项目名称：寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县农业农村局

评价机构：寻甸回族彝族自治县农业农村局

2024年05月

评价小组成员：

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1：成本效益分析报告

附件2：部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4：寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

附件5：部门整体支出绩效自评工作底稿

附件6：收入支出决算表

一、部门概况

（一）部门机构设置及编制

寻甸县农业农村局内设8个职能科室，下设16个独立编制机构，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位11个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业农村局（办公室、政策法规科、农业农村发展科、畜牧业发展科、农业机械化管理科、农产品质量监管科、计划财务科、组织人事科）

2.寻甸回族彝族自治县农业综合执法大队

3.寻甸回族彝族自治县生物资源创新办公室

4.寻甸回族彝族自治县农业机械安全监理站

5.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

6.寻甸回族彝族自治县农业技术推广工作站

7.寻甸回族彝族自治县种子管理站

8.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

9.寻甸回族彝族自治县渔业工作站

10.寻甸回族彝族自治县土壤肥料工作站

11.寻甸回族彝族自治县植保植检工作站

12.寻甸回族彝族自治县蔬菜花卉管理站（农产品质量安全检测站）

13.寻甸回族彝族自治县农业机械技术推广站

14.寻甸回族彝族自治县动物疫病预防控制中心

15.寻甸回族彝族自治县畜牧站

16.寻甸回族彝族自治县农村能源环保站

寻甸县农业局2023年末实有人员编制216人，其中：行政编制25人，事业编制191人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员158人。

实有车辆13辆。

（二）部门职能

参照政府批准的“三定”方案，寻甸县农业农村局的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家及省、市农村经济、种植业、畜牧业、农业机械化和生态农业的方针政策和有关法律法规。拟订全县农业产业和农村经济发展的地方性法规、政策和措施，制定农业中长期发展规划，经批准后负责组织实施。

2.负责拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。负责全县农业资源区划，农业产业结构调整和农业产业政策、农业农村宏观经济研究。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4.负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。按照规定权限报批县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。

5.负责指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业。规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

6.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理。指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业行政执法，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9.研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目。组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用。承担全县乳畜商品基地建设工作。做好奶畜饲料产品的质量监督检查。负责生鲜乳质量安全检测体系建设和质量监督工作。

10.制定全县农业职业技术教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施。指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作。组织重大农业科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、推广和管理。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。指导基层农业技术推广体系改革与建设。组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施。会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

11.负责农业环境保护和生态建设，拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展。会同有关部门做好村容村貌整治工作。

12.负责全县农业的科技交流与合作。负责实施、管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

13.负责全县渔业生产管理和渔业行政执法工作。组织、指导全县渔业规划与发展。负责全县水产品食品安全监管工作。

14.负责农村市场信息服务体系、农业科技服务体系、农业质量标准体系建设。指导兴办农业经济服务实体，指导全县农村集体经济的经营管理。

15.承担县减轻农民负担办公室、县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.全力推进“一县一业”示范创建。“一县一业”示范创建按照“强化基础、创新载体、打造特色、扩大影响”的思路，坚持省级财政资金引导、统筹整合涉农资金和撬动社会资本投入的方式，确保一产夯实、二产提升、三产融合，进一步做大做强寻甸肉牛产业。投入省级财政补助资金3000万元，重点实施“一村一品”肉牛养殖专业村建设、标准化肉牛养殖基地建设等6个重点项目，项目已完成3个，正在推进3个。

2.全力推进国家现代农业产业园创建。现代农业产业园创建涉及肉牛养殖贷款贴息、绿色牧场示范区建设等9个重点项目，已完成7个，已拨付资金1196.57万元，已上报待拨付资金1363.369万元。正在推进2个。质量追溯与控制中心建设项目（二期）、肉牛品牌打造建设项目（一期），两项目为全额财政资金项目，已完成招投标工作，资金到位可开展项目实施，预计2024年1月可完成。

