寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府
2023年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府部门整体支出
绩效自评报告
部门名称：寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府
评价机构：寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府自评小组
2023年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 李娅周 | 镇党委副书记、镇长 | 凤合镇人民政府 | |
副组长 | 刘艳芝 | 镇人民政府副镇长 | 凤合镇人民政府 | |
成员 | 王 熙 | 镇党政综合办公室主任 | 凤合镇人民政府 | |
成员 | 汪海仙 | 镇财政所负责人、会计 | 凤合镇财政所 | |
成员 | ||||
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）机关机构设置和人员编制
（二）事业机构设置和人员编制
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 凤合镇2023年收入支出决算明细表（单位：元）
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年部门整体财政支出
绩效评价报告
一、 摘要
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》文件精神，为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，凤合镇人民政府组织成立了绩效评价工作领导小组，对2023年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将凤合镇整体支出绩效自评结果报告如下：
二、 部门概况
(一) 机关机构设置和人员编制
1、党政机构设置
根据凤合镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，凤合镇机关设置5个综合办公室。
党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。
经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。
基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。
社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事 件的预防处置等。
扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。
2、人员编制和领导职数
根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，凤合镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。
（二）事业机构设置和人员编制
1、事业单位设置
根据凤合镇工作需要，综合设置8个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式为财政全额拨款。
农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。
社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。
文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。
财政所。承办财政收支管理等服务性工作。
科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济 贸易、经济社会统计等服务性工作。
执法队。承办执法、巡查、处罚等日常管理活动。
2、人员编制和领导职数
根据凤合镇8个事业单位职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制56名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）23名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）4名、文化综合服务中心4名、村镇规划建设服务中心7名、为民服务中心2名、财政所5名、科工贸综合服务中心6名、执法队5名。领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、其余各1名。
事业编制结构分类：社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。
2023年末在职在编实有74人，其中：行政人员29人，事业人员45人。
（三）部门工作完成情况
2023年，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路和县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕“133”发展思路和镇第四届人大第二次会议确定的目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，凝心聚力、砥砺奋进、开拓创新，各项工作取得了明显成效。
1、经济指标稳中有升。2023年，完成一般公共预算收入1460万元，完成目标任务的101%，固定资产投资2.04亿元，完成目标任务的113.31%，存、贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元，较上年增长14.57%、16.88%，农村居民人均纯收入达15848.46元，增长9%。充分发挥凤合招商组作用，围绕项目招商、以商招商、强链招商，引进项目2个，招商引资2.57亿元，完成目标任务的171.46%。不断优化营商环境，深入开展“三个听取”行动，发现并解决问题14个，完成个体工商户登记182户、个转企32户，助力市场主体“轻装快跑”。
2、产业发展持续增效。坚持项目为王，推行“七个一批”项目管理，佰盛美花卉种植基地、昆明立华杨家湾村养鸡场、龙池禽旺养殖场项目建成投产，泵龙马铃薯储藏及初加工项目即将建成投产，产业发展势头强劲。建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。积极打造“绿色食品牌”，云南省首个有机猕猴桃“盒马村”落地凤合，晟瑞猕猴桃、泵龙马铃薯、倘浩虹鳟鱼、立华黄羽鸡、鹏欣肉牛、冬兰香菜籽油等品牌建设成效显著，蔬菜、中药材、畜禽、花卉等特色农业蓬勃发展。
3、乡村振兴推进有力。精准开展防止返贫动态监测，新识别监测对象2户8人，针对突发严重困难户和监测户，制定切实可行的帮扶措施，确保应扶尽扶。着力强化“四重保障”，风险消除8户31人。投资155.86万元实施农村饮水安全改造工程项目7个。实施农村危房改造18户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等540.03万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助实现全覆盖，家庭医生履约服务率达100%。把发展产业和转移就业作为农村居民和脱贫人口持续增收的重要抓手，整合涉农资金2023万元，实施产业帮扶项目1个，发放小额信贷313户1516.4万元，实现人均纯收入低于8500元脱贫家庭动态清零，脱贫人口和监测对象人均纯收入达14755.28元，同比增长18.69%。加强项目储备建设及管理，完成杨家湾洒地海村、合理戈利卡村乡村振兴示范村项目建设，储备乡村振兴衔接项目27个。深入推进定点帮扶，整合各级帮扶资金108.8万元，实施项目10个，脱贫成效巩固更加有力有效。持续壮大村集体经济，13个行政村集体经济收入达235.4万元，同比增长83.2%。完善农村“三资”管理制度，凤仪农业科技有限公司完成组建并启动运营，跟学村合理戈利卡走稳走实“三变”改革步伐，示范引领作用进一步凸显。
