评价小组成员：

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3 评价指标体系

附件4 部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

附件5 工作底稿

附件6 收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年

部门整体支出绩效评价报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2024〕1号文件要求，县林草局对2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县林业和草原局属县级财政一级预算单位，内设办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科（室），下设天然林保护及退耕还林办公室、林业和草原病虫防治检疫站、木材检查大队（森林草原资源稽查大队）、营林绿化站、林业信息和林权交易（收储）中心 、森林草原防灭火指挥部办公室6个站、队、办、中心。自收自支的事业单位2个：种苗管理站、三月三森林公园管理处。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年机构编制管理部门核定编制人数55人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人，经费自理人员6人）。在职在编实有55人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员1人）；事业人员26人（含参公管理事业人员0人）；经费自理人员6人。

（二）部门职能

县林草局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

15.有关职责分工。

（1）与县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（2）与县城市管理局的有关职责分工。县城市管理局负责县城建城区（含公园）园林绿化的建设管养工作，指导乡镇集镇区（含公园）园林绿化建设管养工作。县林业和草原局负责指导、监督开展风景名胜区森林公园的审核报批、规划和资源保护工作。

（三）部门工作完成情况

（1）推深做实林长制工作，持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。严格按照《寻甸回族彝族自治县全面推行林长制实施意见》抓好林长制工作落实。进一步优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，173个乡级林长责任区和173个村级林长责任区，完善了1693名护林员和1577个村组专管员管护区域矢量化和数字化，实现了一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系。2023年度，县级总林长巡林10次，县级督察5次，督察覆盖全县17个县级林长责任区，其他县级林长巡林85次，乡镇级林长巡林4242次、村级林长巡林4712次。

（2）科学实施国土绿化，扎实推进城乡绿化美化。完成营造林2.8355万亩（异地造林3355亩，2023年国家森林抚育10000亩，中央补贴低效林改造5000亩，国家级草原生态保护修复10000亩）。完成义务植树110万株。申报并获批省级森林乡村4个。2022年6月国储林项目启动，开展了可研性报告，同年11月寻甸县与中铁建发展集团签订了《项目战略合作协议》，将8.2198万亩林地纳入一期建设，计划投资10.55亿。2023年5月成立了平台公司，编制项目建设方案并立项备案。5月26日举办了开工仪式，当年已与8个乡镇（街道）签订了林地流转协议，完成示范造林500亩。

（3）加大林草湿资源管护力度，强化资源管理信息化运用，加快推进林草执法改革，加强自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平。为了保护好全县现有的林草资源，选聘了一支1693人的森林管护队伍，组建了一支60人的森林防火专业扑火队伍，成立林草综合执法大队，承担起保护森林资源的责任，确保全县林草资源安全。2023年，全县共立案查处林草行政案件132件，已结案132件，罚款金额117.73988万元，移交刑事案件21件，涉案人员21人，全面加大林草执法力度，确保全县林草资源安全。

（4）加快推动林草产业发展。持续巩固推进实施特色经济林果高产高效建设项目，充分发挥项目引领，以点带面试验示范作用；编制《寻甸县林下有机三七种植规划》，积极推动林下经济高质量发展。县委、县政府高度重视发展林下经济，积极争取省市及专家团队支持，大力发展林下产业。2018年以来，朱有勇院士带领团队在寻甸县羊街镇丰乐村、塘子街道大滴水开展林下有机三七种植试验示范，目前已建成600余亩繁育和种植基地，取得了良好的示范效果。2023年12月15日，中国工程院院士、云南农业大学名誉校长朱有勇率队赴寻甸县羊街镇开展林下三七采收测产验收。云南农业大学副校长杨生超、西南林业大学副校长何霞红，云南省市场监督管理局、昆明市科技局、昆明市林草局，寻甸县相关人员参加林下三七采收测产验收。测产验收专家组对林下有机三七种植地随机抽取3个样点，测定每个样点的实收面积和实收总鲜重，清洗并刨除泥土重量（约6.67%）后，计算每亩林地有效种植面积（约266.67平方米/亩林地）产量（下称亩产量）。通过测产，得出平均亩产量为280.16公斤/亩。专家组一致认为：林下三七种植关键技术成熟，实施到位，示范效果好。

