目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2023年收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县人大常委会是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构，为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务，属县级财政一级预算单位。寻甸县人大常委会内设人大机构8个：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大常委会办公室。

寻甸县人大常委会核定编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人）。2023年末在职在编实有行政人员50人（含机关工勤人员7人），与上年相比减少4人，原因是本年退休4人、调入2人，调出2人，总数减少4人。

离退休人员38人，其中退休38人，离休0人 。

（二）部门职能

1.对全国、省、市人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

3.对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；

6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作；

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表在视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

11.联系在省市工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；

14.受理人民群众的来信来访。

（三）部门工作完成情况

2023年度，在县人大常委会党组的正确领导下，人大常委会机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好地发挥资金使用效率。2023年县人大常委会机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标。

（四）部门管理制度

本部门制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法（试行）》《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法（试行）》《寻甸回族彝族自治县人大常委会讨论决定重大事项规定》等管理制度，用于规范机关的日常管理及经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。通过上述管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

收入预算安排：2023年，寻甸县人大常委会收入年初预算数为1403.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.06万元，与上年的1231.42万元相比，增加171.64万元，增加13.94%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了工资福利支出及人员经费的预算安排。

支出预算安排：2023年，寻甸县人大常委会支出年初预算数为1403.06元，其中基本支出1223.14万元，与上年的1083.22万元相比增加139.92万元，增加了12.92%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了人员经费及公用经费的预算安排；项目支出179.92万元，与上年的148.2万元相比增加31.72万元，增加了21.49%，主要原因是本年度县人大代表履职经费标准提高，该项目的支出预算增多。

2.收入支出预算执行情况。

收入预算执行：2023年，寻甸县人大常委会决算收入为1601.43万元，其中：财政拨款收入1600.61万元，占总收入的99.95%；其他收入0.82万元，占总收入的0.05%。2023年决算总收入与上年的1668.24万元相比，减少66.81万元，减少4%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的收入预算，二是本年度退休人数增多，人员工资福利收入安排减少。

支出预算执行：2023年，寻甸县人大常委会决算支出为1603.79万元，其中：基本支出1252.33万元，占总支出的78.09％；项目支出351.46万元，占总支出的21.91％。2023年决算支出与上年的1665.59万元相比减少61.8万元，减少15.58%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，二是本年度退休人数增多，人员工资福利及公用经费支出减少。

（六）政府采购情况

2023年寻甸人大常委会申请采购办公设备一批，采购均根据《政府采购法》等文件规定组织实施。主要是采购办公室及各委室办公设备一批，支出合计17.43万元，其中采购通用设备15.65万元，采购办公家具1.78万元。采购组织形式为政府集中采购，采购通过政采云平台反向竞价和网上超市方式获得，上述采购均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸县人大常委会固定资产总额431.11万元，无形资产45.99万元。

寻甸县人大常委会采购固定资产、无形资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则〉的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。  

二、绩效目标

（一）部门总目标

一是紧紧围绕全县工作大局加强监督工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心大局，紧扣县委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。

二是紧紧围绕重大决策部署做好决定任免工作。紧紧围绕县委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进县域发展提供组织保证。

三是进一步深化和拓展代表工作。坚持人大工作为人民的工作理念，进一步尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，为高质量推进“四区一城”建设广泛凝聚力量。

四是进一步加强自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治道路、政治方向、政治原则上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面加强机关自身建设，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央、省市县委决策部署在人大工作中得到全面落实。

五是认真完成县委交办的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展专题审议、视察50件

2.审查和批准计划、财政、审计、政府专项债券等7件

3.开展4件法律监督检查

4.开展2件执法检查

5.开展2次专题询问

6.继续对政府工作部门开展工作评议

7.听取和审议县人民代表大会各专门委员会工作报告

8.配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研

9.做好讨论决定重大事项工作

围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。

10.做好人事任免工作

坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律培训、法律考试，与组成人员见面、任职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

11.创新代表履职学习培训模式

创新代表培训模式，组织县人大代表开展履职培训，提高代表的履职能力和水平。分期分批组织县人大代表参加省、市代表培训班，开展学习培训，提高代表履职能力。

12.做好代表活动的服务保障

丰富闭会期间代表活动内容，完善代表小组的组织和活动方式，开展好专业代表小组活动，及时反映代表意见建议。做好寻甸县的市人大代表小组活动的组织保障工作。

13.加强常委会与代表的联系

组织人大代表参加各种视察、检查、调研，进一步扩大代表对常委会工作的参与面。完善代表参加专门（工作）委员会工作和活动机制，拓宽代表知情知政渠道，落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。