4、生态建设卓有成效。坚持“生态立镇”，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，美丽凤合更加宜居，生物多样性成效明显。积极开展大气污染防治，推进扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，全镇空气质量稳定在国家二级标准以上。全面落实林长制，开展林长巡林440余次，森林管护15.63万亩，完成生态林补植补造560.9亩，森林覆盖率达41%。严控农业面源污染，实施绿色种养循环试点项目1万亩，兑付资金93万元。严格落实河（湖）长制，扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作，集中开展“河长清河”专项行动5次，木戛利水库成功入选市级美丽河湖。严格落实“三区三线”，始终保持违建整治高压态势，2023年土地卫片执法违规用地完成整改236.52亩，2021—2022年度耕地流出图斑完成整改2388.76亩，拆除不合规看护房55.85亩、临违建筑1.17万平方米，完成撂荒地图斑审核665个，推动违建问题清仓见底。
5、镇容村貌明显提升。不断夯实基础设施建设，集镇入口人居环境整治项目、龙池村委会龙街子、阿机摆村村内道路硬化、务嘎村委会光伏发电项目完成建设，洗马河健身步道稳步推进，龙池、务嘎村级活动室建设项目完成规划设计。大力推进爱国卫生“7个专项行动”，镇人民政府成功创建市级卫生先进单位、无烟单位。加强集镇环境卫生整治，加大巡查管控力度，占道经营治理取得良好成效。常态化开展乡村环境卫生综合整治，清理各类垃圾1500余吨。深入推进“厕所革命”，新建3座公厕，完成560座无害化卫生户厕改造，完成率达100%。加快实施示范创建，创成11个市级绿美村庄，镇村面貌不断改善。
6、民生福祉日益改善。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。完成镇中心幼儿园建设并启动招生，投入969万元全面启动凤合镇初级中学教学楼项目建设，教学基础设施不断完善。2023年全镇中考600分以上70人，综合成绩全县第3，创近20年最好成绩。强化镇村医疗队伍建设，镇中心卫生院门诊综合楼建设项目规划获批，开展村医技能培训12次，医疗卫生服务水平进一步提高。积极实施援企稳岗，全面落实就业创业扶持政策，开展技能培训5场次，培训人数263人，开展引导性培训1310人次，转移就业1216人次，转移就业收入1572万元。认真做好退役军人管理服务，完成优抚优待证发放363人。扎实推进基层公共文化服务体系建设，积极参加县级组织的各类节庆活动，荣获二等奖1次、三等奖2次。依托14个新时代文明实践站（所），开展志愿服务活动180余次，举办文化惠民演出活动14场次，群众精神文化生活进一步丰富。持续推进婚育新风三年专项行动，有效治理婚丧陋习、天价彩礼等突出问题。
7、平安建设成效显著。全面统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产，确保社会和谐稳定。以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治13次，全年未发生较大以上安全事故。深入开展普法强基补短板专项行动，率先推进“2+3+N”机制实体化运行试点工作，14支普法工作队进村入户开展普法宣传600余次，下半年群众安全感满意度达96.63%，排名全县第一。深化平安凤合建设，13个村级综治中心挂牌成立，创成市级“平安乡镇”，创成县级“平安村”10个、“平安家庭”5000户。不断强化治安防控体系建设，加大违法犯罪打击力度，破获刑事案件21件，查处各类交通违法行为4970起。建立健全信访维稳工作机制，办理上级信访件14件，办结市长热线133件，排查矛盾纠纷282件，调处率达100%。民族团结持续巩固，宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖。
8、政府效能显著提高。始终以政治建设为统领，全面加强政府自身建设，扎实开展主题教育，始终在思想上、政治上、行动上同县委、县政府及镇党委同心同向、步调一致。自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理人大代表议案、建议21件，办复率达100%。全面推行政务公开，政府门户网站公开重点领域信息9条。健全完善法治政府建设规划和机制，完成196项行政职权事项梳理。坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议10次，研究重大议题31项。规范基础设施建设项目管理，移交公共基础设施38个，涉及资金2198.66万元。深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，不断推动思想观念大转变、精神状态大调整、工作效能大提升。严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒查纠“四风”，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
（四）资金管理制度
1、建立健全规章制度。根据县人民政府和财政局制定印发的财务管理制度及费用管理办法，认真制定了《凤合镇财务管理制度》、《凤合镇公务接待管理制度》、《凤合镇差旅费报销制度》、《凤合镇机关食堂管理办法》及公务卡结算等相关规章制度，严格制度、按程序办理。
2、完善报账手续，及时报账。严格执行资金管理制度，完善报账相关审核、审批手续，规范报账资料，保证报账资料完整、齐全；加快报账进度，按规定时间、要求进行报账。
3、加强资金管理，规范使用资金，加大报账资料审核。加大对项目资金日常使用的监督管理力度，规范资金使用范围，确保资金安全、不得擅自扩大支出范围，建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，确保资金安全、有效、完整，提高资金使用效率。同时，加大对报账资料审核力度，防止跨期发票、假发票等不合规票据，保证资金支出的真实性与完整性，定期对长期闲置资金进行清理，按月发放资金《催拨通知书》，提高资金使用效益。
4、建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理。加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理；加强政府采购管理，规范合同订立条款内容，严格按合同执行。规范项目验收工作，加强技术验收检查，确保工程量真实性和工程质量可靠性。
（五）部门资金来源及使用情况
1、部门资金安排落实情况
2023年度，凤合镇财政安排资金为3667.75万元，其中：财政拨款收入3548.89万元，其他收入118.86万元。年度决算实际支出数为3811.45元，完成率为103.92%。其中：一般公共服务支出901.23万元；国防支出1万元；科学技术支出8.27万元；文化体育与传媒支出72.43万元；社会保障和就业支出945.61万元；卫生健康支出110.66万元；城乡社区支出84.89万元；农林水支出1533.71万元；住房保障支出95.87万元；国有资本经营预算支出1.11万元；灾害防治及应急管理支出6.68万元；其他支出49.99万元。
2、部门资金支出情况
2023年度，凤合镇年度决算实际支出数为3811.45万元，上年结余结转383.27万元。其中：工资福利支出1316.83万元；商品和服务支出632.71万元；对个人和家庭补助730.67万元；资本性支出1131.24万元。
（六）政府采购情况
2023年度，部门政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元。
（七）固定资产情况
截至2023年12月31日，资产总额13346.48万元，其中，流动资产4676.15万元，固定资产933.09万元，其它非流动资产8670.33万元。固定资产年初数956.26万元，新增固定资产11.77万元，报废固定资产34.94万元。
三、 绩效目标
（一）总体目标
1、完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、全社会固定资产投资、工业和信息化投资等目标任务。
2、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作；
3、做好绿美乡村建设工作；
4、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险；
5、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全；
6、完成森林防火及园林绿化等工作；
7、做好党风廉政和基层党建工作；
8、压缩一般性支出保重点，严控“三公”经费，落实厉行节约。
（二）部门项目具体计划目标
1、数量目标：实现一般公共预算收入1449万元，招商引资15000万元，固定资产投资18000万元。
2、质量目标：质量达标率达100%。
3、进度目标：一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
4、社会效益：行风评议在85%以上名次。