（5）全力抓好林草要素保障，进一步优化审核审批流程，切实加强协调服务，强化定额保障，增强服务意识，严格项目监管，提升林草政务服务效能，着力提升服务效能和工作作风，全力做好重大项目林草要素保障工作。2023年完成58个建设项目使用林草地组件上报，其中永久征占用林地234.2792公顷，临时占用林地62.0780公顷，依法缴纳森林植被恢复费2838.7009万元；完成9个建设项目使用草原上报审批，面积27.8879公顷，依法缴纳草原植被恢复费143.3240万元；审批林木采伐89件、蓄积18860.424立方米；批复河口、功山两乡镇栓皮栎剥皮项目。坚持在开发中保护、在保护中开发，强化政企合作，与大唐云南新能源有限公司深入开展“三个听取”，完成政企同心共同肩负绿色发展重担，保护家园绿色屏障；优化营商环境，全面做好服务要素保障工作，中铁十二局和先锋煤业分别寄来感谢信。

（6）全面提升灾害防控能力，持续推进林草有害生物防治、各类灾害应急和森林草原防火能力建设，增强科技创新和支撑保障能力。压实防灭火工作责任，加强火灾防控基础设施建设，守护林草生物生态安全，抓实行业安全生产。2023年，发放森林草原防灭火《户主责任通知书》123200份、防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传单134900份。通过中小学校讯通短信平台，向学生家长发送森林防火微信、短信7615条，发放作文本7500本、练习本20000本，累计完成中小学“五个一”宣传教育课时3020课时。利用广播电视宣传8632场次，出动宣传车9866车次；书写和刷新标语1940条；制作永久性宣传牌623块、临时性标牌5120条；安插五彩旗8636套；发放《应知应会手册》1650本，做到森林草原防火家喻户晓，努力增强全民防火意识，营造群防群治的社会氛围。在全县人民的沟通努力下，寻甸连续多年没有重特大森林火灾发生。2023年草原病虫（鼠）害发生面积2万亩，完成防治2万亩，小蠹虫发生8000亩，完成防治8000亩。东川杂毛虫，斜纹夜蛾有一定面积暴发，均已进行防治。按照林草有害生物防治要求，防治率100%、监测覆盖率100%、产地检疫率100%，较好的完成各项工作任务。

（7）夯实林草发展基础，提高资金使用效益，提升林草法治水平，加大对外宣传力度，完善林业草原人才、科技、基础设施、基层能力、信息化体系建设，加强智慧林草建设，夯实林草发展基础，全面提升支撑保障能力。在县委、县政府的正确领导下，核定寻甸回族彝族自治县林业和草原综合行政执法大队事业编制8名（均为管理人员编制）。核定单位领导职数2名，其中：大队长1名（副科级）、副队长1名，全面负责林草综合执法。2023年中央财政林草直达资金安排及预算执行进度资金执行率大于90%，达到中央、省、市要求，得到县委主要领导肯定。11月20日—23日，组织全县林草系统执法人员进行集中培训。寻甸县林草局原局长尹才能同志牵头创建的护林员信息化管理系统得到市林草局的肯定，正在全市林草系统推广使用。在全县原有12个森林草原防灭视频监控“森林眼”的基础上，在金源乡巨龙梁子新建智慧林草综合管护平台服务器1台，森林草原专用防火视频监控（含可见光、红外线带云台）3套，卡口视频监控3套，非法越野管护监控1套，广播7套，风机平台视频监控（带云台）48套，65寸大屏一套。