14.充分发挥代表活动阵地作用

认真执行代表联系群众工作办法，强化代表工作站规范化建设，深化落实省、市、县三级人大代表联动开展活动。重视代表工作信息化建设，依托代表活动阵地，在代表履职服务平台基础上开通网上代表工作站，实现网上代表工作站信息化建设全覆盖，打造代表活动阵地信息化建设示范点。

15.做好代表建议办理督办工作

进一步健全代表议案建议办理工作机制，切实提高建议办理落实率。对事关全县改革发展稳定和涉及人民群众切身利益的重点建议，由常委会领导牵头督办。对代表建议和重点建议办理情况进行检查，公开代表建议办理情况，进一步提高代表建议办理工作的质量和水平，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

16.加强代表履职管理监督

强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案、通报代表履职情况，探索代表述职评议制度，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

17.持续推进机关党的建设

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，以政治建设为统领，加强人大常委会机关党的建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，持续抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实。

18.持续推进干部队伍建设

认真抓好常委会组成人员、人大代表和人大干部职工的理想信念教育、党规党纪教育和法律法规教育，强化进取意识，增强创新精神，建设一支政治坚定、对党忠诚、依法履职、敬业奉献、敢于担当的新时代人大工作队伍。

19.持续推进机关作风建设

深入贯彻落实全面从严治党要求、中央八项规定精神和省市县委实施细则，严守党的政治纪律和政治规矩，着力抓好机关党的建设和党风廉政建设，巩固拓展整治“四风”成果，树立纪律严明、风清气正的人大常委会机关形象。

20.坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，在依法履职尽责的同时，继续开展脱贫攻坚、河湖长制、领导干部挂钩联系企业等工作，积极探索持续巩固脱贫攻坚成果，努力完成县委交办的各项工作任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过此次部门整合支出绩效自评，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，更好地保障本部门行权履职。通过收集单位基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县人大常委会部门整体支出绩效评价，评价时段为2023年1月1日—2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年度，在县人大常委会的正确领导下，人大各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好地发挥资金使用效率。2023年县人大常委会机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标，按照县财政局《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关要求，经机关评价工作小组自评打分，得分98分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在：1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会部门中长期规划与政府中长期规划目标相适应，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县人大常委会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体委室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员50人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算批复，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工能适应工作要求，同时能按时完成相关工作，得2分；根据固定资产卡片台账，寻甸县人大常委会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。  

部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会2023年度基本支出预算指标总额1403.06万元，实际支出1603.79万元，基本支出预算执行率114.31%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额179.92万元，决算数为351.46万元，项目支出预算执行率195.34%，主要原因是2023年根据统计口径及决算要求，除人员经费和公用经费支出外，其他支出都列入项目支出，得4分。寻甸县人大常委会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.16万元，比上年减少1.51万元。其中：公务用车及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1.51万元，得1分；寻甸县人大常委会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法（试行）》《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法（试行）》《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，经检查，寻甸县人大常委会各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县人大常委会经费支出经办公室主任审批，重大资金支出均经集体决策，严格执行“三重一大”制度；寻甸县人大常委会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县人大常委会财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会实际在编人数50人，高于核定编制38人，超出编制12人，在职人员控制率为131.58%，得0分；寻甸县人大常委会每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》等文件对公务员和工勤人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县人大常委会机关固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会下发了《寻甸回族彝族自治县人大常委会关于印发〈寻甸回族彝族自治县人大常委会2023年度工作要点及会议议题安排〉的通知》的文件、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法（试行）》《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县人大将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

 （1）部门产出设立立法调研、研讨次数、立法完成量、立法质量、监督计划完成率、人大代表议案、建议件数、人大代表履职能力提升、议案、建议交办率7个三级指标。

经过评价分析，2023年，召开常委会会议6次，邀请代表列席常委会会议22人次，参与执法检查、调研视察100余人次，组织代表参与政府工作听证、法院庭审旁听、检察院公诉等62人次，充分保障了代表的知情权、参与权、监督权。常委会始终全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委大抓产业发展、项目建设、营商环境的安排部署，注重目标导向、问题导向、结果导向，依法监督工作有效开展。一年来，有效开展依法监督，听取和审议“一府一委两院”工作报告32项、视察检查18次、开展专题询问2次、满意度测评2次。