5、经济效益：完成一般公共预算收入1449万元以上，完成目标任务的100%；完成固定资产投资1.8亿元，完成目标任务的100%；完成招商引资1.5亿元，完成目标任务的100%。
6、生态效益：积极开展大气污染防治，推进扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，全镇空气质量稳定在国家二级标准以上。全面落实林长制，开展林长巡林440余次，森林管护15.63万亩，完成生态林补植补造560.9亩，森林覆盖率达41%。严控农业面源污染，实施绿色种养循环试点项目1万亩，兑付资金93万元。严格落实河（湖）长制，扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作，集中开展“河长清河”专项行动5次，木戛利水库成功入选市级美丽河湖。严格落实“三区三线”，始终保持违建整治高压态势，2023年土地卫片执法违规用地完成整改236.52亩，2021—2022年度耕地流出图斑完成整改2388.76亩，拆除不合规看护房55.85亩、临违建筑1.17万平方米，完成撂荒地图斑审核665个，推动违建问题清仓见底。
7、可持续发展影响：建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。积极打造“绿色食品牌”，云南省首个有机猕猴桃“盒马村”落地凤合，晟瑞猕猴桃、泵龙马铃薯、倘浩虹鳟鱼、立华黄羽鸡、鹏欣肉牛、冬兰香菜籽油等品牌建设成效显著，蔬菜、中药材、畜禽、花卉等特色农业蓬勃发展。
8、社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%；办理人大代表议案、建议21件，办复率100%；办理上级信访件14件，办结市长热线133件，排查矛盾纠纷282件，调处率达100%。
四、评价思路和过程
（一）评价思路：1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2019]1号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
（四）评价对象及评价时段
对寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。
凤合镇于2024年5月1日至2024年 5月20日对本单位2023年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入3667.75万元，总支出3811.45万元，上年结转结余383.27万元，资金使用严格按 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评96分，通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，得分数96分。按分值达到“ 优”档次。
2.主要绩效
凤合镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是完成各项工作目标任务。上级下达凤合镇的各项目标任务均已完成。
二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。
（二）具体绩效分析
1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标设置具有合理性，得2分；编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标设置具有明确性；得2分。部门决策总评价分12分，评价得分10分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员74人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县凤合镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。
部门决策总评价分35分，评价得分32分。
2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年度基本支出预算指标总额2253.83万元，实际支出2253.83万元，基本支出预算执行率100%，得2分；项目支出2023年下达预算指标总额1557.62万元，实际支出1557.62万元，项目支出预算执行率100%，得3分。2023年“三公经费”比2022年增加3.27万元，增加25%，减1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规性，行预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。
（2）财务管理
设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《凤合镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县凤合镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇人员编制86人，年末实际在编人数74人，低于核定编制12人，得1分；寻甸回族彝族自治县凤合镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇制定了《凤合镇2023年度工作计划》、《凤合镇2023年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县凤合镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。
部门管理总评价分20分，评价得分19分。
3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出重点项目完成情况：佰盛美花卉种植基地、昆明立华杨家湾村养鸡场、龙池禽旺养殖场项目建成投产，泵龙马铃薯储藏及初加工项目建成投产，得2分。建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨，得2分。完成一般公共预算收入1460万元，完成目标任务的101%，得2分。固定资产投资2.04亿元，完成目标任务的113.31%，得2分。引进项目2个，招商引资2.57亿元，完成目标任务的171.46%，得2分。考农村居民人均纯收入达15848.46元，增长9%，得2分。贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元，较上年增长14.57%、16.88%，得2分。不断优化营商环境，深入开展“三个听取”行动，发现并解决问题14个，完成个体工商户登记182户、个转企32户，得2分。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。得2分。部门产出总评价分18分，得18分；
（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析，办理人大代表议案、建议21件，办复率100%，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在85%以上名次得5分；展林长巡林440余次，森林管护15.63万亩，完成生态林补植补造560.9亩，森林覆盖率达41%。严控农业面源污染，实施绿色种养循环试点项目1万亩，兑付资金93万元，得3分；满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分21分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县凤合镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。
部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分45分。
寻甸县凤合镇2023年度整体支出绩效自评总得分96分。
六、主要经验做法
制定规章制度，加强内部管理工作。凤合镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县关于进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。
七、存在的问题
1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
2、开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄
3、绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。