（8）持续开展城乡生活垃圾分类。认真做好垃圾分类，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（9）防范打击治理电信网络违法犯罪。认真做好防范打击治理电信网络违法犯罪宣传，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（10）爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设）。认真做好爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（11）卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）。认真做好卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（12）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（13）常态长效推进省级文明城市创建。认真做好常态长效推进省级文明城市创建，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（14）争取上级资金6000万元，积极向上争取资金，超额完成目标任务。

（15）安全生产和事故灾害应对。认真做好安全生产和事故灾害应对，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（16）河（湖）长制。认真做好河（湖）长制，按要求开展巡河（湖），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（17）生态环境保护。按要求做好生态环境保护，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县林业和草原局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务管理制度》，进一步建立了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局惠民惠农“一卡通”资金管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局进一步规范公务接待相关事项的通知》等管理办法，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

2023年度年初公共预算资金1552.83万元，基本支出1176.85万元（其中人员经费1133.82万元,公用经费43.03万元），项目支出375.98万元。2023年收入8460.94万元（其中财政拨款收入一般公共预算财政拨款收入8405.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入55.32万元）；上年度结转资金22.95万元；2023年支出8459.21万元；年末结余结转资金24.68万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2023年总收入8460.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8405.62万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入55.32万元。

（2）支出情况

2023年总支出8459.21万元。其中：社会保障和就业支出108.34万元；卫生健康支出74.47万元；节能环保支出1757.48万元；农林水支出6454.52万元；住房保障支出64.39万元。年末结余结转资金24.68万元。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费实际支出41.69万元，2022年三公经费实际支出46.95万元，本年三公经费支出减少11.21%。

（2）制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口管理科室、业务分管领导、财务分管领导、主要领导审核审批后，财务人员按费用性质、类别最后把关核销。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业和草原主管部门的关心支持下，紧紧围绕县委、县政府及市林草局下达的目标任务，团结和带领全县林业系统广大干部职工锐意进取，扎实工作，稳步推进林营（造）林建设，加强森林资源保护管理，深化林业综合改革，林草各项事业稳步发展，生态效益、社会效益得到充分显现，经济效益初步发挥。落实县委、县政府目标考核要求，实施重大生态修复工程，促进绿色发展，林草各项工作齐头并进，林草生态建设硕果累累，努力实现森林覆盖率继续增长，林木绿化率持续增高。

（二）部门项目具体计划目标完成情况

重点经济指标完成情况良好，已完成固定资产投资1.1512亿元，占目标任务1亿元的115%。

完成招商引资1.1212亿元，占目标任务1.008亿元的114%。

完成争取资金6288.51万元，占目标任务6000万元的104.8%。

强化要素保障、优化营商环境。在严守生态红线、确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，围绕“企业有事马上办”，积极主动上门服务，2023年完成58个建设项目使用林草地组件上报，其中永久征占用林地234.2792公顷，临时占用林地62.0780公顷，依法缴纳森林植被恢复费2838.7009万元；完成9个建设项目使用草原上报审批，面积27.8879公顷，依法缴纳草原植被恢复费143.3240万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县林业和草原局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据《寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县林业和草原局自评得分96.4分，部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效

寻甸县林业和草原局2023年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。

（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分33.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2023年度工作目标设定明确合理。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2023年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

（4）绩效目标合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2023年度绩效目标设置合理。

（5）绩效指标明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2023年度绩效指标设置明确。

（6）部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局所设定的具体目标与部门职能相适应。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2023年度具体工作与部门职能相匹配。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局内设科室及下属单位职责划分明确。

（10）基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2023年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

（11）项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2023年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

（12）人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（13）办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因县林业和草原局人员流动性较大，办公资源配置存在一定不合理的情况，故扣0.5分。

（14）重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，县林业和草原局2023年全面完成当年固定资产投资及招商引资工作目标任务。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分18.1分，绩效分析情况具体如下：

（1）基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2023年度基本支出预算执行程度达到要求。

（2）项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分项目未全部支出，故扣1分。

（3）“三公”经费控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2023年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率小于100%。