始终坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，依法开展规范性文件备案审查，向市人大报备决议决定和规范性文件37件，向社会公开自治条例、单行条例和规范性文件17项，切实推动法治建设，维护国家法治统一。强化代表学习培训，举办代表履职培训1期，培训代表44人次，人大代表能力素质不断提升。一年来，组织各级代表进站活动1000余次，接待和走访群众4800余人次，收集群众意见建议600余条、解决问题300余件。始终把纪律和规矩挺在前面，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，自觉接受县委巡察，全力支持派驻纪检监察组履行监督职责。围绕党的二十大精神、产业发展、生态文明、民主法治等学习主题，全年共开展党组理论学习中心组学习8次、专题党课10次、机关学习40余次。举办常委会组成人员及部分人大代表履职能力提升异地培训班，实地领悟和践行红旗渠精神、焦裕禄精神，不断夯实人大干部精神根基和奋进动力。部门产出总评价分27分，实际得分27分。

（2）部门效果设立政治任务实现率、社情民情反映率、公众满意度3个三级指标。经过评价分析2023年寻甸县人大完成了各项政治任务，政治任务实现率达100%，得5分；通过采集社情民意，聚焦社会关注度高、人民迫切需要解决的问题，社情民意反映率达95%，得5分；通过满意度调查问卷，满意度为98%，得5分。部门效果总评分12分，评价得分12分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会坚持常委会组成人员培训制度，坚持机关周一例会集体学习制度，得2分；寻甸县人大常委会2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸县人大充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，但信息化创建建设方面有所不足，得1分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分45分。

寻甸县人大常委会得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

一是目标明确，组织得力。寻甸县人大常委会年初根据县委的决策部署，梳理各项工作要点，并在人大常委会会议上通过；二是制度先行，管理规范。寻甸县人大常委会制定了相关的各项管理制度，不断增强财务人员的责任意识，单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，坚决把权力关进制度的笼子。

六、存在的问题

1.绩效评价的局限性。通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现资金使用产生的经济效益、社会效益和生态效益。

2.预算编制工作有待进一步细化。部分项目支出资金安排不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.预算与职能目标未完全统一。未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

七、改进措施及建议

1.加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，同时，强化责任意识，提高预决算重要性认识，财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。另外，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的财务经验。

3.建立与部门预算相结合的应用机制，财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

   寻甸县人大常委会

2023年5月10日

附件：

1 成本费用分析报告

2 部门职能分解及2023年工作完成情况

3评价指标体系

4文件调查报告

5工作底稿

6部门收入支出决算表

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸县人大常委会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2023年，寻甸县人大常委会收入年初预算数为1403.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.06万元，与上年的1231.42万元相比，增加171.64万元，增加13.94%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了工资福利支出及人员经费的预算安排。

2023年，寻甸县人大常委会决算支出为1603.79万元，其中：基本支出1252.33万元，占总支出的78.09％；项目支出351.46万元，占总支出的21.91％。2023年决算支出与上年的1666.59万元相比减少61.8万元，减少15.58%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，二是本年度退休人数增多，人员工资福利及公用经费支出减少。

2.效率性分析

寻甸县人大常委会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：工资发放、职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸县人大常委会围绕目标责任开展工作，机关正常运转，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预决算执行效果，圆满完成了各项工作任务。在代表工作、人大信访工作和其他人大事务支出三个项目的实施过程中，严格加强事前、事中和事后监控，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，取得了较好的社会效益。在政治任务实现率、社情民意反映率方面均取得了较好的效果，公众满意度达100%。

4.可持续性分析

寻甸县人大常委会在机关建设方面狠下功夫，把加强自身建设放在重要位置，加强常委会领导及代表的培训工作，不断适应新时代人大工作的新要求，同时在长效管理机制方面不断创新思路，提高部门工作效率。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在县委的领导下，在省、市人大常委会的关心指导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十三届四次、五次全会确定的目标任务，立足新起点、担当新使命、展现新作为，为推动高质量“五区一城”^〔1〕建设和“55111”奋斗目标^〔2〕落实、促进民主法治建设进程、加快经济社会高质量发展，发挥了人大作用、贡献了人大力量。

一是牢固树立政治机关首位意识，在坚持党的全面领导上展现新担当

常委会党组及时传达学习并专题研究贯彻落实县委十三届四次、五次全会精神，在人大系统干部职工和人大代表中广泛宣传“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标的主要内容和行动方案。常委会党组分别就年度工作要点、代表学习培训、重点工作推进等向县委请示报告7次，提请研究事项5次。全年共依法任免国家机关工作人员35人次，同意辞去市、县人大代表及终止代表资格19人，补选市、县人大代表15人，组织集体宪法宣誓18人次。围绕党的二十大精神、产业发展、生态文明、民主法治等学习主题，全年共开展党组理论中心组学习8次、专题党课10次、机关学习40余次。举办常委会组成人员及部分人大代表履职能力提升异地培训班，实地领悟和践行红旗渠精神、焦裕禄精神，不断夯实人大干部精神根基和奋进动力。机关干部及人大代表积极主动投入创文创卫复审、乡村振兴、产业发展、农村“三变”改革^〔3〕等全县重点工作，发挥优势，协调联动，办理河口镇十八车机耕道新建、仁德四小人行通道整改提升等民生实事23件，以实际行动推动县委决策部署落地见效。