3.高标准农田项目建设。2023年上级部门下达寻甸县高标准农田建设任务10.71万亩（其中高效节水灌溉面积1.36万亩，改造提升面积0.56万亩），项目立项4个，已经完成前期勘测设计、征求意见、市级评审、县人民政府立项批复工作，目前正在开展招投标工作，待确定施工单位和参建单位后，签订施工合同，及时组织进场施工。完成寻甸县2023年度高标准农田建设新建（改造提升）项目储备库建设工作，项目区位于先锋镇、羊街镇等10个乡镇（街道），建设面积15.12万亩，该项目储备库已通过市级评审。完成寻甸县高标准农田建设10年规划（2021-2030年），规划已达到可行性研究，2021—2030年将累计建成高标准农田89.14万亩，规划已通过市农业农村局审核同意，目前正在按程序报本级人民政府审定。

4.农村人居环境整治。截至2023年10月，共清理农村生活垃圾数量58169吨，清理村内水塘数量1440个，清理村内沟渠数量3300公里，清理村内淤泥数量4109吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量40773吨，发动农民群众投工投劳数量42420人次，清理残垣断壁1249处，开展进村入户宣传数量2129人次，发放宣传资料数量38414份，张贴宣传标语数量1683条。

（四）部门管理制度

寻甸县农业农村局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县农业局财务管理制度》、《关于印发中共寻甸回族彝族自治县农业局委员会议事规则等制度的通知》（寻农党[2017]6号），《寻甸回族彝族自治县农业农村局内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局合同管理办法》，2022年进一步修订完善了《寻甸回族彝族自治县农业农村局财务收支制度》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入决算情况

寻甸县农业农村局2023年度收入合计26,298.72万元。其中：财政拨款收入25,931.63万元，占总收入的98.6%；其他收入367.09万元，占总收入的1.4%。与上年对比收入增加3.37%，主要原因是项目收入及非财政拨款收入增加。

2.支出决算情况

寻甸县农业农村局2023年度支出合计26,209.87万元。其中：基本支出3,690.71万元，占总支出的14.08％；项目支出22,519.17万元，占总支出的85.91％；与上年对比支出增加1.88%,主要原因是人员经费、项目支出增加。

3.预算资金管理情况

(1)预算管理情况

寻甸县农业农村局2023年度收入为26,298.72万元，支出26,209.87万元，预算完成率为99.66%。

(2)制度建设执行情况

寻甸县农业农村局制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》，对日常公用经费管理严格的执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,490.36万元，其中政府采购货物支出1,247.79万元，政府采购工程支出412.43万元，政府采购服务支出830.14万元。

采购方式、程序均按照相关规定要求进行。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸县农业农村局固定资产账面原值为2,285.24万元，净值为819.72万元（其中土地、房屋及构筑物类资产账面净值664.35万元；设备类资产账面净值123.44万元；家具用具装具及动植物类资产账面净值31.93万元）；无形资产账面原值为219.04万元，净值为164.28万元。固定资产及无形资产实际使用价值984.00万元，利用率达到100%，固定资产采购、使用、处置均严格按照国有资产部门相关规定流程处理。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年以来，寻甸县农业农村局深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产力，全面提升发展质量和效益，加快推进农业产业发展，巩固脱贫成效，决胜全面小康，助力乡村振兴，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标

1.稳定粮食生产。按照“稳定面积、主攻单产、优化结构、增加总产、提高效益”的思路，因地制宜宜粮种粮，及早落实好任务，做好全年农情调度。积极向省市县申报科技增粮项目，做好科技推广与生产指导。落实种植业防灾减灾措施，有效应对洪涝、干旱等极端天气影响，加强病虫害监测预防工作，发挥农业保险在应对自然灾害的积极作用，确保全年粮食任务圆满完成。

2.加大农机购置补贴的政策宣传力度，全力推进农机农艺相结合，加大新机具、新技术的试验示范，特别是小型实用型机具推广使用。指导县域内的农机专业合作社或农机大户联合，全力推动小麦、薯类和玉米耕、种、收环节机械技能的推广与应用。

3.加大招商引资力度。一是积极包装策划项目，依托现有产业基础，进行延链补链强链，持续抓好重点项目建设，着力引进实力雄厚企业，带动产业升级，促进高原特色农业高质量发展。二是通过设施农用地潜力地块建设平台，加大农业资源优势宣传推介力度，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。三是全面贯彻落实“项目工作法”、“一线工作法”、“典型引路法”，进一步整合资源，加强力量，建立全过程、全方位服务机制，优化营商环境，确保“招得来，留得住”。严格落实项目推进机制、落实项目要素保障、做好项目监测等工作措施，建立审批绿色通道。