（4）预算调整情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2023年度年中根据预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局财务管理制度健全性且有效执行。

（6）资金使用合规性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2023年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

（7）财务监控的有效性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分，因在监控监督措施的执行中存在不全面，故扣除0.5分。

（8）在职人员控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，县林业和草原局本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，反映出县林业和草原局对人员成本的控制程度。

（9）人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局人力资源管理的健全性及执行规范性。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局资产管理制度健全性且有效执行。

（11）固定资产使用率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，县林业和草原局部分固定资产使用率未达到100%，故扣0.2分。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，因相关管理制度在执行阶段存在一定问题，故扣除0.2分。

（13）政府采购规范性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局政府采购方式、程序都符合相关规定。

（14）监督考核情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

3.部门绩效情况分析

从综合评价得分情况看，部门绩效指标满分为45分，实际得分43.8分，绩效分析情况具体如下：

（1）项目完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分本级安排的项目未全面支出，故扣1分。

（2）社会保障计划完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在林业产业扶持、林业贴息贷款等社会保障工作达到要求。

（3）森林覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，根据二类资源调查结果显示，寻甸县森林覆盖率为49.68%，森林生态环境好。

（4）产地检疫、调运完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2023年度病虫害检疫、种苗产地检疫工作达到要求。

（5）控制病虫害率完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局森林病虫害控制有效。

（6）政府采购项目完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（7）考核任务完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，县林业和草原局2023年全面完成当年固定资产投资及招商引资工作目标任务。

（8） 投诉信访降低率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在工作中收到的投诉信访率较低。

（9）社会保障覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（10）造林所需劳务、护林员供养情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局在该项工作中完成情况较好。

（11）科学高效的林木种植技术普及情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，林农对经济林木种植及养护技术的掌握程度已逐步普及成熟。

（12）政策宣传知晓率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局政策宣传力度工作完成情况较好。

（13）单位节能减排工作完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2023年节能减排工作完成情况较好。

（14）社会公众满意度

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局的工作得到了社会公众的肯定。

（15）队伍建设情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局部门管理人员定期举行培训。

（16）信息共享、公开情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局严格按照规定内容及时公开，实现了信息的共享。

（17）长效管理创新情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.8分，因县林业和草原局管理创新机制和措施存在不足，故扣除0.2分。

寻甸县林业和草原局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措。

寻甸县林业和草原局2023年度整体支出绩效自评总得分96.4分。

五、主要经验做法

实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是林草工作范围广、工作量大、年轻技术骨干缺乏；三是在资金管理和使用方面制度不够完善。

七、改进措施及建议

严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账工作；加强对单位业务科室的建设和下属林业站的业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局    

2024年5月16日          

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年部门实际收入8460.94万元，其中：一般公共预算财政拨款8405.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入55.32万元。同比上年减少110.99万元，原因是本年度项目减少，资金收入也相应减少。

2023年部门实际支出8459.21万元，其中：基本支出1263.26万元，项目支出7195.94万元。同比上年减少124.39万元，原因是本年度人员经费减少。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年部门实际收入比预算收入增加6852.79万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金。2023年部门实际支出比预算支出增加6906.38万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金，并形成了支出。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年部门总收入8460.94万元，其中：一般公共预算财政拨款8405.62万元，占总收入的99.35%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%；其它收入55.32万元，占总收入的0.65%。

2023年部门总支出8459.21万元，其中：基本支出1263.26万元，占总支出的14.93%；项目支出7195.95万元，占总支出的85.07%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县林业和草原局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县营造林、病虫害防治、森林防火、经济林木提质增效、合作社补助、林业贴息、退耕及生态效益补偿补助等，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的运输条件，从而为全面建成小康社会提供可靠的林业保障。

（2）社会效益

寻甸县林业和草原局2023年各项工作取得一定的成绩。截至2023年底，从村容村貌治理、绿化美化、墙体粉刷、墙面标语制作、宣传展板制作、经济林果提质增效、林区道路建设方方面面，使寻甸县容更加亮丽。

