是丰富群众文化生活。组建乡级文艺队伍3支，村级文艺队16支，志愿队伍8支，全年开展乡村两级活动25场次，惠及群众6000余人，组织送戏进村、进校园惠民演出活动4场。举办“舞动联合”全乡广场舞大赛、三八节专题惠民演出、民族歌舞篝火晚会3场。完成群众文化小广场项目提升改造，深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活。
（五）齐心协力抓建设，乡村面貌呈现新气象。2023年，我们坚决做好生态环境保护，打造美丽新联合。一是坚决落实河长、林长制度。班子全体成员每月到挂钩村委会开展1次巡林工作，各村支书每周开展1次巡林工作。组织“河长清河”专项行动4次，清理河道渠塘511处，清理淤泥1250吨，发动农民群众投工投劳数量940余人次。二是动员村民自发建设美丽乡村。评定“红黑榜”村庄12次，红榜村庄36村次，黑榜村庄21村次，发现黑榜村庄共性问题清单18个，对发现问题村庄开展整改行动。补齐 8个村委会94个自然村基础设施短板， 建设10个垃圾房，打造10个市级绿美村庄。配备专职保洁员100余名，组建农村环境整治监管队伍94支。2023年卫生厕所建设任务数200 座，公厕任务数1座，完成卫生厕所204座，1座公厕。三是完善路网改造，今年以来，积极争取资金2664余万元，完成三界到落水洞道路“单改双”项目建设。四是加大生态保护力度，生态保护和林下经济相辅相成。如期完成三黑山瞭望台建设项目，圆满通过验收并投入使用。完成草原生态修复项目4000亩，并通过上级验收。完成国家级公益林60840亩补偿资金60.84万元发放工作。依托联合乡现有13.6万亩林地，44万立方米活林木蓄积，逐步探索林下种植、林下养殖，培育壮大林下经济。
（六）坚定信心抓治理，社会事业成效显著。2023年，我们始终坚持守土有责、守土尽责，加强社会治理，全力维护社会和谐稳定。一是发展以安全为底线。100%签订农机安全生产责任书，农机事故三指标（事故率、重伤率、死亡率）均为0‰。针对地质灾害多发季节，完善地震应急预案，开展地震应急演练，组织地震应急“第一响应人”综合能力培训。完成大坪地危桥改造项目，进一步巩固抗震安居工程建设成果，严格执行“建新拆旧”政策，完成6户抗震安居改造，农村危房“动态清零”。2023年全年无重大交通安全事故发生。二是全面开展落实普法强基补短板专项行动。健全落实平安建设领导责任制，常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续做好命案防控、矛盾纠纷排查化解、反邪防邪、禁毒等工作，三年来我乡没有发生政治安全事件，集体上访、生产安全事故、群体性事件、刑事案件、食品安全事故、网络安全事件、个人极端事件。
（七）改进作风提效能，全面加强自身建设。2023年，我们始终坚持把政治建设摆在首位，深入落实全面从严治党要求，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，群众满意型政府建设不断深入推进。自觉接受人大监督、群众监督，规范、公正、文明执法，依法保障人民权益，切实做到为人民服务、对人民负责、受人民监督。坚持班子学习制度，遵守议事规则，行政决策科学、程序规范、民主高效。认真查摆和整改“四风”等方面存在的突出问题，落实党政机关过“紧日子”的要求，“三公”经费得到有效控制。充分发挥工会、妇联、共青团、工商联、科协等群团组织联系群众、服务群众的作用，严格落实保密、档案、信息公开等工作，做好民族、宗教、统战等相关工作。通过抓作风、抓服务、抓质量，切实转变政府职能，政务服务水平全面加强。
附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县联合乡事业发展“十三五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 1 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 0 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 0.5 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。） | C11重点项目完成情况（4分） | 3 | 考察无障碍上下楼服务、残疾人个性化辅助器具适配服务、社区无障碍设施建设、就业保障金核对等等重点项目的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
实际完成率（3分） | 3 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 工程计量资料 | ||
完成及时率（2分） | 2 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率达100%2分，每超5%扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 竣工验收时间 | ||
质量达标率（3分） | 2 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 质量检测资料 | ||
重点工作办结率（3分） | 3 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作（招商任务）办结率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 目督办考核批复 | ||
考核任务完成率（3分） | 3 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。 | C21投诉信访降低率（3分） | 3 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
经济效益（5分） | 4 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 单位无欠帐，职工收入（工资+奖金）较上年有大的增长（10%以上）5分、职工收入较上年有所增长（1%-9%）2分、职工收入较上年没有增长0分，单位欠帐每万元扣1分，扣完为止。 | 交通保障项目完成效果 | ||
社会效益（5分） | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 行风评议在80%以上名次5分，行风评议在60%以上名次3分行风评议在60%以下名次0分。本单位行风评议名次数/全县参加行风评议单位总数*100%。 | 调研问卷 | ||
生态效益（3分） | 3 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 单位绿化覆盖率40%以上；排污达标，无污水外流，无卫生死角5分。差5%、排污不达标，有污水外流，有卫生死角1项扣1分，扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100% | 实际统计数据 | ||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 满意度以20个调查对象为限，满意度≥90%5分，90%>满意度>70%2分，70%>满意度0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 调研问卷 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 1 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 92.5 |
附件4
寻甸回族彝族自治县联合乡2023年部门整体支出
绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 联合乡问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 20 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 18 |
B.单一渠道反映 | 5 | 2 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 20 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（工程建设招投标） | A.程序比较合理 | 10 | 20 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 20 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在农村公路建设、养护方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 19 |
B.一般 | 5 | 1 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 1985 | |||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 99.25 | |||
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：寻甸回族彝族自治县联合乡2023年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县联合乡自评领导小组 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县联合乡2023年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县联合乡2023年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分99.25分。寻甸回族彝族自治县联合乡2023年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分92.5分，评价结果为“优”。 |