4.培育主体，大力打造绿色品牌。加大农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体培育力度，推动建立一批绿色化、标准化、数字化农业产业生产、加工、流通服务企业，重点培育一批“产供销、农工贸、农文旅”全产业融合发展的龙头企业，推进绿色产业健康快速发展。实施品牌提升工程，大力打造“寻甸牛”、“寻甸菜”、“寻甸七彩洋芋”等系列品牌，加大有机食品、绿色食品认证力度。

5.加大农业基础设施建设力度。积极组织开展2023年10.71万亩高标准农田项目建设，认真组织，保证施工质量和安全生产，按时完成建设内容。结合各乡镇（街道）需求上报情况和全县可实施区域面积，做好项目库储备图斑审核、勘测设计、征求意见、可行性研究报告的编制、提前谋划2024年高标准农田建设项目，推动高标准农田建设高质量发展。

6.加强重大动物疫病防控工作。有序开展群防群控，全面落实非洲猪瘟各项防控措施。加强规模养殖场投入品监管、瘦肉精监测，抓好兽药、饲料的监督管理。认真谋划口蹄疫、禽流感等强制免疫为主的畜禽免疫、疫病监测工作，确保春、秋集中免疫按时、按质、按量完成，避免发生重大动物疫情，保障畜牧业生产有序进行。

7.加强农业废弃物利用。一是推进废弃菜叶体系建设，根据寻甸县蔬菜产业布局规划，引进企业建设废弃菜叶处理厂，集中收集处理废弃菜叶，减少农业面源污染。二是实施农村畜禽粪污、生活污水专项整治行动，对全县畜禽养殖业进行科学、规范管理，坚决制止养殖粪污直接排放到村内道路、沟渠的行为，引导养殖户做到养殖粪污出村入地，有效治理畜禽养殖污染，切实改善农村环境质量。

8.全力推进农村人居环境整治提升。一是持续推进农村“厕所革命”。完成2024年无害化卫生户厕改建5000座，100户以上自然村卫生公厕50座的年度目标任务，完善农村户厕改造后期管护长效机制。二是持续组织开展村庄清洁行动。压实镇、村、组责任，加快村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，着力抓好“三清一改一提升”(清理农村生活垃圾、清洁农村水源水体、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、不断提升村容村貌)，动员广大农民群众，广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。三是加快推进绿美乡村创建。多方筹措资金，积极开展2024年绿美乡村及“千万工程”示范创建工作，完成省市下达的年度创建目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县农业农村局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据《寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县农业农村局自评得分88.5分，部门整体支出绩效为“良”。

2.主要绩效

寻甸县农业农村局2023年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。

（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分33分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

寻甸县农业农村局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

寻甸县农业农村局2023年度工作目标设定明确合理。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

寻甸县农业农村局2023年度工作计划与部门年度工作目标相一致。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（4）绩效目标合理性

寻甸县农业农村局2023年度绩效目标设置合理。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

（5）绩效指标明确性

寻甸县农业农村局2023年度《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定科学，指标细化量化明确，具有可考性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

（6）部门职能的明确性与科学性

寻甸县农业农村局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

寻甸县农业农村局2023年度所设定的具体目标与部门职能相适应。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

寻甸县农业农村局2023年度具体工作与部门职能相匹配。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

寻甸县农业农村局内设科室及下属单位职责划分明确。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（10）基本支出预算合理性

寻甸县农业农村局2023年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制，具有合理性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（11）项目支出预算合理性

寻甸县农业农村局2023年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围都具有合理性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（12）人力资源投入合理性

寻甸县农业农村局因职工众多，部分岗位调配上存在不合理的情况，故扣1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

（13）办公资源投入合理性

寻甸县农业农村局因职工众多，人员经费配置上存在不合理的情况，故扣1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

（14）重点项目资源分配合理性

寻甸县农业农村局能够全面完成当年工作目标任务。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分17.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）基本支出预算执行率

寻甸县农业农村局2023年度基本支出预算执行程度达到要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（2）项目支出预算执行率

寻甸县农业农村局2023年度项目支出预算执行程度达到要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（3）“三公经费”控制率