（3）生态效益

寻甸县林业和草原局加大石漠化造林、荒山和宜林地造林、严格控制林地征占用、严格控制病虫害发生率、管好山火，大大改善了生态环境。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县林业和草原局工作开展情况比较满意，得分96.5分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负营造林、病虫害防治、森林防火、林政执法等工作随时保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年以来，寻甸县林草局在县委、县政府及上级业务部门的正确领导下，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，促进林草产业高质量发展。现将县林草局党组班子2023年工作报告如下：

一、主要工作完成情况

（一）高质量发展大竞赛活动

1.争当产业发展排头兵：GDP核算基础性指标，固定资产投资完成1.1512亿元，占目标任务1亿元的115%。争取资金完成6288.51万元，占目标任务6000万元的104.8%。

2.争当营商环境排头兵：招商引资完成1.1212亿元，占目标任务1.008亿元的114%，营商环境进位争先。

3.争当生态文明排头兵：水环境治理；严格按照《昆明市2023年水污染防治工作目标任务》的要求，结合林草工作保护湿地资源，修复湿地，提升湿地品质。

4.争当干事创业排头兵：按照市委、市政府《关于印发〈昆明市 2023 年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案〉的通知》（昆办发〔2023〕7号）要求，认真做好争当干事创业排头兵相关工作。

（二）其他重点工作

1.推深做实林长制工作，持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。严格按照《寻甸回族彝族自治县全面推行林长制实施意见》抓好林长制工作落实。进一步优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，173个乡级林长责任区和173个村级林长责任区，完善了1693名护林员和1577个村组专管员管护区域矢量化和数字化，实现了一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系。2023年度，县级总林长巡林10次，县级督察5次，督察覆盖全县17个县级林长责任区，其他县级林长巡林85次，乡镇级林长巡林4242次、村级林长巡林4712次。

2 .科学实施国土绿化，扎实推进城乡绿化美化。完成营造林2.8355万亩（包括：异地造林3355亩，2022年国家森林抚育10000亩，中央补贴低效林改造5000亩，国家级草原生态保护修复10000亩。）完成义务植树110万株。申报并获批省级森林乡村4个。2022年6月国储林项目启动，开展了可研性报告，同年11月寻甸县与中铁建发展集团签订了《项目战略合作协议》，将8.2198万亩林地纳入一期建设，计划投资10.55亿。2023年5月成立了平台公司，编制项目建设方案并立项备案。5月26日举办了开工仪式，现已和8个乡镇（街道）签订了林地流转协议，完成示范造林500亩。

3 .加大林草湿资源管护力度，强化资源管理信息化运用，加快推进林草执法改革，加强自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平。为了保护好全县现有的林草资源，选聘了一支1693人的森林管护队伍，组建了一支60人森林防火专业扑火队伍，成立林草综合执法大队，承担起保护森林资源的责任，确保全县林草资源安全。2023年，全县共立案查处林业行政案件132件，已结案的132件，罚款金额117.73988万元，移交刑事案件21件，涉案人员21人，全面加大林草执法力度，确保全县林草资源安全。

4 .加快推动林草产业发展。持续巩固推进实施特色经济林果高产高效建设项目，充分发挥项目引领，以点带面试验示范作用；编制《寻甸县林下有机三七种植规划》，积极推动林下经济高质量发展。寻甸县委、县政府高度重视发展林下经济，积极争取省市及专家团队支持，大力发展林下产业。2018年以来，朱有勇院士带领团队在寻甸县羊街镇丰乐村、塘子街道大滴水开展林下有机三七种植试验示范，目前已建成600余亩繁育和种植基地，取得了良好的示范效果。2023年12月15日，中国工程院院士、云南农业大学名誉校长朱有勇率队赴寻甸县羊街镇开展林下三七采收测产验收。云南农业大学副校长杨生超、西南林业大学副校长何霞红，云南省市场监督管理局、昆明市科技局、昆明市林草局，寻甸县相关人员参加林下三七采收测产验收。测产验收专家组对林下有机三七种植地随机抽取3个样点，测定每个样点的实收面积和实收总鲜重，清洗并刨除泥土重量（约6.67%）后，计算每亩林地有效种植面积（约266.67平方米/亩林地）产量（下称亩产量）。通过测产，得出平均亩产量为280.16公斤/亩。专家组一致认为：林下三七种植关键技术成熟，实施到位，示范效果好。