4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。
5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。
八、改进措施及建议
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县凤合镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2023年度，凤合镇财财政拨款收入3548.89万元，其他收入118.86万元。年度决算实际支出数为3811.45元，完成率为103.92%。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县凤合镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。
3.效益性分析
2023年寻甸回族彝族自治凤合镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
经济效益：完成一般公共预算收入1460万元，完成目标任务的101%；完成固定资产投资2.04亿元，完成目标任务的113.31%；完成招商引资2.57亿元，完成目标任务的171.46%；存、贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元，较上年增长14.57%。
生态效益：积极开展大气污染防治，推进扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，全镇空气质量稳定在国家二级标准以上。全面落实林长制，开展林长巡林440余次，森林管护15.63万亩，完成生态林补植补造560.9亩，森林覆盖率达41%。严控农业面源污染，实施绿色种养循环试点项目1万亩，兑付资金93万元。严格落实河（湖）长制，扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作，集中开展“河长清河”专项行动5次，木戛利水库成功入选市级美丽河湖。严格落实“三区三线”，始终保持违建整治高压态势，2023年土地卫片执法违规用地完成整改236.52亩，2021—2022年度耕地流出图斑完成整改2388.76亩，拆除不合规看护房55.85亩、临违建筑1.17万平方米，完成撂荒地图斑审核665个，推动违建问题清仓见底。
社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%；办理人大代表议案、建议21件，办复率100%；办理上级信访件14件，办结市长热线133件，排查矛盾纠纷282件，调处率达100%。
4.可持续性分析
可持续发展影响：建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。积极打造“绿色食品牌”，云南省首个有机猕猴桃“盒马村”落地凤合，晟瑞猕猴桃、泵龙马铃薯、倘浩虹鳟鱼、立华黄羽鸡、鹏欣肉牛、冬兰香菜籽油等品牌建设成效显著，蔬菜、中药材、畜禽、花卉等特色农业蓬勃发展。
附件2
部门职能分解及2023年度工作完成情况
2023年，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路和县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕“133”发展思路和镇第四届人大第二次会议确定的目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，凝心聚力、砥砺奋进、开拓创新，各项工作取得了明显成效。现将2023年工作情况报告如下：
一、主要工作目标
（一）经济建设（1-9项）
1.一般公共预算收入1460万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入1460万元，完成目标任务的101%。
2.招商引资完成目标2.57亿元。全年招商引资完成2.57亿元，完成目标任务的171.46%。
3.固定资产投资2.04亿元。全年固定资产投资完成2.04亿元，完成目标任务的113.31%。
4.存贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元。存、贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元，较上年增长14.57%。
5.农产品加工产值1.07亿元。2022年农产品加工产值1.07亿元（含烟草部分）。
6.烟叶种植7410亩，收购21455.7担。完成种植7410亩，收购21455.7+1担，分别完成目标任务的100%、101.21%。
7. 小春粮食种植23297.2亩、产量3870吨。小春粮食种植23297.2亩、产量3870吨，分别完成目标任务的109.38%、117.49%；大春粮食种植40381.5亩、产量11716.24吨，分别完成目标任务的106.27%、100.09%。
8. 争当营商环境先锋竞赛方面：年内到位资金总额完成19986万元，完成目标任务的133.24%；年内到位资金同比增速为87.28%；个体户完成注册182户，注销108户，净增74户，个转企完成32户。
9. 村集体经济村均经营性收入为119716元，村集体经济村均经营性收入同比增速为127%；衔接项目和涉农整合项目资金支出为225.27万元，支出进度为100%；
（二）社会建设（10-18项）
10. 产业发展方面。建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。积极打造“绿色食品牌”，云南省首个有机猕猴桃“盒马村”落地凤合，晟瑞猕猴桃、泵龙马铃薯、倘浩虹鳟鱼、立华黄羽鸡、鹏欣肉牛、冬兰香菜籽油等品牌建设成效显著，蔬菜、中药材、畜禽、花卉等特色农业蓬勃发展。
11. 民生保障工作。完成镇中心幼儿园建设并启动招生，投入969万元全面启动凤合镇初级中学教学楼项目建设，教学基础设施不断完善。2023年全镇中考600分以上70人，综合成绩全县第3，创近20年最好成绩。强化镇村医疗队伍建设，镇中心卫生院门诊综合楼建设项目规划获批，开展村医技能培训12次，医疗卫生服务水平进一步提高。积极实施援企稳岗，全面落实就业创业扶持政策，开展技能培训5场次，培训人数263人，开展引导性培训1310人次，转移就业1216人次，转移就业收入1572万元。认真做好退役军人管理服务，完成优抚优待证发放363人。扎实推进基层公共文化服务体系建设，积极参加县级组织的各类节庆活动，荣获二等奖1次、三等奖2次。依托14个新时代文明实践站（所），开展志愿服务活动180余次，举办文化惠民演出活动14场次，群众精神文化生活进一步丰富。持续推进婚育新风三年专项行动，有效治理婚丧陋习、天价彩礼等突出问题。
12.镇容村貌工作。不断夯实基础设施建设，集镇入口人居环境整治项目、龙池村委会龙街子、阿机摆村村内道路硬化、务嘎村委会光伏发电项目完成建设，洗马河健身步道稳步推进，龙池、务嘎村级活动室建设项目完成规划设计。大力推进爱国卫生“7个专项行动”，镇人民政府成功创建市级卫生先进单位、无烟单位。加强集镇环境卫生整治，加大巡查管控力度，占道经营治理取得良好成效。常态化开展乡村环境卫生综合整治，清理各类垃圾1500余吨。深入推进“厕所革命”，新建3座公厕，完成560座无害化卫生户厕改造，完成率达100%。加快实施示范创建，创成11个市级绿美村庄，镇村面貌不断改善。
13. 乡村振兴工作。精准开展防止返贫动态监测，新识别监测对象2户8人，针对突发严重困难户和监测户，制定切实可行的帮扶措施，确保应扶尽扶。着力强化“四重保障”，风险消除8户31人。投资155.86万元实施农村饮水安全改造工程项目7个。实施农村危房改造18户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等540.03万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助实现全覆盖，家庭医生履约服务率达100%。把发展产业和转移就业作为农村居民和脱贫人口持续增收的重要抓手，整合涉农资金2023万元，实施产业帮扶项目1个，发放小额信贷313户1516.4万元，实现人均纯收入低于8500元脱贫家庭动态清零，脱贫人口和监测对象人均纯收入达14755.28元，同比增长18.69%。加强项目储备建设及管理，完成杨家湾洒地海村、合理戈利卡村乡村振兴示范村项目建设，储备乡村振兴衔接项目27个。深入推进定点帮扶，整合各级帮扶资金108.8万元，实施项目10个，脱贫成效巩固更加有力有效。持续壮大村集体经济，13个行政村集体经济收入达235.4万元，同比增长83.2%。完善农村“三资”管理制度，凤仪农业科技有限公司完成组建并启动运营，跟学村合理戈利卡走稳走实“三变”改革步伐，示范引领作用进一步凸显。