寻甸县农业农村局2023年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≤100%，2023年度“三公”经费支出决算数比2022年减少22.78万元，减少58.4%。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（4）预算调整情况

寻甸县农业农村局2023年度根据年中预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局财务管理制度健全，但在实际执行中存在一定问题，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（6）资金使用合规性

寻甸县农业农村局2023年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（7）财务监控的有效性

寻甸县农业农村局在财务监控监督措施的执行中存在不全面的情况，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（8）在职人员控制率

寻甸县农业农村局2023年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，对人员成本的控制程度符合要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（9）人力资源管理执行情况

寻甸县农业农村局人力资源管理具有健全性及执行的规范性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局资产管理制度建立健全，但因部门资产数额庞大，在实际管理中有一定的困难，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（11）固定资产在用率

寻甸县农业农村局固定资产及无形资产账面净值984.00万元，实际使用价值为984.00万元，利用率达到100%。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局管理制度基本健全，但在实际执行中仍存在些困难，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（13）政府采购规范性

寻甸县农业农村局2023年度部门政府采购支出2,490.36万元。采购方式、程序均按照相关规定要求进行。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（14）监督考核情况

寻甸县农业农村局因在监督考核方面存在缺失，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

3.部门绩效实现情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为46分，实际得分38分，绩效分析情况具体如下：

(1)项目完成情况

寻甸县农业农村局2023年度县本级预算项目完成情况良好，达到年初设定目标。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(2)社会保障计划完成情况

寻甸县农业农村局在产业帮扶、农业补贴等社会保障工作方面完成情况良好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（3）农民教育计划完成情况

寻甸县农业农村局2023年度通过新型农民职业培训、相关农业种养培训等工作，对农民的农业知识普及教育方面取得了成效。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

(4)“三品一标”的年检和复查换证完成情况

寻甸县农业农村局2023年度在“三品一标”的年检和复查换证工作方面完成情况良好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

(5)控制病虫害损失率完成情况

寻甸县农业农村局2023年度在病虫害防治工作中完成效果较好，病害损失率低于5%。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(6)政府采购项目完成率

寻甸县农业农村局在政府采购项目方面严格按照有关规定程序进行。根据综合评价得分情况，故此项指标满分为2分，实际得分2分。

(7)考核任务完成率

根据县目督办考核任务，寻甸县农业农村局2023年目标考核任务完成情况良好，考核结果为优秀。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

(8) 投诉信访降低率

寻甸县农业农村局2023年度工作完成情况较好，收到的投诉信访率都较低。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

(9)社会保障覆盖率

寻甸县农业农村局在农业社会保障方面贯彻落实中央省市县各级的任务部署，但因农民人口庞大，相关保障项目覆盖有限，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

(10)农作物及产品调运检疫完成情况

寻甸县农业农村局在农作物及产品调运检疫方面有专门的科室部门负责，完成情况较好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

(11)科学高效的养殖技术、种植技术普及情况

寻甸县农业农村局2023年度进一步加强对农户进行科学高效的养殖技术、种植技术普及，但因农民文化水平程度参差不齐，部分农民对种养技术的掌握程度还有欠缺，故扣除2分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分2分。

(12)政策宣传知晓率

寻甸县农业农村局在贯彻落实中央省市县各级部门政策的同时还加大了对相关政策的宣传培训，但因农民文化水平程度参差不齐，部分农民对农业部门现提供的服务及补贴政策掌握程度不高，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

(13) 单位节能减排工作完成情况

根据能耗综合情况，本单位2023年度人均月电耗量同比有所上升，主要原因是单位实验室改建冰库耗电量增加，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分。

(14)社会公众满意度

根据相关问卷调查寻甸县农业农村局2023年度工作普遍得到了社会公众的认可。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(15)队伍建设情况

寻甸县农业农村局队伍建设完善，但部门管理人员定期培训情况不足，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分。

(16)信息共享、公开情况

寻甸县农业农村局严格按照各级各部门规定内容及时公开，实现了信息的共享。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

(17)长效管理创新情况

寻甸县农业农村局积极探取寻求创新，但管理创新机制和措施存在不足，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

五、主要经验做法

实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是农业工作范围广、工作量大、人手不够。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对单位下属部门的建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