二是牢固树立权力机关民主意识，在推动民主法治建设上体现新作为

继续落实好代表参与民主监督工作制度，邀请代表列席常委会会议22人次，参与执法检查、调研视察100余人次，组织代表参与政府工作听证、法院庭审旁听、检察院公诉等62人次，充分保障了代表的知情权、参与权、监督权。认真做好规范性文件清理、公开、入库工作，开展地方性法规和规范性文件清理8次。向市人大报备决议决定和规范性文件37件，向社会公开自治条例、单行条例和规范性文件17项，切实推动法治建设，维护国家法治统一。对云南省矛盾纠纷多元化解条例、云南省安全生产条例、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法4部法律法规的贯彻落实情况开展执法检查，确保在法治轨道上为全县高质量发展守好稳定和发展两条底线。对县农业农村局、县信访局等5家部门开展工作评议。注重发挥市人大基层立法联系点“连心桥”“直通车”作用，积极配合开展昆明市文明观赏红嘴鸥规定、水资源管理条例等立法调研。

三是牢固树立工作机关责任意识，在促进经济社会高质量发展上取得新质效

有效开展依法监督，听取和审议“一府一委两院”工作报告32项、视察检查18次、开展专题询问2次、满意度测评2次。紧扣“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、预算执行和上年度决算、非税收入等专项报告，审查批准县级预算调整方案。紧盯防范化解债务风险，重点听取和审议上级财政补助资金安排和使用、国有资产管理、专项债券资金安排使用情况等报告。听取和审议烟叶生产、林业发展、旅游产业、园区建设、乡村振兴等专项报告，对要素保障、营商环境等方面存在的问题提出整改意见，并督促整改落实。听取和审议易白公路一期项目、县第三中学建设、县第一人民医院搬迁等重点项目的专项报告。

围绕生态建设和环境保护加强监督。加强重点领域生态环境监督，依法推动解决生态环境突出问题。紧盯水环境综合治理，听取和审议牛栏江水环境综合治理情况报告，并开展专题询问，督促水环境综合治理措施落地落实，推动全社会共同守护好一江碧水。组织开展河（湖）长制、林长制、田长制督察12次，开展巡河、巡林、巡田45次，督促政府职能部门全面落实“三长制”各项工作。

四是牢固树立代表机关宗旨意识，在服务保障代表履职上推出新举措

全力提升代表能力素质，通过集中培训、经验交流等方式，累计培训代表2400余人次，不断提升为民服务的能力和水平。全年共组织市、县、乡三级人大代表小组活动70余次。成功创建昆明市乡村振兴专业人大代表工作站，建成县级人大代表之家和11个县级示范站点，改造提升159个代表活动阵地，有三人以上代表的村（社区）实现代表联络室全覆盖。组织四级人大代表进站活动1000余场次、接访和走访群众4800余人次，征集群众意见建议600余条、解决问题300余件。充分发挥专业代表工作站调研、咨询、研讨作用，以代表、专家、政府代言人等多重身份开展招商引资、为民办实事等活动56场次。广泛征集群众意见，集中研究，提出议案建议103件。确保议案建议办理落实到位，交办议案建议 99 件。扎实做好闭会期间代表议案建议收集办理工作，办结北大营人居环境提升、塘子迎凤桥改造等建议8件，有效解决群众急难愁盼问题。

五是牢固树立人大守正创新意识，在全面加强自身建设上迈上新台阶

常委会认真落实党组工作条例，贯彻民主集中制原则，坚持“三重一大”事项和重要工作集体研究、集体决策，召开常委会党组会议10次，研究党风廉政建设、工作要点、代表培训等议题96项。修订完善常委会机关学习、会议、管理等20余项工作制度。撰写牛栏江水环境综合治理、县城停车泊位等调研报告8篇。编辑《寻甸人大》期刊4期，为宣传人大制度、交流人大工作、讲好人大故事提供有效载体和平台。

附件3：

寻甸县人大常委会整体支出绩效评价指标体系框架

附件4：

1.寻甸县人大常委会2023年部门整体支出绩效自评公众满意度调查问卷

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处说明：

2. 寻甸县人大常委会2023年部门整体支出绩效评价调查问卷汇总表

发放问卷：20份   收回问卷：20份   有效问卷：20份

附件5：工作底稿

附件6：

寻甸县人大常委会2023年部门整体支出绩效目标申报表