14. 劳动力转移工作。开展技能培训5场次，培训人数263人，开展引导性培训1310人次，转移就业1216人次，转移就业收入1572万元。
15. 社会治理工作。以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治13次，全年未发生较大以上安全事故。深入开展普法强基补短板专项行动，率先推进“2+3+N”机制实体化运行试点工作，14支普法工作队进村入户开展普法宣传600余次，下半年群众安全感满意度达96.63%，排名全县第一。深化平安凤合建设，13个村级综治中心挂牌成立，创成市级“平安乡镇”，创成县级“平安村”10个、“平安家庭”5000户。不断强化治安防控体系建设，加大违法犯罪打击力度，破获刑事案件21件，查处各类交通违法行为4970起。建立健全信访维稳工作机制，办理上级信访件14件，办结市长热线133件，排查矛盾纠纷282件，调处率达100%。民族团结持续巩固，宗教活动场所“五进”标建设全覆盖。
16、政府运转工作。始终以政治建设为统领，全面加强政府自身建设，扎实开展主题教育，始终在思想上、政治上、行动上同县委、县政府及镇党委同心同向、步调一致。自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理人大代表议案、建议21件，办复率达100%。全面推行政务公开，政府门户网站公开重点领域信息9条。健全完善法治政府建设规划和机制，完成196项行政职权事项梳理。坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议10次，研究重大议题31项。规范基础设施建设项目管理，移交公共基础设施38个，涉及资金2198.66万元。深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，不断推动思想观念大转变、精神状态大调整、工作效能大提升。严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒查纠“四风”，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
17、卫生健康工作。认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，将爱国卫生工作纳入政府重要议事日程，及时调整成立爱国卫生运动工作领导小组，明确职责，落实任务，确保爱国卫生工作落到实处。2023年开展环境卫生大扫除20余次，爱国卫生宣传1次。全国中医药工作已按县级创建标准要求进行整改，中医科工作人员共4人，执业医师3人，执业助理医师1人，中药饮片400多种以上，能治疗常见病，多发病基础疾病的预防等，定期邀请上级专家到卫生院坐诊，解决辖区内居民看病难，看病贵的问题。
18.安全生产和事故灾害应对工作。按照“党政同责、一岗双责、三个必要”的要求明确安全生产工作职责，开展应急演练1次，有效提高应急救援能力，签订安全生产责任书173份，每季度组织开展联合执法检查1次，联合执法检查4次，开展打非治违检查工作4次，开展日常检查12次，查出各类隐患23处，整改隐患20起，按要求做好2023年应急处置和受灾2052人，其中1965人领取救助资金150至300元补助，合计295800元，领取棉被33人、棉大衣33人、毛毯10人、垫棉1人、绒衣绒裤7人、枕头、枕套、床单3人，圆满完成2023年冬春临时救助统计上报、评议、发放等业务工作，组建凤合镇67人摩托车应急救援队一支，加强应急队伍及物资配备管理。
（三）文化建设
19. 基层公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上、基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，基层公共文化服务项目考核指标完成率达100%。
（四）生态文明建设（20-23项）
20.省级文明城市创建工作。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以提升公民道德素质和倡导社会文明风尚为根本，以文明创建工作为抓手，切实提升公民思想道德素质和社会文明程度，不断深化群众性精神文明创建，为文明创建提供精神力量和道德支撑，深入开展农村精神文明建设。以美丽乡村建设为主题，与推进脱贫攻坚、培养新型农民、开展文明家庭创建活动、加强农村移风易俗工作、推进农村环境卫生综合治理、深化农村未成年人思想道德建设相结合为抓手，深入开展文明餐桌、抵制高价彩礼、文明举办红白喜事等行动，推进移风易俗乡风文明。组织开展家风主题活动，切实以家风带作风、促社风、树新风，不断聚集向上向善正能量，推进家家弘扬家庭美德、人人构筑廉善美的良好风气，持续推进农村精神文明建设工作创新发展。
21.生态环境保护工作。深入学习习近平生态文明思想，召开党委会、行政办公会、理论学习中心组学习等10余次。综合运用LED屏、广告牌、网络等宣传媒体，结合“5.22”生物多样性日、世界环境日等主题宣传日，开展生物多样性保护宣传教育活动，切实提高广大人民群众保护生物多样性意识。主动向市生态环境局寻甸分局报告辖区内有关生态环境突出案件线索1起，现已由大队按照相关法律法规进行处罚。
22. 河（湖）长制（防汛抗旱）工作。完成马西多村人饮提升项目、凤合镇2023年农村饮水安全维修养护项目、打场箐提水站工程、积水塘引老李凹水库补水项目，配合上级部门完成发来古集宝一队人饮项目与合理长岭岗打井人饮项目，农村饮水安全进一步提升。开展“河长清河”专项行动5次，持续改善河湖卫生及环境面貌，减少汛期水污染。
23.城乡生活垃圾分类工作。加强组织领导，狠抓任务落实，定期开展专项检查和督查，加强部门间沟通协调，在生活垃圾分类、投放、收运、处置等环节结合实际做好细化衔接工作，确保满足生活垃圾分类、收集、运输、处理相关要求。充分利用好电子显示屏、公告栏、微信群、QQ群、《寻甸凤合》微信公众号等传播媒介，全方位推广普及垃圾分类知识，形成良好的垃圾分类氛围，定期组织开展凤合镇垃圾分类宣讲培训活动，向机关干部讲授垃圾分类小知识，提高机关干部垃圾分类水平。2023年设立178个垃圾收集点、43个垃圾焚烧炉，设置65个垃圾箱，农村生活垃圾无害化处理率达到100%。
（五）党的建设（24-30）
24.党风廉政建设责任制工作。坚持以政治建设为统领，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，始终在思想上对标对表，在行动上紧跟紧随，在执行上坚定坚决，组织党委理论学习中心组学习8次、集中学习20余次。组织党员干部学习《中国共产党章程》《廉洁自律准则》等党纪党规5次，组织召开党委会、行政办公会30次，研究议题203个。党委把方向、定大局，抓发展、促落实，重团结、带队伍的能力进一步提升，及时传达学习上级关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署和重要会议精神4次，与班子成员签订党风廉政建设责任书8份，开展专项监督检查16次，讲授廉政党课10次，由党委书记与班子成员、村党组织书记开展廉政谈话23人次，纪委书记开展廉政谈话13人次，其他班子成员与部门负责人、挂钩村党组织书记、普通干部开展廉政谈话33人次，坚持抓早抓小、防微杜渐，对新任职干部和村总支书记开展谈话5人次。
25.基层党建工作。立足镇情村情实际，聚焦重点任务，压实责任、精准提升，狠抓落实、晋位争先，切实推动我镇基层党建高质量发展。坚持党员领导干部带头讲党课制度，主要领导讲专题党课2次，基层党总支书记讲专题党课13次，党员干部累计带头讲党课42次，开展党委理论学习中心组学习10次，党委“第一议题”学习16次，班子成员学习研讨交流13次，将致富能手选入新一届村“两委”班子，动态储备37名后备骨干，在13个村党组织经济联合社，对村内公共资源、集体经济等进行管理运营，壮大村集体经济。2019年以来，整合发展壮大村集体经济专项资金、涉农整合资金、东西部协作资金2720万元，以“抱团发展”“筑巢引凤”“腾笼换鸟”“联村共建”四种主要发展模式，组织实施了凤杨冷库及附属设施、杨家湾肉牛养殖基地、凤合镇肉鸡养殖（厂房）、农产品交易市场等9个产业发展好项目，目前凤合镇13个村集体经济均达到10万元以上，其中集体经济20万以上的有2个。2023年运用第一种形态谈话13人，对3名党员进行警告处分，1名党员干部进行诫勉处理，进一步筑牢全镇广大党员干部遵纪守法意识。