寻甸回族彝族自治县农业农村局

2024年05月10日

附件1：

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

1.收入决算情况

寻甸县农业农村局2023年度收入合计26,298.72万元。其中：财政拨款收入25,931.63万元，占总收入的98.6%；其他收入367.09万元，占总收入的1.4%。与上年对比收入增加3.37%，主要原因是项目收入及非财政拨款收入增加。

2.支出决算情况

寻甸县农业农村局2023年度支出合计26,209.87万元。其中：基本支出3,690.71万元，占总支出的14.08％；项目支出22,519.17万元，占总支出的85.91％；与上年对比支出增加1.88%,主要原因是人员经费、项目支出增加。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局工资由县财政按月直接支付，其他各级财政投入的资金，统筹安排合理使用，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

三、效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县农业农村局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成。

1.经济效益

2023年全县粮食总播面积87.52万亩，测土配方施肥、间套种、绿色高产高效创建、地膜覆盖、病虫害统防统治等各项科技增粮措施，确保全年粮食生产均衡稳定增收；畜牧业产值24.9亿元；全县农机总动力达到43.9万瓦特；完成马铃薯种植面积29.85万亩，产值达5.92亿元；全年蔬菜种植面积23.51万亩，蔬菜总产量55.51万吨（其中外销44.4万吨），蔬菜总产值7.28亿元；完成中药材种植31470亩，预计产量达6166吨（干品），产值达4.61亿元；完成渔业养殖面积17040亩；农业科技示范园完成总产值2.2亿元，拉动投资4.67亿元，带动园区周边8646户农户增收致富；全县46家农业产业化重点龙头企业运行情况良好，企业经济效益增加，销售收入完成5.9474亿元，总产值完成8.25亿元；完成招商引资1.9亿元；争取上级资金1.54亿元。

2.社会效益

各级财政资金的投入用于我县农业农村发展建设，改善了农村生活居住条件，提高了农民收入水平，促进了全县农业产业蓬勃发展。产业扶贫进一步巩固了脱贫成效，土地确权颁证落实了土地流转提高了农业生产效率，各种惠农保护扶持补贴确保了农民的权益，农产品质量及畜禽屠宰的监管监测保障了绿色有机食品的安全。

3.生态效益

科学种养技术的普及、畜禽粪污资源化利用等项目的实施使得土地、农业生产废物再利用率大大提高，实现了绿色农业发展，维护了生态平衡。

四、可持续性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局作为县政府工作部门，严格履行部门职责，对我县农业农村事业保持了可持续性发展状态。

附件2：

部门职能分解及2023年工作完成情况

2023年以来，在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省市县农业农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，守住粮食安全底线，扎实推进乡村建设等重点工作，加快高原特色现代农业发展，建设绿美村庄。现将今年的工作总结如下：

(一)粮食生产稳定发展。2023年寻甸县粮食作物总播种面积87.52万亩，全年粮食总产量预计24万吨,其中夏粮播种面积28.32万亩，夏粮总产预计5.18万吨；秋粮播种面积59.2万亩，秋粮总产预计19.1万吨。突出抓好良种覆盖、测土配方施肥、间套种、大豆玉米带状复合种植、绿色高产高效创建、地膜覆盖、病虫害统防等各项科技增粮措施，确保全年粮食生产均衡稳定。

(二)畜牧业规模发展。截至2023年10月，全县实现畜牧业产值24.9亿元。全县生猪存栏49.54万头、出栏48.14万头，肉牛存栏20.1万头、出栏10.47万头，山绵羊存栏27.7万只、出栏17.83万只，家禽存栏313.33万羽、出栏213.2万羽，肉类总产7.1万吨，牛奶产量1.74万吨，禽蛋产量1.31万吨，主要实施项目：一是2023年生猪调出大县奖励资金项目(第一批)，投入中央资金437万元，公开遴选12家生猪规模养殖场实施标准化建设，支持全县生猪生产防检服务。二是河口镇鸡粪集中收集中心建设项目。项目通过公开招投标由云南省农沼公司开展建设，投入畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一、二期）奖补资金585.13万元，项目已建成，于2023年1月移交河口镇政府以集体资产管理，发挥集体经济增收作用，改善以鲁冲村为中心的养殖密集区的环境污染问题，优化空气质量，提升村容村貌。