5 .全力抓好林草要素保障，进一步优化审核审批流程，切实加强协调服务，强化定额保障，增强服务意识，严格项目监管，提升林草政务服务效能，着力提升服务效能和工作作风，全力做好重大项目林草要素保障工作。2023年完成58个建设项目使用林草地组件上报，其中永久征占用林地234.2792公顷，临时占用林地62.0780公顷，依法缴纳森林植被恢复费2838.7009万元；完成9个建设项目使用草原上报审批，面积27.8879公顷，依法缴纳草原植被恢复费143.3240万元；审批林木采伐89件、蓄积18860.424立方米；批复河口、功山两乡镇栓皮栎剥皮项目。坚持在开发中保护、在保护中开发，强化政企合作，与大唐云南新能源有限公司深入开展“三个听取”，完成政企同心共同肩负绿色发展重担，保护家园绿色屏障；优化营商环境，全面做好服务要素保障工作，中铁十二局和先锋煤业分别寄来感谢信。

6 .全面提升灾害防控能力，持续推进林草有害生物防治、各类灾害应急和森林草原防火能力建设，增强科技创新和支撑保障能力。压实防灭火工作责任，加强火灾防控基础设施建设，守护林草生物生态安全，抓实行业安全生产。2023年，森林草原防火宣传中共发放《户主责任通知书》123200份，、宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传单134900份。通过中小学校讯通短信平台，向学生家长发送森林防火微信、短信7615条，发放作文本7500本、练习本20000本，累计完成中小学“五个一”宣传教育课时3020课时。利用广播电视宣传8632场次，出动宣传车9866车次；书写和刷新标语1940条；制作永久性宣传牌623块、临时性标牌5120条；安插五彩旗8636套；发放《应知应会手册》1650本，做到森林草原防火家喻户晓，努力增强全民防火意识，营造群防群治的社会氛围。在全县人民的沟通努力下，寻甸连续多年没有重特大森林火灾发生。2023年草原病虫（鼠）害发生面积2万亩，完成防治2万亩，小蠹虫发生8000亩，完成防治8000亩。东川杂毛虫，斜纹夜蛾有一定面积暴发，均已进行防治。按照林草有害生物防治要求，防治率100%、监测覆盖率100%、产地检疫率100%，较好的完成各项工作任务。

7.夯实林草发展基础，提高资金使用效益，提升林草法治水平，加大对外宣传力度，完善林业草原人才、科技、基础设施、基层能力、信息化体系建设，加强智慧林草建设，夯实林草发展基础，全面提升支撑保障能力。在县委、县政府的正确领导下，核定寻甸回族彝族自治县林业和草原综合行政执法大队事业编制8名（均为管理人员编制）。核定单位领导职数2名，其中：大队长1名（副科级）、副队长1名，全面负责林草综合执法。2023年中央财政林草直达资金安排及预算执行进度资金执行率大于90%，达到中央、省、市要求，得到县委主要领导肯定。11月20日—23日，组织全县林草系统执法人员进行集中培训。寻甸县林草局原局长尹才能同志牵头创建的护林员信息化管理系统得到市林草局的肯定，正在全市林草系统推广使用。在全县原有12个森林草原防灭视频监控“森林眼”的基础上，在巨龙梁子新建智慧林草综合管护平台服务器1台，森林草原专用防火视频监控（含可见光、红外线带云台）3套，卡口视频监控3套，非法越野管护监控1套，广播7套，风机平台视频监控（带云台）48套，及65寸大屏一套。