26. 平安建设（综治维稳 、扫黑除恶、市域社会治理现代化试点创建工作、普法强基补短板专项行动）。成立维稳领导小组，调整充实凤合镇平安建设工作领导小组，明确13个村党总支书记为本村综治维稳工作第一责任人，村“三委”人员挂组包保综治维稳工作，建立起横向到边、纵向到底的综治维稳领导责任网络。制定印发《凤合镇2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，成立13支普法工作队，每个村委会均由1名政法系统科级以上干部和1名镇级领导共同挂包，各村党总支书记和网格员为直接责任人，全镇13个村委会145个村小组均明确包保责任到人，形成县、镇、村三级包保普法网格。组织开展普法宣传130余次场次，在少数民族聚集区举行“双语”（彝语）法制宣讲2次，依托新时代文明实践站所进行普法宣传进彝村活动3次，不断让法治浸润民心。
27.法治建设成效。成立以镇党委书记、镇长为组长，镇分管领导及其他班子成员为副组长，镇各单位负责人、各村党委（党总支）书记、村委会主任为成员的依法治镇工作领导小组，始终坚持“党政统一领导，各部门齐抓共管”的原则，持续推进主要负责人履行法治建设第一责任人情况，制定全面依法治乡（镇）工作要点，并进行责任分解、细化措施，明确完成时限，坚决做好全年依法治镇暨法治政府建设工作。
28.意识形态工作。凤合镇党委始终把加强意识形态工作作为重要政治责任，将意识形态工作与全镇经济社会发展同谋划、同部署、同考核，镇党委书记与班子成员签订“一岗双责”责任书，与13个村党总支及各站办所签订《凤合镇2023年度落实意识形态工作责任制责任书》，形成“一把手”负总责，班子成员各负其责，村党总支及相关站办所密切配合的工作合力，层层抓好落实。定期听取意识形态工作汇报，召开意识形态分析研判会4次，专题研究意识形态工作4次，全年向县委汇报4次意识形态工作，认真做好意识形态领域各项风险研判。强化政治教育和监督，开展党委书记讲意识形态专题党课2次，各分管领导到挂钩村委会讲意识形态专题党课13次，开展意识形态工作调研及专项检查督查13次，及时掌握干部职工思想动态，对苗头性、倾向性问题提醒纠正，确保问题全面整改。
29.统一战线和民族宗教工作。始终把促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的主题贯穿于整个民族宗教工作之中，充分发挥民族区域的优越性，全面贯彻落实民族区域自治，切实保障少数民族的合法权益，为地方经济发展，社会稳定做出应有的贡献。年内组织召开统战、民族团结工作会议2次，完成19所宗教场所“五进”工作，完成156户161块阿文改造，对22所民间信仰场所进行详细登记。
30.深化改革工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实党中央、省、市、县决策部署，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，团结带领全镇广大党员干部群众，众志成城、克难奋进，各项工作取得明显成效。
附件3： 凤合镇2023年整体支出绩效评价共性指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ① 定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应事业发展的规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 2 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 2 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 3 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 0 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。 | 重点项目完成情况（4分） | 4 | 考察重点项目的推进情况(易隆至白石岩公路二期推进) | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；扣完为止。 | 重点项目指标及完成情况 |
实际完成率（3分） | 3 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 工程计量资料 | ||
完成及时率（2分） | 2 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率达100%2分，每超5%扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 竣工验收时间 | ||
质量达标率（3分） | 3 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 质量检测资料 | ||
重点工作办结率（3分） | 3 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作（招商任务）办结率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 目督办考核批复 | ||
考核任务完成率（3分） | 3 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。 | C21投诉信访降低率（3分） | 3 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
经济效益（5分） | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 单位无欠帐，职工收入（工资+奖金）较上年有大的增长（10%以上）5分、职工收入较上年有所增长（1%-9%）2分、职工收入较上年没有增长0分，单位欠帐每万元扣1分，扣完为止。 | 交通保障项目完成效果 | ||
社会效益（5分） | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 行风评议在80%以上名次5分，行风评议在60%以上名次3分行风评议在60%以下名次0分。本单位行风评议名次数/全县参加行风评议单位总数*100%。 | 调研问卷 | ||
生态效益（3分） | 3 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 单位绿化覆盖率40%以上；排污达标，无污水外流，无卫生死角5分。差5%、排污不达标，有污水外流，有卫生死角1项扣1分，扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100% | 实际统计数据 | ||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 满意度以20个调查对象为限，满意度≥90%5分，90%>满意度>70%2分，70%>满意度0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 调研问卷 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 96 | ||||
附件4
寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年部门整体支出绩效评价
调查问卷（受益人群）
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入群众调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 18 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 2 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 18 |
B.单一渠道反映 | 5 | 2 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 18 |
B.反馈但不及时 | 5 | 2 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 18 |
B.一般 | 5 | 2 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？ | A.程序比较合理 | 10 | 18 |
B.程序基本合理 | 5 | 2 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 18 |
B.方便，效率一般 | 5 | 2 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在保障民生方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 18 |