(三)农业机械化持续发展。农机装备总量持续增长，结构逐步优化。全县农机总动力达到43.9万瓦特，机耕面积52万余亩，水稻机收4.2万余亩，小麦机收6万余亩，机械化综合水平达54%。组织相关人员和农民机手300余人，开展农机深松整地作业暨玉米播种技术、马铃薯机械化播种技术和烤烟移栽机械化起垄技术推广工作进行观摩学习。广泛宣传，认真贯彻落实农机购置补贴政策，圆满完成2023年农机购置补贴工作。拖拉机三项事故指标(事故率、重伤率、死亡率)分别控制在4‰、3‰、2‰以内。

(四)马铃薯产业规模发展。完成马铃薯种植面积29.85万亩(其中：小春马铃薯7.38万亩、大春马铃薯22.47万亩)。鲜薯总产55.87万吨(其中：小春马铃薯11.07万吨、大春马铃薯44.8万吨)，产值达5.92亿元。

(五)蔬菜花卉产业持续发展。一是全县蔬菜播种总面积23.51万亩，总产量55.51万吨，其中外销量44.4万吨，农业产值7.28亿元。二是完成花卉园艺种植总面积3.61万亩，其中：鲜切花0.56万亩，三七等其它面积2.87万亩，综合产值7.37亿元。

(六)生物资源产业迅速发展。2023年计划种植中药材31000亩，已完成中药材种植31470亩，完成占计划101.5%。其中：三七13121亩、重楼668亩、云参2243亩、厚朴1800亩、天冬715亩、续断5866亩、金银花220亩、黄精820亩、白芨130亩、附子280亩、丹参150亩、当归150亩、党参200亩、木香106亩、黄芪200亩、天麻50亩、小草乌130亩、博落回435亩、百部100亩、工业大麻2120亩、花椒1966亩。采收面积2.2198万亩，预计产量6166吨（干品），产值46133万元。全县有中药材种植（加工）企业、合作社共21家，其中：加工企业1家、种植企业11家，合作社9个。

(七)渔业生态发展。全县完成渔业养殖面积17040亩，其中:池坝塘养鱼3490亩，水库养鱼13550，鲑鳟鱼流水养殖311亩。渔业产量4336吨，产值8200余万元，调整渔业品种、结构，大力推广水产无公害、健康养殖技术，加大水产品质量安全监管，发展休闲渔业，打造渔业品牌。开展寻甸县牛栏江土著鱼增殖放流活动，投入资金32万元，在牛栏江塘子段、河口段投放草鱼、鲢鱼等50万尾，通过增殖放流恢复牛栏江土著鱼资源量，对维护水域生态环境平衡起到积极作用。

(八)农业科技示范园区。2023年农业科技示范园预计完成总产值22142万元，比上年增8%。园区有43家企业入驻，投资46743万元，带动园区周边8646户农户增收致富。

(九)农业产业化发展。一是全县46家农业产业化重点龙头企业运行情况良好，企业经济效益增加，销售收入完成5.9474亿元，比上年同期增6.94%以上；总产值完成8.25亿元，比上年同期增34.28%以上。全县产业化龙头企业从业人员达3178人，辐射带动农户18102户。全县农业加工企业180家以上，农产品加工产值完成28.88亿元。二是市场主体倍增，2023年农业企业数量目标2129户，净增341户，农业企业2800户，完成净增671户，完成年度预期目标进度196.77%；农业龙头企业数量66户，净增8户，完成净增9户，占计划的112.5%。

(十)新型农业经营主体不断发展壮大。一是全县共有农民专业合作社900个，2023年寻甸县认定县级示范社5个。截至目前，全县有县级示范社35个、市级示范社29个、省级示范社12个、国家级示范社3个。组织合作社15个参加昆明市乡村振兴专题培训。二是全县共录入家庭农场名录库系统754家，其中：工商注册家庭农场44家，种养殖大户710个，共评定县级示范家庭农场50个。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4：寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

发放问卷20份；收回问卷20份；有效问卷20份

附件5：部门整体支出绩效自评工作底稿

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年部门整体支出绩效目标表