8 .城乡生活垃圾分类。认真做好垃圾分类，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

9.防范打击治理电信网络违法犯罪。认真做好防范打击治理电信网络违法犯罪宣传，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

10.爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设）。认真做好爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

11.卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）。认真做好卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

12.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

13.常态长效推进省级文明城市创建。认真做好常态长效推进省级文明城市创建，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

14.争取上级资金6000万元，通过积极向上争取，超额完成目标任务。

15.安全生产和事故灾害应对。认真做好安全生产和事故灾害应对，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

16.河（湖）长制 。认真做好河（湖）长制，按要求开展巡河（湖），按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

17.生态环境保护。按要求做好生态环境保护，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

18.统计工作。按要求做好统计工作，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告。

二、党的建设目标完成情况

年初下达党的建设目标7项，完成较好的7项。

1.党风廉政建设责任制工作。全面履行党组的主体责任，坚定不移全面从严治党，自觉接受派遣纪检组的监督。

2.基层党建工作。充分发挥党组的领导核心作用，党总支和党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，严肃开展党内政治生活，推进党务规范化建设。

3.意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向。

4.统一战线和民族宗教工作。发挥党外人士的积极作用，形成围绕中心、凝聚共识，形成合力的工作目标，树立民族团结一家亲的思想，为民族和谐共繁荣作出积极贡献。

5.平安建设（含综治维稳、扫黑除恶、市域社会治理现代化）。围绕平安林区创建，不断加大林区治理力度。

6.法治建设成效（依法治县）工作。围绕依法治林，从严护林要求，健全工作机制，林草法制建设取得新成效。

7.深化改革工作。持续开展集体林业综合改革试验示范区建设、加快林下经济发展，激发林业发展潜力，增强林业发展动力，在成功将凤龙山草原列入国家首批草原自然公园试点建设后，研究启动公园总体规划。积极推进林长制工作，制定出台了实施方案，相关工作稳步推进。

三、2024年工作计划

一是按照省、市林草工作要求，按照既定方向抓好工作落实，确保各项目标任务取得更大实效，加大招商引资和固定资产投资力度。

二是围绕2024年营造林项目工作计划，抓好森林资源管理和林业草原有害生物防治，抓紧推进项目建设，按时序进度完成各项工作任务。

三是持续抓好林长制工作。进一步压实压细各级林长主体责任，对特色经验、创新示范、亮点成效深入开展系列专题宣传、发挥示范带动作用。

四是积极争取开展储备林项目建设。利用丰富的森林资源，盘活森林资产，用足用活各项政策，利用社会资本参与资源开发利用，实现在保护中开发，在开发中保护的良性发展之路，切实解决大资源、小产业的发展困境。

五是抓好凤龙山国家草原自然公园试点规划建设。利用良好的林草生态资源和便捷的交通区位优势，与规划设计单位一道，尽快完成资源调查和规划设计，坚持高标准规划、高起点布局，在规划通过评审后，争取更多的项目支持，争取试点早日取得实效。

六是开展新一轮林地保护利用和草原监测、草原基况调查、草原评价等相关工作。进一步摸清林草家底，更好地保护好、利用好林草资源，逐步实现林草一体化管理，实现林草资源健康发展。

七是抓住寻甸已成功列入国家碳汇试点县的良机机遇，坚持先试先行，按照高标准要求、高起点规划的原则，立足现实，谋划长远，全面摸清资源状况，为下步充分利用碳汇资源奠定良好基础。

八是抓住基本草原划定工作机遇，根据草原分布现状，全面厘清草原资源情况，把该管理的草原严格管理好，对经现地核实不属于草地的不再纳入草地管理。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

发放问卷20份；收回问卷20份；有效问卷20份

附件6                                                            收入支出决算总表

寻甸县林业和草原局2023年部门整体绩效目标表