B.一般 | 5 | 2 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 19 |
B.基本满意 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 19 |
C.基本满意 | 5 | 1 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 2000 | 1920 | ||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 96 | |||
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县凤合镇自评领导小组 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县凤合镇2023年目标管理绩效考核获得乡镇“目标完成良好”等次，得分90.61分。2023年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分96分，评价结果为“优”。 |
指标得分：96分 | |
收入支出决算表 | ||||||||||||
编制单位：昆明市寻甸回族彝族自治县凤合镇 | 2023年度 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 19 |
合计 | 3,832,710.56 | 0.00 | 3,832,710.56 | 36,677,485.17 | 38,114,516.79 | 2,395,678.94 | 2,395,678.94 | 2,395,678.94 | 2,395,678.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,741,194.63 | 0.00 | 1,741,194.63 | 8,029,411.85 | 9,012,239.77 | 758,366.71 | 758,366.71 | 758,366.71 | 758,366.71 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,220.00 | 266,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,820.00 | 176,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,708,997.85 | 0.00 | 1,708,997.85 | 6,990,404.84 | 7,962,617.29 | 736,785.40 | 736,785.40 | 736,785.40 | 736,785.40 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,015,783.50 | 6,015,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,708,997.85 | 0.00 | 1,708,997.85 | 974,621.34 | 1,946,833.79 | 736,785.40 | 736,785.40 | 736,785.40 | 736,785.40 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6,935.14 | 0.00 | 6,935.14 | 0.00 | 6,935.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6,935.14 | 0.00 | 6,935.14 | 0.00 | 6,935.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25,261.64 | 0.00 | 25,261.64 | 185,160.31 | 188,840.64 | 21,581.31 | 21,581.31 | 21,581.31 | 21,581.31 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,579.00 | 163,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 25,261.64 | 0.00 | 25,261.64 | 21,581.31 | 25,261.64 | 21,581.31 | 21,581.31 | 21,581.31 | 21,581.31 | ||
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,491.20 | 136,491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,491.20 | 87,491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,593.00 | 367,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,593.00 | 367,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,638.00 | 69,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,638.00 | 69,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894.90 | 4,894.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894.90 | 4,894.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.60 | 9,009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.60 | 9,009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,713.80 | 82,713.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,713.80 | 77,713.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,713.80 | 77,713.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,276.19 | 724,276.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,485.43 | 643,485.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,843.00 | 550,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,642.43 | 92,642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790.76 | 20,790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790.76 | 20,790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 109,404.62 | 0.00 | 109,404.62 | 9,413,938.51 | 9,456,043.13 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,689,331.06 | 7,689,331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,689,331.06 | 7,689,331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,361.65 | 1,233,361.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,089.76 | 1,146,089.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,671.89 | 75,671.