指标得分：92.5分 | |
附件6
收入支出表决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 4,421,854.98 | 0.00 | 4,421,854.98 | 0.00 | 37,443,743.79 | 37,676,999.33 | 4,188,599.44 | 4,188,599.44 | 4,188,599.44 | 0.00 | 4,188,599.44 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,228.15 | 84,228.15 | ||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,034.52 | 832,034.52 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,940.95 | 99,940.95 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,147.09 | 1,867,147.09 | ||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,984,581.00 | 4,984,581.00 | ||||||||||
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 207,120.00 | 324,320.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,862.88 | 336,862.88 | ||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 610.14 | 0.00 | 610.14 | 0.00 | 20,000.00 | 20,610.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 661,281.05 | 0.00 | 661,281.05 | 0.00 | 1,063,300.00 | 1,509,099.63 | 215,481.42 | 215,481.42 | 215,481.42 | 0.00 | 215,481.42 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,507.00 | 105,507.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,649,777.96 | 3,649,777.96 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 36,474.67 | 0.00 | 36,474.67 | 0.00 | 29,880.00 | 36,848.62 | 29,506.05 | 29,506.05 | 29,506.05 | 0.00 | 29,506.05 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,903.00 | 146,903.00 | ||||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,136.00 | 250,136.00 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,177.00 | 0.00 | 27,177.00 | 0.00 | 20,000.00 | 27,177.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79,998.00 | 0.00 | 79,998.00 | 0.00 | 79,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,865.00 | 649,865.00 | ||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 21,400.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,313.00 | 0.00 | 11,313.00 | 0.00 | 11,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 72,780.00 | 0.00 | 72,780.00 | 0.00 | 72,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,737.00 | 20,737.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,597.00 | 13,597.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,929.00 | 286,929.00 | ||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 34,070.00 | 0.00 | 34,070.00 | 0.00 | 549,454.00 | 576,324.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | ||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,000.12 | 629,000.12 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,855,119.12 | 0.00 | 2,855,119.12 | 0.00 | 1,636,566.69 | 2,974,762.32 | 1,516,923.49 | 1,516,923.49 | 1,516,923.49 | 0.00 | 1,516,923.49 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,432.00 | 717,432.00 | ||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,364.00 | 19,364.00 | ||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 265,678.00 | 270,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 242,400.00 | 0.00 | 242,400.00 | 0.00 | 3,438,325.00 | 3,554,725.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 254,712.00 | 0.00 | 254,712.00 | 0.00 | 13,695,500.00 | 11,890,212.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110602 | 退耕现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,669.73 | 32,669.73 | |||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,868.00 | 9,868.00 | |||||||||||
2130153 | 农田建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,848.00 | 29,848.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,125.00 | 14,125.00 | |||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,788.48 | 24,788.48 | 24,788.48 | 24,788.48 | 24,788.48 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,775.94 | 265,775.94 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,014.03 | 198,014.03 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,338.25 | 327,338.25 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 16,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 | 19,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |||||||||||
2081006 | 养老服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130335 | 农村供水 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 30,000.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2023-2025年联合乡部门整体支出绩效目标表