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,056.00 | 292,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,056.00 | 292,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,299.80 | 74,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,299.80 | 74,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 109,404.62 | 0.00 | 109,404.62 | 114,890.00 | 156,994.62 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 109,404.62 | 0.00 | 109,404.62 | 114,890.00 | 156,994.62 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 1,106,050.37 | 1,106,620.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,612.30 | 37,612.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,612.30 | 37,612.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,438.07 | 1,068,438.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,774.89 | 132,774.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,237.84 | 453,237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,879.21 | 439,879.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,546.13 | 42,546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,932.00 | 848,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,932.00 | 848,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,932.00 | 848,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 711,842.62 | 0.00 | 711,842.62 | 14,925,610.45 | 15,337,139.53 | 300,313.54 | 300,313.54 | 300,313.54 | 300,313.54 | ||
21301 | 农业农村 | 123,771.44 | 0.00 | 123,771.44 | 5,254,524.39 | 5,378,295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,413,883.44 | 2,413,883.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 123,771.44 | 0.00 | 123,771.44 | 1,847,140.95 | 1,970,912.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 23,498.36 | 0.00 | 23,498.36 | 397,919.00 | 421,417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,919.00 | 297,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 23,498.36 | 0.00 | 23,498.36 | 0.00 | 23,498.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3,768.35 | 0.00 | 3,768.35 | 947,790.00 | 951,558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 | 39,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 3,768.35 | 0.00 | 3,768.35 | 155,000.00 | 158,768.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,010.00 | 315,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 560,804.47 | 0.00 | 560,804.47 | 8,295,377.06 | 8,555,867.99 | 300,313.54 | 300,313.54 | 300,313.54 | 300,313.54 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 547,054.47 | 0.00 | 547,054.47 | 7,251,836.98 | 7,512,327.91 | 286,563.54 | 286,563.54 | 286,563.54 | 286,563.54 | ||
2130505 | 生产发展 | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 | 751,500.00 | 751,500.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,040.08 | 292,040.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,269,698.69 | 0.00 | 1,269,698.69 | 0.00 | 0.00 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,269,698.69 | 0.00 | 1,269,698.69 | 0.00 | 0.00 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,269,698.69 | 0.00 | 1,269,698.69 | 0.00 | 0.00 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | 1,269,698.69 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,702.00 | 958,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,702.00 | 958,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,702.00 | 958,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,085.00 | 11,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,085.00 | 11,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,085.00 | 11,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,965.00 | 499,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,965.00 | 499,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,965.00 | 499,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
